煤矿安全生产风险分级管控工作制度.pdf

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1、煤矿安全生产风险分级管控工作制度为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全生产，制定本制度。本制度所指的安全风险分级管控，是指煤矿内部为保障安全生产自主组织开展的，对生产、建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。（一）组织管理1煤矿是安全风险分级管控工作实施的责任主体。2总工办是安全风险评估管理工作的主管部门，负责组织制订我矿安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调组织对各科、队安全风险管控工作进行监督检查和考核，

2、负责各专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。3矿长是安全风险分级评估管理第一责任人，负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定安全风险分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。4分管矿长对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。5总工程师、副总工程师及各科室负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理。6各队长负责实施现场开工条件安全风险评估管理。7各班组

3、长负责实施重点工序安全风险评估管理。8各岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。（二）安全风险辨识1安全风险辨识范围风险辨识范围为煤矿年度井下主要生产作业地点，辨识评估结果应用于本年度及下一年度采掘作业范围。2安全风险辨识方法根据煤矿安全生产特点和主要危险有害因素种类，我矿采用作业条件危险性评价法（LEC）。作业条件危险性评价法（LEC）是一种评价从业人员在具有潜在危险性环境中作业时危险性的半定量评价方法。它认为影响作业条件危险性的因素是事故发生的可能性 L、人员暴露于危险环境的频繁程度果 C，其假定程度用一定分值予以判定，见表条件的危险性见表 4。E 和一旦发生事故可能造成的后1 3。用

4、D LEC 来评价作业表 1完全会被预料到10表 2事故发生可能性分值 L完全意外很少可能事故发生可能性分数值相当可能但可能不经常6可以设想很少可能0.5极不可能0.2实际上不可能0.131暴露于危险环境的频繁程度分值 E每周一次或偶然暴露暴露于危险环境的频繁程度分数值连续每天工作时暴露间内暴露10每月一次暴露2每年几次暴露1非常罕见地暴露0.5轻伤，63事故造成的后果分数值表 3事故造成的后果分值 C10 人(包括 10 10 人以下严重伤残1人死亡人)以上死亡死亡有伤残需救护110040表 41573危险性等级划分标准显著危险，需要整改 危险程度危险分值极度危险，不能继续作业320高度危险

5、，需要立即整改 危险，稍有危险，需要注意可以接受20D风险分级160 3201 级（重大风险，2 级（较大风红色）险，橙色）70 1603 级（一般风险，黄色）20 704 级（低风险，蓝色）3安全风险辨识、评估、管控工作流程准备工作安全风险辨识安全风险评估制定并执行管控措施月或旬检查分析否辨识评估是否全面准确是否管控措施是否有效是结束4安全风险评估（1）各专业系统每次风险辨识结束后，由总工办组织，针对各系统安全风险和安全隐患，按照矿制定的安全风险等级评定标准，建立一整套安全风险数据库、重大安全风险清单。要完善本系统安全风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一档

6、案”，对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，督促责任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。（2）各专业系统每次安全风险辨识、评估、定级结束后，要组织编写安全风险综合评估书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。5煤矿在生产系统、装备的投运、移交、运行、停运或重启时，应由矿长或分管矿长组织进行安全风险评估。（1）新水平、新采（盘）区、新工作面设计前。（2）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生

7、重大变化时。（3）启封密闭、排放瓦斯、过地质构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产 1 个月以上的煤矿复工复产前。（4）本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或所在省份煤矿发生重特大事故后。6各队现场开工条件风险辨识。连续生产作业的现场每班开工前，由跟班或值班矿领导、队长、安全员、班组长对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等是否具备安全生产条件进行评估。7班组重点工序评估。各作业班组在组织生产、施工、设备安装、检维修等作业过程中，由班组长、安全员组织对重点工序涉及的环境、设备、安全设施、工程质量、人员和安全措施等情况进行安全评估。8岗位评估。

8、作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和本岗位职责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全评估。9检维修、临时施工和零星作业评估。检维修作业、临时施工和零星作业前，作业负责人会同安监员，对施工材料和工具准备，设备和工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源等危险能量源以及有毒有害物质隔离，重物失稳防控及其他安全防护措施落实，作业人员身体状况、精神状态和劳动防护用品佩戴等情况进行评估和确认。作业完毕试运转前，作业负责人会同安监员，对施工质量，材料、工器具回收和人员撤离，安全设施及安全防护以及采取的安保措施（如短路线、电气接地等）恢复等情况进行评估和确认。10特殊施工作业评估。特殊施工作业前，由矿长会

9、同总工程师、专业技术人员、施工人员等对作业中可能存在的安全风险因素和可能产生的危害后果等进行分析评估，并根据评估结果确定程序步骤、施工工艺及安全措施。特殊施工作业主要指下列内容：（1）涉及高温、高压、有毒、有害等易发生泄露、中毒、爆炸危险的作业。（2）特大重物起吊或井筒内等特殊地点重物起吊作业、高处作业、受限空间作业、危险区动火作业等特殊条件作业。（3）重要设备安装、撤除、改造、维修等特殊作业。（4）其他复杂、特殊施工作业。11异常状况评估。正常生产、运行的系统、装置在生产工序、工作流程、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、环境发生重大变化或发生事故（包括未遂事故）时，应由矿长组织相关人

10、员对系统安全可靠性重新评估。12“四新”试验评估。新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，应对其安全性能、环境适应性、存在的危险因素、可能造成的危害及应对措施、人员技术能力等是否具备安全试验或推广应用条件进行综合评估。13其他评估（1）设备、物资购置及出入库。涉及安全生产的设备、物资购置前，要对设备、物资是否适应我矿安全生产要求进行安全、技术选型论证，并按规定程序报批。设备、物资入库前，应对其完好情况、技术参数、安全性能等进行评估验收，符合要求方可入库。材料、配件、工器具、劳动防护用品等出库投入运行前，使用部门或人员应对其完好情况、安全性能进行检查评估，符合安全要求方可投入运行。（2）

11、作业人员。新招聘和长期(一年)中断作业的职工上岗前，应对其身体健康状况、职业禁忌情况、岗位所需技术业务知识和技能、规程措施和有关规章制度掌握情况等是否具备上岗资格进行综合考核评估。（3）矿井值班领导应利用班前会、入井检身等环节对作业人员上岗前的精神状态、是否饮酒、是否携带违禁物品、劳动防护用品和安全防护器具配备等状况进行动态评估。（4）重大灾害。应定期对矿井可能发生的重大灾害及已采取安全管控措施的可靠性进行分析评估。（三）方法及要求1矿井按照系统、场所、设备设施、作业类型等不同类别，结合专业、岗位特点和评估内容复杂、重要程度，按照“科学、实用、简明、高效”的原则，合理选择安全风险评估的方式、方

12、法。2采用评估表评估时，要逐项检查确认，评估人员签署评估结论和姓名，并牌板公示或告知作业人员评估情况。3必须编写评估报告书，明确评估内容、范围、条件、环境、结论、建议等内容，参与评估人员签名。评估报告书必须报上一级业务管理机构审查，不得直接按照评估报告结论进行生产作业。4岗位评估采用评估表方法时，可以采用评估卡片或评估活页表，必须将涉及到的班组、工序和本岗位的评估结论和要求记入记录中，被通知岗位整改作业的必须经班组长签名复查确认。5矿井对现场评估出现的不同类别安全风险，必须明确汇报、处置程序。经评估存在不可控风险的，必须立即停止作业或停止运行，发出预警，撤出危险区域人员，并报告上一级管理部门和

13、单位值班人员，制定措施进行整改，整改完毕后再进行评估；存在中等可控风险的，必须通知岗位人员，同时明确整改措施、落实复查验收责任；存在可控风险的，采取预防性措施直接“手指口述”进行作业。6对安全风险的控制应遵循消除、减弱、隔离、联锁、警示、个体防护的先后顺序原则，优先考虑和采取可靠的控制措施。7各级评估得出的结论及存在的安全风险因素能现场公示的应在明显位置予以公示，不能公示的应及时告知相关人员。8各类评估报告、评估表、检查记录等资料的内容，必须符合国家及行业有关标准、规范和上级规定制度要求。9确定安全风险评估方式方法和编制规程措施时，应充分听取基层职工的意见和建议，确保作业方法的可操作性、安全风

14、险评估的全面性和防范控制措施的针对性。10矿井定期对安全风险评估制度、管理程序、方式方法、监控措施的实际运行效果进行分析和评价，并根据上级新要求和实际需要进行调整和修订。11矿井建立安全风险评估专项档案，各类评估报告、安全评估表以及检查记录等文字资料，应做到谁评估、谁签字、谁负责，根据实际需要确定保存期限，存档备查。12矿井每年至少对参与的评估人员进行一次以危险源辨识、风险评估为主的教育培训。（四）检查考核1矿井建立安全风险评估考核奖惩机制，对各级安全风险评估执行情况进行动态检查督导，定期检查考核。2矿井每季度对各科室安全风险评估工作进行一次检查考核（考核标准见附件 14）。平均得分低于90 分的定为不合格，按照安全绩效考核办法进行考核兑现。附件 1：矿井安全风险管控检查考核表附件 2：矿级管理人员安全风险管控考核表附件 3：科、队级管理人员安全风险管控考核表附件 4：作业人员安全风险预控管理考核表