合同管理组织机构图.pdf

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1、-1-/4 合同管理组织机构图 合同管理组织机构由风控部、签约承办部门（各职能部门）和合同管理委员会组成。（一）关于风控部门 架构合同管理体系，对公司合同进行横向管理。风控部门 合同归口管理部门 负责 制定合同评审及管理规则 参与各类合同评审 指导下属公司制备合同台账，定期检查合同 制备合同模板 统一保存各部门及下属单位上报的指导履约部门解决合同纠纷 开展合同业务培训-2-/4 （二）关于签约承办部门（即各职能部门）对履行职责过程中开展对外业务所需或承接的各类合同进行纵向管理。如转部门履约，需办理履约交接手续 评审规则见细则第三章和附件 4 分类合同承办规则见细则附件 1 签约承办部门（各职能

2、部门）分类合同归口管理部门 分类合同的牵头部门和责任部门 负责自己职责范围内、分管的合同的由生到终结的全部事宜（包括资信调查、草拟合同、牵头组织评审、履行签批程序、履约、合同台账负责 合同相对方资信调查（不得选用黑名单企业）草拟合同文本或使用合同范本草拟合同文本 （对合同文本中的商业条款负责：质量/服务标准、合同范围、价款和支付、进度要求等）牵头组织评审（按评审规则进行）汇总评审意见 吸收进合同终稿 报送领导审定合同终稿并签字 履行合同用印手续 负责严格按照签订合同履行合同（包括验收、催款、变更合同、及时向对方追究违约责任和主张权利、保存合同履约记录文件，如各类验按模板制备合同台账信息 定期更

3、新台账信息 动态反映合同履约状态 合同 签约工作 合同 履约工作 合同 档案管理工作-3-/4 （三）关于合同管理委员会（部分重大合同的评审机构）针对部分重大合同（主要指特许类协议，投资类协议等），合同管理委员会可根据实际情况指定有关评审人员组成评审小组，对该类合同进行评审。合同管理委员会（常设）部分重大合同的评审机构 合同管理委员会主任指定评审人员组成评审小组 评审小组进行合同评审并汇总意见。评审小组将评审意见提交合同管理委员会主任审定。签约承办部门上报 合同管理委员会组织评审。签约承办部门 履行合同用印手续 签订合同 在风控部的指导下 负责合同纠纷的处理并承担相关责任 合同纠纷 处理工作 参照附件 4 规定的评审部门组成评审小组-4-/4