合同订单评审管理规范.pdf

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1、1/3 1.目的：为了确保每一份合同和订单，在正式签约前都进行评审，以保证合同按期履约，满足客户的要求，特制定本程序。制 订 审 核 批 准 制订单位 市场部 保 管 单 位 文控 修 订 记 录 日期 版本 变更内容 2009.6.8 A.0 首次发行 2011.9.20 B0 质量体系和职业健康体系双体系进行合并 2012.6.5 CO 质量、环境、职业健康及有害物质四体系进行合并 2014.10.6 D0 变更生效日期 声明 本一级文件二级文件三级文件 属深圳市诚誉兴光电有限公司所有！未经批准,禁止复制、泄露和使用；正本保存于文件控制中心，副本仅限于分发以下部门（单位）。分发 对象 总经

2、理 人事部 采购部 文控中心 仓库 后勤部 市场部 技术部 品质部 生产部 PMC 部 工艺部 2/3 2.适用范围：适用于本公司与客户签约的每一份合同（包括订单）。3职责与权限：3.1.市场部业务员负责主导订单合同的评审和签约；3.2.与订单合同有关的各职能部门参加订单合同的评审；4.定义 无 5程序内容 5.1.订单合同：5.1.1.定型产品：公司已生产过且有固定报价的常规订单合同；5.1.2.全新产品：公司从未生产过的销售产品的订单合同；5.1.3.公司虽然生产过的常规产品，但客户提出了特殊的技术要求订单合同；5.2.合同（包括订单）评审：公司与客户签约的每一份合同、订单必须通过评审后，

3、方可与客户正式签约。（合同附件视为合同一部分）5.2.1.合同正式签约前，市场部主管在准确掌握和了解客户要求后自行评审。5.2.2.评审主要内容：产品名称、规格、型号、数量、价格、交货期、质量条款、包装、防护，交付方式和付款方式、HSF 方面要求、法律法规要求等 5.2.3.评审后将评审意见填写在订单评审表中，确认与客户要求完全一致，不一致的地方也已协商解决，并确认公司具有保证合同（订单）实施的能力后与客户正式签约。5.2.4.评审内容：5.2.4.1.评审过程按照附件执行订单评审流程；5.2.5.市场部主管对合同实施监督，对未履行合同评审保证条款并影响合同按期履行的责任人有权提出处罚意见，并

4、由总经理实施处罚。5.3.市场部主管负责将订单汇总，及时将经过评审接受的合同登记在订单汇总表中，并随时检查合同的执行情况和货款回收情况，对已执行完的合同订单应保存管理。5.4.合同修订 5.4.1.合同修订必需经双方同意，合同修订后由业务人员填写合同修订通知单传递给有关职能部门按修订后的合同执行。5.4.2.合同如有重大修订，应按 5.2.条款规定重新进行评审。5.5.市场部负责妥善保存合同，合同付件，合同评审记录，订单合同一览表，合同修订通知单等质3/3 量记录。5.6.合同如果不能按期实施，由业务人员与客户协商解决。5.7.具体参照附件进行 6 相关记录 6.1订单评审表 CYX-FM-MK-03/D0 附件一：附件一 流 程 图 责任人 完成时间 内容 备注 业务跟单员 10 分钟 市场部接到客户发来的订单后开出订单评审表，由业务主管审核，总经理或总经理授权人批准。由业务跟单跟进整个评审过程。技术主管 5 分钟 技术部对产品的技术状态进行评审，如产品的模具是否良好，结构是否良好，客户是否确认，图纸是否到位等。工艺主管 5 分钟 工艺部对产品的工艺状态进行评审，如产品量产可行性、产品夹具是否齐备，工艺资料是否到位等。品质主管 5 分钟 品质部对产品的品质状态进行评审，如产品的质量是否存在问题，检验文件是否到位等。开发评审表 技术部评审 工艺部评审 品质部评审