课程二：煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防管理办法8-(1)(1).docx

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1、煤矿平安风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防管理方法第一章 总 则第一条 为全面提高平安风险预控和事故隐患排查治理实力，筑牢“源头严控”平安防线，有效防范和遏制平安事 故，依据中共中心 国务院关于推动平安生产领域改革发展的看法、省委省政府实施看法、煤矿平安生产标 准化考核定级方法（试行）、煤矿平安生产标准化基本 要求及评分方法（试行）、煤矿平安风险预控管理体系 规范（ AQ/T 10932011）等文件标准要求，实现平安管理关口前移，把风险挺在隐患前，隐患挺在事故前，实行双 重预防管理，结合集团公司实际，特制定本方法。其次条 本方法适用于集团公司范围内全部煤矿、整合主体以及煤化工、煤层气、电

2、力、煤机、多经子分公司等生 产经营单位。其次章 组织保障第四条 煤矿要健全完善平安风险分级管控和事故隐患排查治理责任体系，成立领导组，明确管理部门，明确各级 管理人员、部门、基层区队（车间）职责；单位主要负责人 全面负责，分管负责人负责分管专业范围内的平安风险分级 管控和事故隐患排查治理工作。第五条 煤矿要结合实际，制定本单位平安风险分级管限制度和事故隐患排查治理制度。平安风险辨识和事故隐患 排查要做到全覆盖，平安风险分级管限制度要明确风险辨识 范围、方法和平安风险的辨识、评估、管控工作流程。第三章 平安风险辨识、评估程序第六条 煤矿要对生产经营活动全过程全部的设施、部位、场所、区域进行风险点

3、排查，风险点要包含常规、特别 规状态的操作及作业活动。第七条 煤矿要对确定的风险点进行危急源辨识，一个风险点有可能有多个危急源。煤矿主要危急源有瓦斯、水、 火、煤尘、顶板、机电、运输、提升、爆破等。第八条 煤矿要对每个危急源进行平安风险辨识，一个危急源可能存在多个平安风险。平安风险确定以后再进行评 估、划分等级、制定管控措施，进行分级管控。第九条 煤矿要做好“年度风险辨识、专项风险辨识、动态风险辨识”三项风险辨识工作。平安风险辨识评估流程图见图 1。图 1 平安风险辨识评估流程图第十条 年度风险辨识每年底，由单位主要负责人牵头组织各分管负责人和相 关业务科室、区队，进行一次年度平安风险辨识。煤

4、矿单位重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输 系统、爆破、机电系统等简单导致群死群伤事故的危急因素 开展平安风险辨识。辨识时，应当依据下列程序进行：（一）煤矿要全方位、全过程辨识生产各系统、施工工 艺、设备设施（包括安装回收）、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的平安风险，从事故角度排查可能导致事 故发生的风险点（包括生产系统、设备设施、输送管线、操 作行为、职业健康、环境条件、采空区、施工场所、矸石堆 场、材料设备（库房）堆场、平安管理方面存在的风险）。（二）针对基层单位辨识出不同类别的平安风险，煤矿 要组织平安管理技术人员进行平安风险评估，得出评估结果。（三）煤矿要依据年度平安风险辨

5、识结果，刚好组织编 制年度平安风险辨识评估报告，建立重大平安风险清单，组 织业务科室制定相应管控措施。（四）煤矿要将年度辨识评估结果，用于确定下一年度 平安生产工作重点，并指导和完善下一年度的生产连接安排、作业规程、操作规定、灾难预防和处理安排、应急救援 预案。第十一条 专项风险辨识煤矿要结合本单位高危风险点及易发风险期，依据平安 生产标准化相关要求，自行确立专项风险辨识的内容及方式，实行重点风险专项辨识，确保高危风险辨识到位。煤矿单位有以下状况之一的，必需组织专项风险辨识：（一）新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总 工程师组织相关副总工程师、业务科室，重点对地质条件和 隐藏致灾因素、重

6、大灾难因素等方面存在的平安风险进行一次专项辨识。相关科室要补充完善重大平安风险清单，制定 相应管控措施，刚好完善设计方案，指导生产工艺选择、生 产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。（二）在生产系统、生产工艺、主要设备设施、重大灾 难因素等发生重大改变时，由分管负责人组织相关副总工程 师、业务科室，重点对作业环境、生产过程、重大灾难因素 和设施设备运行等方面存在的平安风险进行一次专项辨识。 相关科室要补充完善重大平安风险清单，制定相应管控措施，从新编制或修订完善作业规程、操作规程。（三）启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石煤 揭煤等高危作业实施前，采掘工作面开工前、移交前，设备 安装前、回

7、收前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续 停工停产 1 个月以上的煤矿复工复产前，由分管负责人组织相关副总工程师、业务科室、基层施工单位、协作单位，召 开现场会，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操 作等方面存在的平安风险进行一次专项辨识。相关科室要依 据辨识结果，补充完善重大平安风险清单，制定相应管控措 施，编制专项平安技术措施。（四）本单位发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故 隐患或省内发生重特大事故后，由单位主要负责人组织分管 负责人、副总工程师和业务科室、区队（车间），开展一次 针对性的专项辨识。相关科室要依据辨识结果，识别之前的平安风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，补

8、充完 善重大平安风险清单，制定相应管控措施，对设计方案、作 业规程、操作规程和平安技术措施进行修订完善。第十二条 动态风险辨识（一）依据岗位风险评估要求，每班开工前由班组长组 织各岗位人员，结合当班任务、作业环境、平安设施、岗位 操作和人员状况等方面，进行一次平安检查、岗位平安风险 辨识，告知管控措施。（二）当岗位环境发生改变了，如煤矿采掘工作面出现了意想不到的构造，现场班组长要刚好汇报，分管负责人要刚好组织业务科室、区队进行平安风险辨识，告知管控措施。（三）班组要依据辨识结果，将岗位风险和限制措施填 写到平安风险及事故隐患排查告示牌上，在岗位中严格 落实相关要求。同时要将动态风险辨识评估结果

9、刚好汇报赐 予单位值班室，值班人员要做好记录，较大以上风险要刚好 上报；一般风险要刚好汇报单位负责人，制定管控措施；低 风险要立足岗位进行自控。第四章 平安风险等级划分及评估方法第十三条 依据危害程度、限制实力和管理层次的不同， 将平安风险分为四个等级，即：A 级（级）重大风险、B 级（级）较大风险、C 级（级）一般风险、D 级（ 级）低风险，对应的风险等级分别用红、橙、黄、蓝颜色警示。第十四条 依据分级管理、分级负责、分级处置的原则， A 级（级）重大风险，由单位主要负责人重点管控； B 级（级）较大风险，由分管负责人进行重点管控；C 级（级）一般风险，由分管业务科室、区队（车间）负责 人进

10、行重点管控；D 级（级）低风险，由班组长（岗位人员）进行重点管控。第十五条 平安风险划分主要实行半定量风险评价法， 依据作业条件危急性参数定量或工作阅历定性分析确定平安风险等级。第十六条 作业条件危急性参数定量分析，采纳与风险有关的三种因素指标值的乘积来评估平安风险的大小。计算公式为：D=LEC 其中：L 表示事务发生的可能性；E 表示人员暴露于危急环境中的频繁程度； C 表示可能造成的后果；D 表示危急性。评估人员结合实际状况，分别对每个风险进行 L、E、C 值评估打分，通过公式计算 D 值大小，依据D 值所处的区间来确定重大风险、较大风险、一般风险和低风险。煤矿要保 存风险辨识评估基础资料

11、。评估表详见表 1。表 1 作业条件危急性评估表发生事务的可能性（L）暴露于危急环境的频繁程度（E）产生的后果（C）风险等级划分（D）分数可能程度完全可分数频繁程度连续分数后果严峻程度大灾难，很多分数值危急程度重大10能预料10暴露100人死亡D270风险6相当可能6每天工作时间40灾难，数人死160D较大暴露亡270风险3可能、但不常常3每周一次15特别严峻，一人死亡70D160一般风险1可能性小2每月7严峻，重伤D70低一次风险第十七条 工作阅历定性分析，通过组织分管负责人、各专业副总工程师、主任工程师、业务技术人员、区队长、 班组长和岗位人员代表等有工作阅历的人员，实行现场办公 的方式，

12、对平安风险进行辨识评估。第十八条 平安风险是改变的，不同地点、不同状况不同，评估出的平安风险级别不同。本单位重大危急源辨识 评估报告中确定的重大危急源对应的风险必需是本单位的 重大风险。第十九条 煤矿在进行风险评估分级时，对辨识出的平安风险要依据上表风险分级方法，将平安风险等级从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四类， 分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。其次十条 煤矿风险评估分级完成后，要依据平安分险类别和等级，采纳信息化手段建立本单位平安风险数据库， 对辨识出的风险刚好存档，煤矿单位在采掘工程平面图用小 圆形图标标注该风险点最大平安风险，绘制形成本单位“红 橙黄蓝”四色平

13、安风险空间分布示意图。第五章 平安风险分级管控其次十一条 煤矿要结合实际，依据平安风险分级管控要求，构建本单位平安风险分级管控工作责任体系，完善基 础资料，抓好平安风险的分级处置和落实工作。其次十二条 平安风险分级管控主要是依据辨识评估结果，针对平安风险类型和等级，从高到低，分别由“单位负 责人、分管负责人、业务科室和基层单位负责人、班组长（岗 位人员）”四级进行管理，把平安风险管控责任逐级分解落 实到每级管理人员和岗位，确保每一项风险都有人管理，有 人负责。平安风险分级管控流程图见图 2。图 2 平安风险分级管控流程图平安风险分级管控流程重大风险较大风险一般风调整完善制定重大平安风险管控措施

14、详细工作方案分管负责人负责管控科室、单位主要负责人组织相关部门实施单位主要负责人每月组织实施 一次检查分析，布置月度平安风险管控重点，明确责任分工分管负责人每旬组织一次检查分析，改进完善管控措施矿领导每天带班跟踪，发觉问题刚好整改跟踪检查分析井口或重大平安风险区域公告重大平安风险、管控责任人和主要管控措施其次十三条 平安风险管控的措施主要是采纳工程技术、教化培训、监督检查等方法，实行消退、预防、减弱、 隔离、联锁、警示等手段，回避、压缩、降低、监测、快速 处置平安风险，实施个体防护，防止伤亡事故发生。其次十四条 煤矿要依据全面警告、重点警告、岗位警告的方式实行平安风险分级公告，确保风险警示到位

15、。全面 警告，重点对“红橙黄蓝”四色平安风险空间分布示意图进 行公示，煤矿单位应至少在井口大厅电子屏进行公示，地面 生产单位应至少实行公示栏等方式进行公示；重点警告，主 要对较大及以上风险地点，应在醒目位置和重点区域分别设 置平安风险公告栏和明显的警示标记，并设置有相应的监测 和预警机制，煤矿单位必需在井口或存在重大平安风险区域 的显著位置，悬挂本单位重大平安风险公告牌，内容包括重 大平安风险、管控责任人、主要管控措施；岗位警告，主要 是煤矿要为全员制作岗位平安风险告知卡，标明本岗位主要 平安风险、可能引发事故事故隐患类别、事故后果、管控措 施、应急措施及报告方式等内容。煤矿单位采掘工作面必需

16、 在大样图牌板处悬挂该区域存在的平安风险及事故隐患排 查告示牌，其他地点有重大风险或重大事故隐患的必需悬挂 告示牌，内容包括现场风险及措施、事故隐患内容。其次十五条 各级管理人员在现场检查时要跟踪监督平安风险管控措施和事故隐患治理措施的落实状况，煤矿矿领导下井带班过程中，必需跟踪重大平安风险管控措施和重大平安风险治理措施的落实状况，发觉问题刚好督促整改。其次十六条 重大平安风险管控措施由单位主要负责人组织实施，要制定详细工作方案，做到人员、技术、资金保 障，并在划定的重大平安风险区域设定作业人数上限。其次十七条 单位主要负责人每月要组织召开会议，对重大平安风险管控措施落实状况和管控效果进行一次

17、检查分析，针对年度和专项平安风险辨识评估结果，对管控过程 中出现的问题刚好调整完善管控措施，明确责任分工，布置 月度平安风险管控重点。其次十八条 分管负责人每旬组织对分管范围内平安风险管控重点实施状况进行一次检查分析，检查管控措施落实 状况，完善改进管控措施。其次十九条 煤矿安监部门牵头，通过平安指标数据的客观、量化分析，针对风险管控失效的技术、管理措施，要 刚好对相关系统和基层单位进行超前平安预警管理，提高风 险管控级别，坚决实行有效管控措施，刚好消退事故发生的 苗头。第三十条 煤矿应在平安风险评估的基础上，将风险管控措施，特殊是失控状态下的应急措施，要刚好纳入应急预 案，并与集团公司及属地

18、政府部门的应急预案相连接。每年 要定期组织应急演练，常常性开展员工岗位应急学问教化和自救互救、避险逃命技能培训，并定期组织考核。第七章 保障措施第三十三条 煤矿要高度重视平安风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防管理工作，单位主要负责人要亲自部 署、亲自推动、亲自落实；要对本单位存在的平安风险进行 全覆盖辨识，摸清本单位平安风险的基本状况，包括种类、 数量、分布地点、危害程度和可能发生的事故，并制定科学 合理的风险管控措施，确保风险辨识全、风险评估准、风险 分级精、风险建档齐、风险公示明、风险管控严。第三十四条 煤矿开展平安风险辨识评估和事故隐患排查治理，要做到有记录、有痕迹，按要求编制评估报

19、告、重 大平安风险清单、事故隐患排查治理台账和分析报告。第三十五条 煤矿培训部门要仔细组织双重预防机制的全员培训教化，对员工开展风险管控和危急因素等相关学问 培训；对单位各级管理人员、入井人员和地面关键岗位的平 安培训内容应包括年度和专项平安风险辨识评估结果，与本 岗位相关的重大平安风险管控措施；煤矿每年至少要组织参 加平安风险辨识评估工作的人员学习 1 次平安风险辨识评估技术；煤矿每年至少要组织平安管理技术人员进行 1 次事故隐患排查治理相关学问的专项培训。第三十六条 煤矿要采纳信息化管理手段，加强信息共享和协调联动，实现对平安风险、事故隐患排查治理的记录、跟踪、统计、分析和上报等全过程的信息化管理。