煤矿有限公司安全风险分级管控工作机制.docx

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1、煤矿股份有限公司安全风险分级管控工作机制1、全部的体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”开展安全风险分级管控体系建设。安全指挥中心结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。2、工作目标：根据煤矿安全建设标准化基地基本要求及评分方法(试没关系)关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，建立风险管控体系，有效遏制施工事故的发生，保护障碍矿井员工生命财产安全。3、基地基本原则：坚持“统一指导、标准先没关系、分级推进， 全面实施、持续改进”的基地基本原则，充分发挥各部门基地基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责

2、任。4、安全风险分级管控领导小组组 长：（矿 长）副组长：（全部的工程师）成 员：调度室、安全科、生产技术科、通风科、机运科安全风险分级管控办公室设在安全调度指挥中心，主任由矿长担任，负责本责任人范围内安全风险分级管控的监督、管理和评估。全部的 则第一条 为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全建设方针， 全面实施安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保护障碍安全建设，制定本制度。第二条 本制度所指的安全风险分级管控，指江安县煤矿公司为确保护安全生产而独立组织和发展，对建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进没关系超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。第三条 本制定适用于*煤矿

3、公司各单位。组织管理第四条 组长负责安全风险分级评估、管控工作的全部的体组织、协调。安全指挥中心是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订江安县煤矿公司安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进没关系监督、检查和评估。各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。第五条 副组长是本单位安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健 全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安全 风险分级管控实施办法或细则，明确组织

4、程序、方式方法、监督管理 及考核奖惩等内容。分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负 责，具体组织实施分管范围内的安全风险识别、评估分级、控制管理、公告警示等工作。副全部的工程师及业务科室负责实施专业范围内的 系统安全风险评估管理，区队负责实施目前地点开工条件安全风险评 估管理，班组负责实施重点工序安全风险评估管理，岗位人员负责实 施本岗位的安全风险评估管理。安全风险识别第六条 单位负责人要组织矿级领导和全体员工，采取有效措施， 全方位、全过程辨识建设工艺、设备设施、作业环境、人员没关系为和管理系统中的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。第七条 单位负责人在建设系统、装备的投运

5、、移交、运没关系、停运或重启时，应由单位分管负责人(分管技术负责人)或由专业职能部门组织安全风险评估。（一）关机或重启指以下情况：1. 煤矿的工作面、隧道关闭或启封；2. 建设线、重要建设设备、机组停机或重启； (二)系统、设备评估的主要内容包括：1. 新系统、新设备运没关系的评价内容应包括工程施工和设备安装质量、安全设施、安全防护、检测检验、规程措施、技术和人员条件、应急设施和预案等；2. 系统、设备交接评估的内容应包括使用环境、运转情况、安全设施、安全措施、接收单位技术能力等；3. 系统、设备正常运没关系的评估应包括运没关系状态、安全保护护和安全防护设施等；4. 系统、设备关闭或重启的评估

6、应包括可能的风险因素、对运没关系系统的影响、安全隔离措施，技术、措施以及人员准备，启(停) 用后安全管理等。第八条 目前地点开工条件风险辨识。连续建设作业的目前地点每班开工前，由跟班矿长、安全员、瓦检员、班组长对作业目前地点环境、设备、评价安全设施和工程质量是否满足安全施工条件。第九条 班组重点工序评估。各作业班组在组织建设、施工、设备安装、检维修等作业过程中，安全负责人组织对关键工序所涉及的环境进没关系检查、设备、安全设施、工程质量、人员和安全措施等情况进没关系安全评估。第十条 岗位评估。作业人员每班上岗前，在其职责范围内对自己的工作条件和环境负责、设备、设施、劳动防护进没关系安全评估。第十

7、一条 检维修、临时施工和零星作业评估。检维修作业、临时施工和零星作业前，作业负责人会同安全负责人，对施工材料和工具 准备，设备和工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源等危险能 量源以及有毒有害物质隔离，重物失稳防控及其他安全防护措施落实， 作业人员身体状况、评估并确认精神状态和劳动防护用品的穿戴情况。作业完毕试运转前，作业负责人会同安全负责人，对施工质量， 材料、工器具回收和人员撤离，安全设施、安全防护和采取的安保护措施(如短路线、电气接地等)恢复等情况进没关系评估和确认。第十二条 特殊施工作业评估。特殊施工作业前，由项目负责人组织专业技术人员、施工人员应分析和评估作业中可能的安全风险因素和

8、可能的危害后果，并根据评估结果确定程序步骤、施工工艺及安全措施。特殊施工作业主要指以下内容：1. 涉及高温、高压、有毒、有害且容易泄漏、中毒、爆炸危险的作业；2. 在特殊地点所进没关系重型起重作业，如重型起重或竖井、高处作业、受限空间作业、危险区动火作业等特殊条件作业；3. 重要设备安装、撤除、改造、维护等特殊操作；4. 其他复杂、特殊施工作业。第十三条 异常状况评估。正常建设(运没关系)的系统(装置)在建设工序、工作流程、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、环境发生重大变化或发生事故(包括未遂事故)时，专业职能部门应组织相关人员对系统的安全性和可靠性进没关系重新评估。第十四条 工程项目

9、评估。新建、改建、扩建工程项目，单位负责人应分别在项目立项、目前地点开工、建设施工、组织调试、试生产等各阶段的安全风险评估。1. 项目立项时，应对项目存在的危险、危害因素及危害程度、工艺成熟程度、工艺危险因素和控制难度、目前有控制防范措施、全面分析评价管理机构的技术能力和安全管理水平。2. 项目开工前，组织有关部门专业人员对施工单位的安全资质进没关系考核、全部的体施工组织设计、安全和技术管理人员配备、作业人员资质、施工所需工器具和特种设备检测、检验等开工安全条件进没关系综合分析评估。3. 项目施工期间，施工单位应配合施工单位检查施工目前地点的安全措施是否到位，危险因素分析排查、安全隐患治理是否

10、按规定持有没关系等情况进没关系动态安全评估。4. 项目试车试产前，应组织有关专业人员，对系统、设备、设施施工质量，安全设施及安全防护，试车试产方案、安全技术措施及应急预案，人员、物资、外部环境和其他条件是否具备调试和试生产的条件进没关系综合分析和评价。试车试产过程中，涉及安全的工艺、参数、控制等需要变更时，必须重新评估。第十五条 “四新”试验评估。新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，应对其安全性能、环境适应性、存在的危险因素、可能造成的危害及应对措施、人员的技术能力是否具备安全测试或推 广应用的条件。第 16 条 其他评估。1. 设备、物资购置及出入库。涉及安全建设的设备、物资购置

11、前， 要对设备、材料是否满足本单位安全施工要求、技术选型论证，并按 规定程序报批。设备、物资入库前，应对其完好情况、技术参数、安 全性能等进没关系评估验收，符合要求方可入库。材料、配件、工器具、劳动防护用品等出库投入运没关系前，使用单位(人员)应对其完好情况、安全性能进没关系检查评估，符合安全要求方可投入运没关系。2. 作业人员。新招聘和长期(一年)中断作业的员工上岗前，应对其身体健康状况、职业禁忌情况、岗位所需技术业务知识和技能、应全面评估程序、措施和相关规章制度是否符合该岗位的要求。应利用班前会、入井检身等环节对作业人员上岗前的精神状态、是否饮酒、是否携带违禁物品、对劳动防护用品和安全防护

12、用品的配备情况进没关系动态评价。3. 重大灾害。应定期分析和评估矿井中可能发生的重大灾害以及所采取的安全控制措施的可靠性。方法和要求第十七条 矿井负责人要按照系统、地点所、设备设施、作业类型等不同类别，结合专业、岗位特点和评估内容复杂、重要程度，按照“科学、实用、简明、高效”的原则，合理选择安全风险评估方法、方法。简单系统、车间、班组、工序、检查维护和岗位操作可采用安全评估表法，非煤建设系统、工艺装置可选择危险与可操作性分析法。第十八条 安全评估表应结合安全生产管理和施工实践制定，尽可能完整列举危险危害因素，按照危险因素对人员、系统、装备危害程度不同，分成重大风险、较大风险、一般风险和低风险四

13、种类型，分别用A B C D 四种字母标示。A 级重大风险：可能造成人员伤亡和重大系统损坏。B 级较大风险：可能造成人员伤害，但这不会降低系统性能或损坏。C 级一般风险：不可能造成人员伤害，但这会降低系统性能或损坏。D 级低风险：不会造成人身伤害和系统损坏。第十九条 采用评估表评估时，要逐项检查确认，评估人员签署评估结论和姓名，在黑板上公布或告知操作员评估结果。第二十条 采用危险与可操作性分析、集体检查分析或综合评估方式评估时，必须编写评估报告书，明确评估内容、范围、条件、环境、结论、建议等内容，参与评估人员签名。评估报告必须提交给上一级 的企业管理组织审查，不得直接按照评估报告结论进没关系建

14、设作业。第二十一条 岗位评估采用评估表方法时，可以采用评估卡片或评估活页表，必须将涉及到的班组、工序和本岗位的评估结论和要求记入记录中，接到整改通知的，必须经组长审核确认。第二十二条 对目前地点评估出目前的不同类别安全风险，必须明确汇报、处置程序。经评估存在不可控风险的，必须立即停止作业或停止运没关系，发出预警，撤出危险区域人员，并向上级管理部门和本单位值班人员报告，制定措施进没关系整改，整改完毕后再进没关系评估；存在中等可控风险的，必须通知岗位人员，同时明确整改措施、落实复查验收责任；存在可控风险的，采取预防性措施直接“手指口述”进没关系作业。第二十三条 对安全风险的控制应遵循消除、减弱、隔

15、离、联锁、警示、个体防护的先后顺序原则，优先考虑并采取可靠的控制措施。第二十四条 各级评价得出的结论和存在的安全风险因素，如果可以在目前地点公示，应在明显位置公示，不能公示的应及时告知相关人员。第二十五条 各类评估报告、评估表、检查记录等资料的内容，必须符合相关国家和没关系业标准、规范和上级规定制度要求。第二十六条 确定安全风险评估方式方法和编制规程措施时，应充分听取基地基层单位员工的意见和建议，确保护作业方法的可操作性、安全风险评估的全面性和防控措施的针对性。第二十七条 定期对安全风险评估制度、管理程序、方式方法、监控措施的实际运没关系效果进没关系分析和评价，并根据新的要求和上级的实际需要进

16、没关系调整和修订。第二十八条 企业应建立安全风险评估专项档案，各类评估报告、安全评估表、检查记录和其他书面材料，应做到谁评估、谁签字、谁负责，根据实际需要确定保护存期限，存档备查。第二十九条 单位负责人每年至少对全体员工进没关系一次危险源辨识、风险评估为主的教育培训。检查和评估第三十条 各单位负责人应建立安全风险评估奖惩机制，对各级安全风险评估持有没关系情况进没关系动态检查督导，定期检查和评估。第三十一条 *煤矿公司每季度对各单位安全风险评估工作进没关系一次检查和评估(考核标准见圈占地 1)。平均得分低于 90 分的定为不合格单位，对各单位按照*煤矿公司安全绩效考核办法进没关系考核兑目前。圈占

17、地 1：安全风险评估检查和评估评分标准检验项目及标准标准分数评分标准扣分实际得分基 地 基 地基保护障碍1. 建立风险评估体系。2. 明确各级安全风险评估职责。3. 阐明各种评估方法。4. 建立定期考核奖惩机制。5. 建立完善的信息流通渠道。6. 明确各种风险等级的标准。301. 无制度扣 5 分，不完善制度的演绎 2 分。2. 责任扣除不明确 2 分。3. 如果评估方法不明确，扣 1 分 1 分。4. 信息传递不畅 2 分。5. 不合理的风险分类扣除 2 分。目前地 点 持 有 没关系1. 员工应掌握风险评估的相关要求和评估方法。2. 各专业、各地点所、各岗位严格按规定持有没关系所要求的安全

18、风险评估。3. 目前地点无中等及以上安全风险。4. 目前地点风险评估表格、记录完整，表述准确。5. 评估出的安全风险按照规定程序进没关系处置。6. 评估期内，未发生因安全风险评估不充分导致的责任事故。501. 目前地点员工对本岗位工种风险评估不熟悉一人次扣 0.5 分。2. 目前地点未按规定开展安全风险评估一处扣 2 分，有遗漏的一次扣 1 分。3. 目前地点存在中等以上风险的一处扣 2 分。4.目前地点表格、记录等资料未填写扣 1 位 0.5 分。5.评估出的风险未进没关系处置的每处扣 2 分，未形成闭环的每处扣 0.5 分。6.安全风险评估责任事故一次扣减 5 分。数据管理1. 建立安全风险评估专项档案。2. 指定专人负责收集评估数据、整理、保护管。3. 不同类别评估资料明确相应的保护存期限。4. 完整的评估数据，无丢失。5. 各类评估报告、表格、应按要求填写记录和其他信息内容，表述准确。201. 未建立安全风险评估专项档案的扣减 3 分。2. 无特殊管理扣减 2 分。3. 扣除的评估数据归档期限不合理 2 分。4. 延迟存档、不齐全的扣 1 分。5. 表格、记录等资料未填写扣 1 位 0.5 分。