教育系统双重预防体系建设文件汇编.docx
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1、XXX 学校双重预防体系建设文件汇编XX 年 XX 月XX 发布XX 年 XX 月 XX 日实施目录1. 安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设流程22. 风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施方案33. 风险分级管控制度94. 隐患排查治理制度125. 安全生产双重预防体系建设考核与奖惩制度166. 安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施指南177. 安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系培训教育计划488. 关于重大安全隐患排查上报的奖励规定509. 安全生产责任制52安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设流程双重预防体系构建工作程序主要包括
2、成立领导小组和工作机构, 组织人员培训,划分并确认风险点、风险辨识、风险评价、风险分 级、编制风险隐患清单、制定风险辨识管控措施、排查治理隐患、 闭环管理、持续改进等。(工作流程详见下图) 2 风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施方案学校各部室、班级:为落实 DZY、GWY 关于建立风险分级管控和隐患排查治理预防机制的重大决策部署,建立学校风险分级管控和隐患排查治 理体系,达到关口前移、精准监管、源头治理、科学预防的目的, 根据相关要求,结合本学校实际,特制订本方案。一、工作目标通过开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系(简称“双重预防体系”)建设工作,能够真正提高各级安全生产管
3、理人员及岗位职工参与安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作的主动性,进一步完善安全管理制度,落实安全主体责任, 提升安全生产管理水平。二、组织机构为健全完善学校风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设,学校制定下发了XX 学校关于成立风险分级管控与隐患排治理双重预防体系建设工作领导小组的通知,成立双重预 防体系建设工作领导小组。为健全完善学校风险分级管控和隐患排查治理体系建设,成立双重预防体系建设工作领导小组。 3 组 长 : 副组长: 成 员 :领导小组办公室设在双重预防建设办公室,XX 兼任办公室主任,XX 为办公室成员,负责双重预防体系建设方案编制、制度建设、推进落实、监督考核等工
4、作。三、工作安排(一)宣传发动,排查风险。为切实做好双重预防体系,各部室、各班要做好宣传发动, 利用班前会认真组织员工学习排查风险的方法,配合双重预防体系建设方面专家,全方位排查本单位可能导致事故发生的风险点, 包括人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素以及安全管理的缺陷等方面存在的风险。借助鑫安利双重预防系统工具,充分辨识、分析、量化各类风险,明确风险点所在区域或部位、风险点名称、可能导致事故类型、风险控制措施、状态描述、控制措施缺陷等基本信息。(二)根据风险点辨识情况,分析学校双重预防体系建设的基本状况,量化学校安全风险,自动形成安全风险“红橙黄蓝” 四色图,将风险点逐一明确
5、管控措施和管控层级,层层落实风险管控责任。(三)风险公告警示。公布本单位的主要风险点、风险类别、管控措施、应急措施。对存在安全风险的岗位设置岗位风险告知牌,并实现一人一卡进行告知。开展员工风险分级管控教育培训, 4 让每名员工了解岗位风险点基本情况、管控及应急措施。(四)开展隐患排查治理。针对排查的风险点,制作隐患排查表,利用鑫安利双重预防系统工具自动流转的功能,开展校级、 岗位两级隐患排查,发动全体员工通过手机随手拍隐患、随时报隐患,结合业务流转实现全员参与,达到隐患登记-核查-整改-验收的闭环管理目标。四、工作要求(一)搞好宣传引导。坚持宣传先行,利用多种形式向员工宣传安全生产风险分级管控
6、与隐患排查治理双重预防建设,引导员工积极参与风险排查与隐患治理,鼓励广大员工充分利用移动APP 随手拍隐患,随时报隐患,实现全员参与,营造浓氛围。(二)强化推进落实。办公室、各部室针对各自职责,开展危险源排查统计工作,制定风险分级管控措施,明确风险分级管控的责任单位和责任人。针对排查的风险点,制作隐患排查表, 开展隐患排查治理,利用双重预防系统工具实现随时随地进行移动审批、隐患排查、隐患治理、实现全员参与、上下级业务流转、信息动态化联动的隐患治理闭环管理,(三)严格责任考核。办公室、各部室要按照学校规定的时 间节点开展各项工作,确保按时间、节点完成任务,学校将组织 考核,对工作迟缓的单位将在全
7、校进行通报批评。附件:安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系 建设步骤及推进表 5 XX 学校XX 年 XX 月 XX 日 6 安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设步骤序号工作项目工作内容及方法1. 任命风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系(以下简称双重预防体系)建设主要负责人和分管负责人;1 组织准备2 培训双重预防2. 成立工作领导小组,针对双重预防体系的工作内容及要求进行分工;3. 制定双重预防建设实施方案,明确办公室、各部室的双重预防体系工作职责;4. 编写学校安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南,制定全员双重预防体系教育培训计划。1. 组织学校主
8、要负责人和安全分管负责人、办公室主任、各部门主任(学校管理层和工作领导小组成员)集中培训学习双重预防体系建设有关资料、文件和基础知识, 明确各自职责和任务。2. 由安全分管负责人安排部署各科室组织职工进行全面培训。3. 学校双重预防建设办公室以试卷考核形式统一进行考核。1. 初步了解现有体系与双重预防体系有关要求的差距;2. 由工作领导小组成员结合标准、有关规定和本学校实际,配合双重预防体系建设3 体系过程识别方面专家,以集中方式识别学校的整个生产工艺过程,包括生产流程和管理过程,必要时重新到现场了解情况;3. 整理、确定本学校运作的有效过程,方便后续风险点辨识工作的有效开展;4. 结合规范要
9、求和学校实际,展开每个过程分析,确定过程的主要步骤及控制要点;1.11 月 20 日:配合双重预防体系建设方面专家,对办公室、部门风险点进行辨识。2.11 月 29 日:工作领导小组配合双重预防体系建设方面专家建立并审核作业活风险辨识 动清单、设备设施清单。4 与审核工 3.12 月 3 日由工作领导小组及有关专家对危险源辨识登记表进行审核,确定其作适宜性;对不符合要求的情况由办公室、各部门重新实施风险点辨识工作;重复上述过程,直至合格;4.12 月 8 日工作领导小组汇总办公室、各部门提交的危险源辨识登记表。5 风险分级管控工作根据风险点辨识情况和职业健康安全方面的不良记录,分析本学校双重预
10、防体系建设的基本状况,将风险点逐一明确管控措施和管控层级(校级、部室级、班级), 落实具体的责任单位、责任人。7序号工作项目6 风险告知工作工作内容及方法开展风险公布告知工作,公布本单位的主要风险点、风险类别、管控措施、应急措施。制作、悬挂风险点告知牌,制作员工岗位风险告知一人一卡,开展员工风险分级管控教育培训,让每名员工了解岗位风险点基本情况、管控及应急措施。一、对文件编写进行分工,配合双体系建设方面专家,按文件编写分工进行以下文件的编写:1、学校安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南;2、作业活动清单、设备设施清单;3、作业活动风险分级管控清单、设备设施管控清单、风险点管控清单
11、4、风险分级管控和隐患排查治理表、(岗位检查)风险分级管控和隐患排查治理表、(专业检查)风险分级管控和隐患排查治理表7 成果汇总 二、相关部门进行文件审核;文件涉及到专业或过程有关的部门进行文件审核,提出修改意见;三、文件修改根据相关部门提出的文件修改意见,由文件起草人对文件进行修改。四、主要负责人进行文件审核;由主要负责人对编制的文件进行审核,并签字;五、主要负责人进行文件批准并签字。按要求做好发放等管理工作。8XX 学校风险分级管控制度一、目的为加强安生产全管理,消除或减少危害,增强风险分级管控能力,有效遏制重特大生产安全事故,降低安全风险,特制定本制度。二、适用范围适用于学校的所有部门的
12、所有活动,包括生产活动、设备设施、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。三、风险分级管控1. 定义:1.1 风险点:风险伴随的设施、部位、场所和区域,以及在设施、部位场所和区域实施的伴随风险的作业活动,或以上两者的组合。1.2 危险源:可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为,或它们的组合。1.3 危险源辨识:识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。2. 职责:2.1 双重预防体系建设领导小组学校成立双重预防体系建设领导小组,负责制定学校安全生产风险分级管控制度,明确相关责任部门、责任人员、管控措施。2.2 确保学校危险源识别、审核的人员有足够的培训
13、,组织学校工作范围的危险源识别、审核工作,在日常生产工作中不间断进行危险源识别和风险分级管控工作,编制安全风险分级管控等级、防范及事故应急措施,绘制风险分级管控图,开展隐患排查治理工作。3. 建设流程 9 双重预防体系建设按“风险点确定”“风险点排查”“危险源辨识”“风险分析”“风险评价”“风险控制管理”“风险公告”程序进行。3.1 设置风险点划分、危险源辨识、审核工作机构学校双重预防体系推进办公室负责风险点划分、危险源辨识、审核工作,以校长为总负责人,生产质量、安全、设备、电气、维修的管理人员及其一线技术人员参加,编制学校的安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南, 全面开展危险源
14、辨识工作,对各级岗位职工的危险源辨识进行指导、监督、审查。3.2 风险点划分原则风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则,学校的风险点按照设备设施及作业活动进行划分。3.3 风险点排查内容按照风险点划分原则,在学校生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查,确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息,建立风险点统计表。3.4 危险源辨识、审核、确定学校各岗位职工必须参与危险源辨识和风险控制工作。各级岗位职工结合本岗位易发生事故类型对作业活动、生产设备进行危险源辨识,以部室为单位收集整理危险源辨识结果及提出控制措施,辨识结果由部
15、室负责人进行审核签字后,提交学校双重预防体系推进办,由推进办最终审核、确定。3.5 风险分级管控措施双重预防体系推进办根据辨识结果,制定风险控制措施,并组织安全员、设备技术员、各部室负责人、员工代表对风险控制措施进行讨论、修改、完善。风险控制措施必须合理有效,具有针对性、实用性,切实消除、减少危害和不良影响,防止事故的发生。3.6 实施风险分级管控根据风险点辨识情况和职业健康安全方面的不良记录,分析学校双重预防体系 10 建设的基本状况,对风险点逐一划分管控层级和管控责任单位、人员,实施分级(校级、部室级、班组、岗位)管理。4. 公告警示学校将主要风险点、风险类型、管控措施和应急措施予以公布,
16、让每一名员工都了解各自岗位或系统对应的风险点的基本情况及防范、应急对策。在安全风险岗位设置风险告知卡,职业危害岗位设置职业危害告知卡。5. 更新改进当发生下列情形之一时,办公室、各部室应组织相关人员及时进行风险点划分、危险源识别,必要时,修改管控措施:a) 新的或变更的法律法规或其他要求;b) “四新”变化,新工艺、新材料、新设备、新技术;c) 有新、改、扩建项目完成后;d) 结合学校事故案例(通报);e) 日常隐患排查情况;f) 部室发生事故、事件后,必要时,应重新进行风险点划分、危险源识别、风险分级管控措施的修订。当现有的风险分级管控措施依然有效时,则无必要实施新的风险评价。反之, 必须及
17、时更新。6. 有效运行学校双重预防建设办公室指导各部室、班级、岗位双重预防体系建设的有效运行,并负责运行情况的监督与考核,考核结果作为各级职工的晋升、晋级和奖励、惩处的重要依据。 11 XX 学校隐患排查治理制度一、目的为加强安生产全管理,消除或减少危害,增强隐患排查治理能力,有效遏制重特大生产安全事故,消除事故隐患,特制定本制度。二、适用范围适用于学校的所有部门的所有活动,包括生产活动、设备设施、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。三、隐患排查治理1. 事故隐患的含义和分类1.1 事故隐患的含义:本制度所称安全生产事故隐患(以下简称事故隐患),是指违反安全生产法律、法规、规
18、章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。1.2 事故隐患的分类事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。1.2.1 一般事故隐患一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。1.2.2 重大事故隐患重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使学校自身难以排除的隐患。2. 隐患排查治理职责 12 2.1 校长应对安全检查与隐患治理负全面领导责任,应负责组织建立健全学校安全检查与隐患治理的长效机制,保证安
19、全资金的投入,协调解决各类安全隐患。2.2 按照“谁主管,谁负责”的原则,要制定隐患排查治理制度并监督实施。校长、部室主任各级负责人对所辖范围的安全检查与隐患治理工作负责,每个职工对本岗位的安全检查与隐患治理负责,任何单位和个人发现事故隐患,均有权向学校双重预防建设办公室报告。2.3 双重预防建设办公室定期对办公室、各部室进行安全隐患检查,发现问题4专业性安全生产检查季节性安全生产检查节假日安全生产检查一个季度学校安全员及电气设备技术人员5一个季度双重预防建设办公室6适时节假日双重预防建设办公室及时下发整改通知单,并对整改结果进行验证。序号检查类型检查最小频次检查组织方备注1校级隐患排查一月安
20、全生产领导小组2日常巡回安全检查每天双重预防建设办公室3员工岗位隐患自查每班员工3. 隐患排查的程序隐患排查按“通报隐患信息”“实施隐患排查”“下发隐患整改通知”“实施隐患治理”“治理情况反馈”“验收”程序进行。3.1 隐患排查准备检查前一般要确定检查对象、目的、任务;确定检查内容、方法、步骤;编写安全检查表或检查提纲;准备必要的检查工具、仪器、记录本和确定检查人员。3.2 实施隐患排查隐患排查的步骤一般是:访谈查阅文件、记录现场观察仪器测量;查阅文件、记录的范围是:设计文件、作业规程、安全措施、责任制度、操作规程等是否齐全,是否有效;查阅相应记录,判断上述文件是否被执行。 13 3.3 分析
21、判断对检查出的各种问题要认证分析判断,确定其危险性。3.4 隐患处理对判断出的安全隐患要做出整改决定,下达隐患整改意见和要求,包括整改后的信息反馈。整改要做到整改措施、责任、资金、时限和预案 “五到位”。3.5 整改落实整改(书面、口头)情况要进行整改复查。谁下的整改意见,谁去复查整改结果,形成闭环。4. 隐患排查治理内容4.1 安全生产管理制度健全和落实情况;4.2 设备、设施安全运行状态,危险源控制状态,安全警示标志设置情况;4.3 作业场所达到职业病防治要求情况;4.4 从业人员遵守安全生产管理制度和操作规程情况,了解作业场所、工作岗位危险源情况,具备相应的安全生产知识和操作技能情况,特
22、种作业人员持证上岗情况;4.5 发放配备的劳动防护用品情况,从业人员佩带和使用情况;4.6 现场管理、指挥人员违章指挥、强令从业人员冒险作业行为情况,以及对从人员的违章违纪行未及时发现和制止情况;4.7 教育安全事故应急预案的制定、演练情况;4.8 其他应当检查的安全经营事项。5.隐患的建档5.1 各部门每月底前将职工安全检查工作日志上报双重预防建设办公室, 双重预防建设办公室应对员工查出的事故隐患进行登记,按照事故隐患的等级进行分类,建立事故隐患排查登记台帐。对未整改的项目需注明未整改原因、采取的措 14 施、计划整改完成时间,整改完成后存档备查。5.2 学校双重预防建设办公室进行隐患排查时
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