船舶公司外协与分包管理规定.docx

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1、船舶公司外协与分包管理规定第一条目的为加强外协、分包管理与过程控制，理顺外协与分包项 目实施过程中和相关方的工作关系，提高生产效率和工程质 量，保证安全生产，结合本公司实际，特制定本规定。第二条管理原则1、坚持经营部归口管理、严格考核的原则；2、坚持“谁申请、谁负责、谁用工、谁管理”的原则；3、坚持供求双方平等相待、互惠双赢的原则。 第三条职责1、经营部职责(1) 负责外协与分包方资源的开发和资源网络建设，审核外协与分包单位的资格，按外协与分包控制程序进行 外协供方、分包方的评审。(2) 负责外协产品的控制，组织对外协供方的评价。 (3)负责协助外协供方、分包方办理安全环保协议书和治安保卫责任

2、承包协议书的签署，负责向外协供方、 分包方介绍与工程项目的有关情况，为工程主管安排合适的 外协供方、分包方。(4) 负责外协价格的确认及外协产品、分包工程向船方的报价工作。(5) 掌握外协供方、分包方的工程项目进度，负责外协供 方、分包方与用工部门间的协调、纠纷处理等必要的服务工 作。(6) 负责做好外协供方、分包方的考评工作，建立相应的 考核台账。(7) 负责外协供方、分包方完工项目单据、证书等的收取。(8)经营部外协员负责对外协一般产品的验证。2、生产管理部(1) 生产管理部经理负责外协产品、分包工程的审批(单 纯借坞生产的由经营部经理负责审批)。(2) 总管小组负责在船外协工程项目施工、

3、完工验收的 安排和管理。3、安全环境监督部(1) 负责组织外协供方、分包方人员进行安全教育工作。 与外协供方、分包方签订安全环保协议书。(2) 监督检查外协供方、分包方施工人员的生产现场安 全管理工作，对违章作业行为进行制止、教育和处罚。(3) 对外协供方、分包方进行安全考核并对外协供方、分 包方的业务管理部门进行考核。(4) 负责对外协供方、分包方的治安和法制教育工作，负 责对外协供方、分包方人员的证件跟踪管理。(5) 负责和外协供方、分包方签订治安保卫责任承包协 议书，负责对外协供方、分包方发生的治安问题进行调查处 理。(6) 根据地方有关部门的要求，协助外协供方、分包方来 岛人员进行治安

4、管理。4、质量管理部(1) 负责检查外协供方、分包方的施工工艺和工程质量， 负责指导、督促外协供方、分包方抓好工程质量的自主管理， 配合总管小组做好外协供方、分包方的单船质量考核工作。(2) 负责对外协供方、分包方进行宣传教育，不断提高外 协供方、分包方的质量意识，做好外协供方、分包方的质量 考核工作。(3) 质量管理部经理负责审定外协重要产品范围，质 量主管负责对外协重要产品的验证。5、各用工工区的主要职责(1) 各用工部门必须依据“谁申请、谁负责、谁用工，谁 管理”的原则，对外协供方、分包方实施动态管理。(2) 负责对外协供方、分包方进行技术、工艺、安全交底 工作，负责工程分配和现场生产管

5、理，对外协供方、分包方 的生产能力，整体技术水平及施工工效进行记录并通报经营 部。(3) 外协申请部门应对外协产品申请表的完整性、规范性负责。(4) 申请外协或外包前必须先确认是否必须由外协供方或分包方完成，如可以内部完成尽量安排公司内部加工，同 时严格控制加工量，不可随意多放余量。6、经营部、生产管理部、质量管理部及有关工区负责人 或其人员参与外协供方的评价。第四条实施程序1、外协供方的评价、选择(1) 经营部外协员根据外协产品的种类、数量，负责外协 供方资料的收集整理，填写外协供方调查表，报经营部经 理。(2) 经营部根据收集的资料评选出首选、次选项和慎选的外协供方。经营部填写外协供方评价

6、表并报公司分管 领导批准。评选的结果由经营部外协员整理后填写年供 方评估结果一览表，并将此表传递到质量管理部。如果选择 未经评定的供方，应报公司分管领导批准，同时也应通知质 量管理部。(3) 对外协供方、分包方的评审与考核由经营部经理每年组织一次复审，外协员做好年度外协产品质量记录统计 汇总工作，统计结果作为外协供方、分包方评审依据，及 时更换不合格的外协供方、分包方，并将结果报分管领导批 准。(4) 外协员之间应及时互通所掌握的市场行情，以确保 同类产品相互间与外协供方、分包方谈价一致。(5) 一般有常规价格或与外协供方、分包方签过价格协议的单位，外协员可直接安排加工，对非标加工件及批量件

7、需尽可能多家报价，及时确定外协供方、分包方并报公司领 导审批。(6) 非签订长期协议的加工件或修理项目，经营部外协员应在外协产品申请表备注栏注明拟定外协价格和费用， 并经经营代表签字确认(经营代表不在时直接报部门经理， 待批准后实施)。2、外协产品的申请(1) 各生产工区填写外协产品申请表，由工区主任审 核签字、生产管理部经理审批后交经营部经理确认办理。(2) 外协产品申请表必须注明技术、检验或证书要求。属于外协重要产品范围，生产工区应人员填写采购、外协重要产品检验申请单一式三份，分送经营部外协员和质量管理部质量主管。(3) 外协员必须在接到申请部门人员填写的并经部门负责人、生产管理部经理、经

8、营部经理审核过的外协产品申 请表方可安排外协工程的进行。外协员同时必须对申请单 上的技术、检验或证书要求予以确认，属外协重要产品范 围的外协产品要有采购、外协重要产品检验申请单，如要求不明，不全的应退回让其补全。(4) 外协工程实施前外协员必须将与外协供方、分包方 协商后的价格报经营代表予以确认。3、外协产品的周期控制（1） 外协员必须详细了解外协产品的各项要求，与有关外协供方联系，落实工作、掌握外协工作进度。发现问题 及时与申请人员联系并协商解决。对影响船期、坞期的须通 知单船经营代表，经营代表应及时报告经营部经理和生产管 理部经理。（2） 外协产品在本公司内进行生产操作时，外协员应与外协供

9、方及时沟通，注意协调工程进度，并及时解决相关 问题。（3） 需要对外协件或分包产品外出跟踪进度、检查时，外派人员原则上生活自理，任何人不得以任何借口向供方 索取馈赠钱物。4、外协产品的验证（1） 经营部外协员负责对外协一般产品的验证（外观、数量、质量证明文件），确认合格后方可接收，并将验证结 果记录在外协产品质量和进度考核表。（2） 质量管理部质量主管负责外协重要产品的检验。（3） 船东或验船师有要求时，由总管小组安排人员配合船东或验船师到外协厂家或分包单位进行验证。（4） 外协产品进厂后，工区申请人员应进行复检。同时外协员将外协产品质量和进度考核表交申请工区主任 或人员签署意见，属于重要的产

10、品还要交质量管理部经理或 人员签署意见，并交经营部保存，作为以后对外协供方评审 的输入。（5） 经营部外协员认真填写和保管外协产品质量和进度考核表。5、进出门手续（1） 外协品、分包工程须由本公司提供原材料给对方加工或修复的，材料或工件出厂时外协员要对数量、重量进 行确认，填写物资出门证，经经营部经理审批签字后方可 出门。外协件加工完成后，外协员负责将加工成品或修复件 如数交申请部门验收。（2） 对提供给供方测绘的旧样，同样办理物资出门手续，新产品到厂时原则上旧样必须运回，如旧件不运回的须报经 营代表批准。6、结账（1） 外协员必须及时将相关的外协信息录入系统，并做好相应的汇总统计工作。（2）

11、 外协产品或分包工程在完成控制验收程序交付正常使用后，即可通知供方开具票据,经经办人、经营部及公司 相关领导签字后，送交财务部，由财务部按规定付款。（各级领导签批权限按公司财务部规定执行）（3） 船舶修理结束离厂前，外协员须将单船外协产品汇总送经营代表，以便于经营代表及时与船方确认签单。第五条记录的归档与保存1、记录表格式参见程序文件外协工程控制程序。2、外协供方调查表、外协供方评价表、年供方评 估结果一览表和外协产品质量和进度考核表由经营部外协员长期保存，其 它记录由经营部人员保存二年。第六条本规定由经营部负责解释。第七条本规定自下发之日起执行。公司原下发的外协 与分包管理规定3.0 版同时作废。