信息部内控管理制度.pdf

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1、信息部内控管理制度信息部内控管理制度为了标准各自工作，确保部门工作有序开展，做到事有人管，责有人担，确保矿井监控及束管监测工作正常开展，真正地为全矿平安生产效劳，依照矿各项及有关规定，特制定本制度。一、工作职责1、主任职责：（1）在主管矿长领导下，负责全部门工作;（2）完成公司交办的其它工作；（3）协助矿其它部门做好职工、平安质量标准化信息管理系统推进与运行，“三违”人员查处，事故抢救及处理等工作；（4）按矿上整体安排，做好井下跟班带班工作；（5）协助各系统厂家搞好售后效劳工作和技术更新工作。2、井下跟班维修工职责：（1）严格遵守劳动纪律，标准自己工作行为，不违章作业；（2）对所属分管范围内监

2、测监控、人员定位、束管监测设备（井上下各类传感器分站、摄像头、定位基站、束管分线箱及各类线缆）要做到底子清，情况明。（3）每天必须按各自班次准时参前会，按时下井 8 小时跟班作业，确保本班次井上下各类设备设施运转正常，对当班出现设备、设施故障当班必须立即解决处理。（4）每天井下各设备设施巡回检查次数不得少于2 次，并且对自己所分管区域设备、设施及线缆卫生及摆放悬挂负责，确保设备摆放整齐、线缆悬挂整齐，卫生干净，各类传感器悬挂位置符合标准规定；（5）对当班损坏设备和丧失设备必须当班立即查处，查不清的，由当班维修工负责。（6）每天按规定填写各类记录，做到记录记载详实，反映工作实际，不得弄虚作假，欺

3、骗部门；（7）严格各自交接-班工作，做到当面现场交接清楚，否那么由接-班人负责；（8）严格按时做好各类传感器校正，风电闭锁及瓦斯电闭锁装置调试及各分站牌板按规定填写工作；（9）严格遵守电工操作规程和维修工操作规程，合理布置井下各类线缆设备，严禁乱拆乱用；（10）狠反“三违”，对“三违”人和事立即查处，消除怕惹人思想。3、监测监控工职责：（1）严格遵守矿上各项规章制度，严格工作纪律，做到 8 小时上岗作业，不串岗脱岗，提高工作技能；（2）按各自班次准时上下班；（3）上班时必须穿工作服，戴工作帽，不干与工作无关的事；（4）在交接-班前清扫好机房卫生（含值班室、标校室），做到机房干净整洁，桌椅摆放整

4、齐；（5）交接-班时严格执行交接-班制度，做到设备运行正常，工器具齐全，工业卫生干净，各类设备设施齐全有效；（6）监测工对发现井上下监测监控设备发生故障或报警时必须及时通知当班井下维修工进行处理，监测工对出现故障及报警要及时记入监测监控值班记录；（7）监测工对当班监控中发现的“三违”现象（如脱岗、睡觉等）及时通知调度室及安检科，并将通知事项记录在册；（8）按时收发甲烷检测报警仪，对当班应领未领人员及时报部门处理，交接-班时对报警仪使用完好情况交接清楚；（9）及时与调度室、检身室、充电室按规定时间和次数做好入井人员“四对口”工作，如实填写核查记录；（10）每周星期六早班人员做好甲烷监测报警仪标校

5、工作，并做好记录填写工作；（11）次月 3 日中班及时对上月各类报表记录进行装订归档。4、束管监测工职责：（1）严格遵守矿上各项规程制度，严格工作纪律，不串岗、脱岗，提高工作技能；（2）上班时必须穿工作服，戴工作帽，不干与工作无关的事；（3）每天清扫好机房卫生，做好机房干净整洁，桌椅摆放整齐；（4）在进行监测前，要对各个设备进行全面检查，确保设备在完好状态下监测，在监测时，要做好监测前标校工作，确保监测数据准确可靠。（5）对监测中出现数据异常要及时排查问题并与井下维修工联系，做好全面排查整改，并且必须重新监测，确保数据正常为止。（6）对机房内设备要勤维护、勤保养；（7）如实填写机房各类记录；（

6、8）对监测中分析的隐患，要及时汇报部门，部门根据情况进行处理；（9）每天监测结束后将报表送有关领导审阅，并送相关部门存档；次月3 日中班及时对各类报表记录进行装订归档。二、及请消假管理1、部门人员必须按矿上和部门规定时间点名，具体为监测工、维修工按各自班次在调度室点名，在部门考勤薄上填到。2、监测工、维修工在每班早 7：30，午 3：30，晚 23：30 前未在调度室点名的，按迟到对待，在早 7：30，午 3：30，晚 11：30 不到调度室点名的，按旷工对待。维修工本班次班必须上，提前1 小时升井的以旷工对待，提前半小时升井的以早退对待3、确因工作需要要加班或调整班次的必须按时加班和按调整班

7、次上班。4、部门负责人需到主管矿长处请假，部门人员请假必须在请假前一个工作日提出，请假在三天以上的经部门负责人审核签字后，到主管矿长处请假，三天以内由部门负责人批准。请假时间及天数以批准天数和日期为准，假满后必须及时消假，部门方可安排上班。5、对部门人员无故超假，在超假之前未补假的，以旷工对待。6、每月部门对当月部门所有人员按方法进行全面考核，部门根据考核结果，介绍本人上月考勤及考核结果一同报主管领导批示，交财务劳资部结算。7、部门人员一次连续旷工 2 天以上者（不含 2 天）停班检查，旷工累计达 5 天以上者，取消评选全年先进工作者资格。8、部门人员月累计迟到或早退达 6 次以上者（含 6

8、次），停班检查，迟到、早退全年累计达 15 次以上者，取消评选先进工作者资格。三、材料领用、采购及管理1、根据各自职责范围，在所辖范围确需领用材料时，由维修工、监测工出据领条，经部门负责人审核签字，报主管矿长批准后，领用人在部门材料领用记录领用材料名称、数量、领用时间作详细记载，并签名。2、根据各自工作职责，根据工作需要确需采购材料时，维修工、监测工提议，部门负责人根据具体情况，出据材料采购方案，报主管领导和矿长签字采购。3、部门内设备器材未经部门负责人同意时不准出借，严禁送给他人，确需要出借时，经部门负责人同意，由借用人出据借条，出借人保存，待使用结束后，及时交回部门，长时间不交回的或者损坏的，由出借人负责及时追回，追回不了的，由出借人赔偿。四、其它1、部门人员在安排好自己工作之余，对部门指派的其它工作必须尽职尽责，全面完成。2、部门负责人不在时，按部门负责人交-班事项必须按期完成，并对各自分管工作负好责。3、每周五平安学习会、每月底总结会及临时通知会议、培训必须按时参加（平安学习会每周五下午 2：30，月底总结会在次月 3 日下午 2：30）。4、此管理制度从 xx 年 1 月 1 日执行，如有部门人员或工作事宜变更，另行通知。