XXX船舶配件制造厂质量管理手册.docx

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1、XXXXX船舶配件制造厂质量手册章页：0.1目录标题编 号MHDQM-D-2011版 次D 版第0 次修改页 数共2 页 第1 页0.1 目录0.2 发布令0.3 质量手册修改控制0.4 企业概况0.5 目的和范围0.6 质量手册说明1.0质量方针和目标2.0公司质量管理体系组织结构图3.0质量管理体系职能分配表、55.43.14.0质量管理体系、44.2.14.1文件控制程序4.2.34.2质量记录控制程序4.2.45.0管理职责、55.2.、1 5.3、5.4、5.5、5.65.1职责和权限、55.5.5.1.25.2管理评审控制程序5.66.0资源管理、66.2.、1 6.3、6.46.

2、1人力资源控制程序6.27.0产品实现、77.2.、1 7.3、7.4、7.5、7.67.1质量计划控制程序7.17.2与顾客有关的过程控制程序7.27.3设计和开发控制程序7.37.4采购控制程序7.47.5生产和服务提供控制程序7.57.6监视、测量装置的控制程序7.6XXXXX船舶配件制造厂质量手册编 号章页：0.1目录页 数共2 页第2 页8.0测量、分析和改进、8.12、8.3、8.4、8.58.1顾客满意度测量程序8.2.18.2内部审核程序8.2.28.3产品的监视和测量程序8.2.3,8.2.48.4不合格品控制程序8.38.5数据分析控制程序8.48.6改进控制程序8.5版

3、次D 版 第0 次修改3XXXXX船舶配件制造厂质量手册章页：0.2发布令编 号MHDQM-D-2011版 次 D版第0 次修改页 数共1 页第1 页发布令本手册规定了本厂之质量方针、质量目标以及本厂所建立并实施的质量管理体系的基本框架、范围和要求，描述了质量管理体系过程之间的相互作用，是本厂和部门、各岗位、各场所开展活动所必须遵循的法规和准则。全体员工必须根据本手册及其支持性文件程序文件、作业指导书、相关技术标准、国家法令、法规的规定进行运作，确保各项工作符合规定要求，保证稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；同时控制各项活动、产品或服务对环境的影响，以实现并证实良好的质量信 誉，使

4、公众、社会、顾客确信本厂的质量表现（行为）不仅现在满足，并将持续满足法律与方针要求。我决定MHDQM-D-2011 质量手册现正式颁布，并自2011年5 月1 日开始实施。相关人员必须按本手册要求实施和保持质量管理体系，以符ISO合9001:2008标准及CCSR9001-2011船用产品制造厂质量管理体系要求的要求。我将亲自参与质量管理体系的管理工作，并由本人石成明为质量管理方面的全权代表管理者代表，代表公司行使质量管理方面的一切权利，并负责：a. 对外本厂联系与协商ISO9000管理体系相关事宜；b. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；c. 向本人报告体系运行状况，提出改正建

5、议；d. 组织监督各环节管理体系运行状况，对执行不力者代表本人行使处罚权利。总经理：石成明42011年3 月20日XXXXX船舶配件制造厂质量手册章页：0.3质量手册修改控制编 号MHDQM-D-2011版次D 版第1 次修改页 数共 1页 第1 页20日期章节号更改条款更改方式更改内容更改人备注XXXXX船舶配件制造厂手册编 号版 次页数MHDQM-D-2011质章页：0.4企业概况量D 版第0 次修改共 1页第1 页XXXXX船舶配件制造厂是专业制造船用锚等船舶配件的企, 座业落在马鞍山市当涂县太白镇，交通便利，工厂进行船用锚生产制造已有20近年的历史，产品行销全国各地，大江南北，并有部分

6、产品间接出口，获得了用户的广泛好品。公司现有2职4 工人，其中管理人员6 人，中专文化程度以上有8 人，生产设备配套齐全（详见生产设备登记表）。为了适应生产发展的需要，工厂配置3了吨电弧炉、锚拉力试验机、热处理炉、万能材料试验机、冲击试验机、光谱分析仪等先进的生产及试验设备，配置了专业质检人员、试验员，为产品提供了可靠的质量保证。每年我厂共生产各种规格船用锚1200吨，产品一次合格量率达99%以上，产品合格率100%，客户投诉率为0。随着市场的不断发展，用户对“海达船配”质量的信任，更提高了我厂产品的销售能力，我们坚信，“海达船配”一定会有更广阔的前景。总经理：石成明联系电话：0555 - 2

7、919128传真：0555-2919161地址：安徽省马山市当涂县太白镇龙山桥乡邮编：243181XXXXX船舶配件制造厂编号质量手册版次章页：0.5目的和范围页数MHDQM-D-2011D 版第1 次修改共 1页第1 页1 目的本质量手册依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2版00标8准及CCSR9001-2011船用产品制造厂质量管理体系要求，规定了公司的质量管理体系要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品，并得到本社工厂认可， 及通过体系的有效应用包括体系持续改进的有效应用和保证符合顾客和适用的法律、法规要求而达到顾客满意。2 适用产品

8、范围本质量手册描述的质量管理体系要求适用于公司生产的船用锚及其它船用铸钢件等产品的生产和服务的全过程。3 删减说明3.1 对ISO9001：2008标准中7.5.4条款的说明:形成本厂产品的原材料均由公司自行采,但购可能存在生产图纸由顾客提供的情,况故对 7.5.4予以保留。3.2 本厂基于了以下原因，对ISO9001：2008标准中7.3中的设计开发控制的要求在内容上进行了删剪：由于船用铸钢锚通用性强，是根据市场需求、顾客要求而采用相应的国家标准图纸或顾客提供图纸，不存在新产品的设计开发，故7对.3条款进行删剪。4 质量管理体系过程描述组织系统地识别并管理所采用的过程及过程的相互作,称用之为

9、“过程方法”.基于以上质量管理原则，本厂使用“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量、分析和改进”四大过程，并对此逐一进行描述。对四大过程中描述的内容需要进行补充的则采用程序文件进行。程序文件也作为手册的一部分。5 质量手册的管理；5.1 质量手册由质技科按文件控制要求组织进行编制、审批、修改、发放、控制。5.2 质量手册按使用目的的特有对象不同，分为受控手册和非受控手册，受控手册发至厂领导层、职能部门领导和车间、第三方认证机构，非受控手册不受文件变更控制，发至需要手册的其他相关方。5.3 质量手册的解释权归管理者代表。XXXXX船舶配件制造厂质量手册编号版次MHDQM-D-2011D

10、 版 第0 次修改章页：0.6质量手册编写说明1 手册内容页数共 1页第1 页本手册系依据GB/T19001-2008idt ISO9001:2008 质量管理体系要求及CCSR9001-2011船用产品制造厂质量管理体系要求、参照质量手册M（HDQM-C- 2010版）及本厂目前的实际相结合修订而成，其包括：1） 公司质量管理体系的范围；2） 公司质量管理标准和质量管理体系要求的所有程序文件；3） 对质量管理体系所包括的过程和相互作用的表述；4） 公司质量方针和目标。2 术语和定义本手册采用中国船级社CCSR9001-2011船用产品制造厂质量管理体系要求中的术语和定义。2.1 组织：系指船

11、用产品制造厂；2.2 供方：系指向船用产品制造厂提供原辅材料、配套件及其它相关服务的一方；2.3 顾客：系指产品接受方，包括最终顾客；2.4 产品检验：系指通过设计评估、对最终产品/或和其制造过程中检查和试验，对产品所进行的符合性评价过程；2.5 工厂认可：系指本社通过制造厂的资料审查、认可试验和产品制造过程的审核，对产品制造者的产品生产条件和能力予以确认的评定过程；2.6 型式试验：系指按规定的试验方法对产品样品，包括其材料和部件所进行的试验， 以确认其符合指定标准或技术规范的全部要求。在特殊情况下，型式试验可以采用破坏性试验；2.7 样品：系指用于实验/检验的代表性的产品。样品的选取能在特

12、性、特征、制造质量上代表或覆盖申请产品检验的产品或系列产品；2.8 单件/单批检验：系指有本社验船师为签发产品证书，对产品逐渐或逐批进行的检验；XXXXX船舶配件制造厂质量手册编号版次MHDQM-D-2011D 版 第0 次修改章页：0.6质量手册编写说明页数共 1页第1 页2.9 检验：系指有验船师在产品生产前、/和或制造过程中、和/或完工后对本社规范要求的项目进行验证、检验和试验；2.10 最终检验：系指检验的一种方式，旨在为接受产品所进行的所有在产品检验证书 中记载的试验；2.11 证件：系指证明设计、产品、服务和过程符合规定要求的正式文件；2.12 关键过程：对形成产品质量起决定作用的

13、过程。一般包括形成关键、重要特征的 过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。3 本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由质量技术科统一负责；未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质量技术科，办理核收登记。4 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂改。5 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质量技术科；质量技术科应在每年的十二月底对手册的适宜性、充分性和有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，修改应执行文件控制程序的有关规定。XXXXX船舶配件制造厂编号

14、MHDQM-D-2011质量手册版次D 版第1 次修改章页：1.0质量方针、目标1 质量方针1.1 质量方针内容页 数共 1页第1 页公司制定的质量方针为：高质量为安全航海，创名牌靠科技腾达。公司应对质量方针进行持续适宜性方面进行评,必审要时予以修订,以适应不断变化的内外部条件和环境。2 质量目标2.1 质量目标的内容公司制定的质量目标为：产品最终交验合格率1为00%；一次交验合格率为98%；顾客满意率大于98%；合同履约率为100%。2.2 质量目标值的说明成品一次交验合格率本厂一次合格成品总数一次交检1数00%；成品最终交验合格率本厂最终合格成品总数最终交检1数00%；顾客满意率=满意项目

15、总数项目总数100%。合同履约率=履约合同数/签订合同数100%。2.3 质量目标值的分解生产科：交货达成率98%生产效率90%废品率0.1%经营科：及时交货率98%顾客退货率0.05% 顾客满意度98%质技科：工艺及图纸准确率：100%检测准确率：100%培训达成率98%员工合格上岗率90%3 公司的质量方针和质量目标应贯彻实施。4 公司规定的质量方针将在管理评审中予以评审，质量目标将在质量管理体系运行过程中予以测量，以保证质量方针和质量目标的适宜性，并得以实现。XXXXX船舶配件制造厂质量手册章页：2.0公司质量管理体系组织结构图编号MHDQM-D-2011版次D 版第1 次修改页数共 1

16、页 第1 页总经理管理者代表生产科质技科经营科车 间仓 库XXXXX船舶配件制造厂质量手册标准条款层科科科间库质量管理体系4.1文件控制4.2.1 4.2.2 4.2.3质量记录控制4.2.4章页：3.0质量管理体系过程职责分配表编号MHDQM-D-2011版次D 版 第0 次修改页 数共 1页 第1 页过程、活动职能部门领经生质车仓导营产技管理承诺以顾客为关注焦点质量方针职责、权限与沟通5.5 管理评审5.6 资源提供6.1人力资源6.2设施6.3工作环境6.4实现过程的策划7.1与顾客有关的过程7.2设计/开发7.3采购7.4生产和服务的提供7.5监视和测量装置控制7.6测量、分析和改进策

17、划 8.1顾客满意8.2.1 内部审核8.2.2监视和测量8.2.3,8.2.4不合格品控制8.3数据分析8.4改进8.5 主要职能 相关职能能策划5.15.25.35.4XXXXX船舶配件制造厂编 号MHDQM-D-2011 质量手册版 次D 版 第0 次修改章页:4.0质量管理体系页 数共 2页第1 页1 目的规定公司建立、实施和保持质量管理体系要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2 范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3 职责3.1 总经理a、负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b、批准质量手册和发布质量方针和目标。3.2 管理者代表a、确保质量管理体系的过程得到建立和

18、保持；b、向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c、在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成。3.3 质量技术科a、在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；b、负责组织编写与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4 过程、活动和方法概述4.1 质量管理体系的总要求公司按照GB/T19001-2008 idtISO9001:2标00准8及中国 船 级 社C C S R 9 0 0 1- 2 0 1 1 船用产品制造厂质量管理体系要求建立了质量管理体系，形成文件， 加以实施和保持，并予以持续改进。为此要做到下述要求：a、公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程

19、序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；b、明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；c、对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；XXXXX船舶配件制造厂质量手册章页:4.0质量管理体系编号MHDQM-D-2011版次D 版第0 次修改页 数共 2页第2 页d、对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。e、CCS 认证的产品不得转包。公司的外包过程为铸钢件木模的的制,对作其控制按7.4采购控制程序进行。4.2 质量管理体

20、系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1 按照GB/T19000-2008 idtISO9001-2标00准8 及CCSR9001-2011船用产品制造厂质量管理体系要求的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。4.2.2 公司质量管理体系文件结构第一层次文件为质量手册，包括程序文件、质量方针、目标； 4.2.3第二层次文件包括：a、各部门质量管理体系运行的常用实施细.则包括管理标准/制度;工作标准（岗位责任制和操作规程）;技术标准（产品标准及作业指导书、检验规范等;部）门质量记录文件等。b、其他质量文件。可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、规

21、范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.2.4 文件规定应与实际提供保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针和目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性， 执行文件控制程序的有关规定。4.2.5 文件的详略程度应于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等实际相结合，应便于理解应用。4.2.6 文件可呈现任何媒体形式,如纸张、磁盘、光盘或照片、样件,等都应按照文件控制程序进行管理。4.2.7 质量记录作为一种特殊的文件,也应进行控制,具体执行质量记录控制程序。5 支持性文件5.1 文件控制程序5.2 质量记录控制程序XXXXX船舶配件制造厂质量手

22、册编号版次页数MHD/QP4.1- 01D 版第0 次修改章页:4.1文件控制程序共4 页第1 页1 目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控,确制保各相关场所使用文件为有效版本。2 范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。3.2 管理者代表负责审核质量手册和批准各种操作性文件。3.3 各部门负责相关文件的编制、使用。3.4 质量技术科负责组织对现有体系文件的定期评审和保管。4 程序4.1 文件分类及保管4.1.1 质量手册（包含相关过程的程序文件），由质量技术科保存。4.1.2 公司的二级质量管理体系文件分为两类：a、各部门质量管理体系运行的常用实

23、施细则，包括管理标准，工作标准（岗位责任制、管理规程）技术标准（产品标准及作业指导书、工艺文件、检验规范等），部门质量记录文件等。由各部门负责保管。b、其他质量文件,可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由质量技术科保存。4.1.3 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质 量管理体系有关的政策和法规文件等，由质量技术科保存。4.2 文件的编号4.2.1 质量管理体系文件的编号a、质量手册：MHDQM-D-2011 （MHD代表XXXXX船舶配件制造厂； QM-代表质量手册。其中手册中的程序文件编号为M：

24、HD/QP-XXXXX船舶配件制造厂质量手册编 号版 次MHD/QP4.1- 01D 版 第0 次修改章页:4.1文件控制程序页 数共 4页 第2 页QP-代表程序文件；-为程序文件的章节号；-为文件序号）。注:手册中各章节以章节号区分;手册初次发布时为A 版,换版后依次为B、C版. b、质量记录：MHD/QR-（ QR代表质量记录；代表手册的章节号；-为记录顺序号。例如：MHD/QR4.1 03为受控文件清单）c、其他文件：MHD/QS-（ QS代表其他文件；代表手册的章节号(可省略)；-为文件顺序号。例如：MHD/QS- 01为进货检验规程）4.3 文件的编写、审核、批准与发放文件发放前应

25、得到批准，以确保文件的适宜性、充分性：a、质量手册由质量技术科负责组织编写，由管理者代表审核，总经理批准后发布。质量技术科负责登记、发放；b、其它质量文件由各部门组织编写、汇总,由管理者代表批准，质量技术科负责登记、发放；c、应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放回收要填写文件发放、回收记录。4.4 文件的受控状态文件分“受控”与“非受控”版本，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件。由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角表明受控状态，并注明分发号。各部门分发号如下：总经理01 管理者代表02 质量技术科 03 经营科 04 生产科 05车 间

26、 、 05-1 仓 库 、 05-24.5 文件的更改a、质量手册由质量技术科组织更改。填写文件更改申请，经总经理批准后更改。质量技术科应保留文件更改内容的记录。b、其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请，经原审批部门审 批，再由各相应部门指定人员进行更改或处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；XXXXX船舶配件制造厂编号MHD/QP4.1- 01质量手册版次章页:4.1文件控制程序页数D 版 第0 次修改共 4页 第3 页c、所有被更改的原文件必须由各相应主管部门收回，防止失效文件的误用。4.6文件的领用a、文件使用者应填写文件发放、回收记录，经管理者

27、代表审批后方可领用。b、因破损而重新领用的新文件，分发编号不变，并收回相应的旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号。并注明丢失的文件分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。4.7 文件的保存、作废和销毁4.7.1 文件的保存a、与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方。b、各部门文件由本部门资料员保管。质量技术科每季度对各部门文件保管情况进行检查；c、对受控文件,各部门资料员应及时填写本部门使用的收文登记表,内容如有变化，应通知质量技术科；d、受控文件上不得乱涂画改，不得私自外借，确保其清晰，易于识别和检索。e、各种文件的保持时间应满足中国船级社、顾客和先关法律的规

28、定要求。f、对于CCS 证书及其它船级社证书的保持和使用，应建立产品证书保持和使用的管理职责，防止证书的不当使用。4.7.2 文件的作废与销毁a、所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所发放或使用场所撤出，做好“作废”标识，防止作废文件的非预期使用；b、为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；c、对要销毁的作废文件由相关部门填写文件销毁申请，经管理者代表批准后由质量技术科授权相关部门销毁。4.7.3 文件的借阅和复制借阅和复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由管代审批后向相关部门资料管理人员借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人员登记编号。4.8 外来

29、文件的控制21XXXXX船舶配件制造厂质量手册编号版次章页:4.1文件控制程序页数MHD/QP4.1- 01D 版 第0 次修改共 4页 第4 页294.8.1 质量技术科负责收集相关的国/际国家/行业标准、规范的最新版本，并对其适 用性进行识别，统一编号，加受控标识，分发到相关部门使用，同时收回旧标准。应与船级社保持建立联系渠道，以便保证船级社规范、国际公约、锚的相关技术标准等文件为最新版本。4.8.2 各部门收集的其他与质量管理体系有关的外来文件应报质量技术科，由质量技术科填入受控文件清单。4.9 每年十二月由质量技术科组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时

30、评审，必要时予以修改，执4行.5条款规定。4.10 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.11 作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。4.12 工艺文件的管理应执行文件控制程序。5 相关文件5.1 质量记录控制程序6 质量记录6.1 MHD/QR4.1-01文件发放、回收记录 质量技术科存三年6.2 MHD/QR4.1-02 文件借阅、复制记录 各部门存三年6.3 MHD/QR4.1-03 受控文件清单质量技术科存长期6.4 MHD/QR4.1-04 文件更改申请各部门存三年6.5 MHD/QR4.1-05 文件销毁申请各部门存三年6.6 MHD/QR4.1-06 收文

31、登记表各部门存长期XXXXX船舶配件制造厂量手册编版号次MHD/QP4.2- 01质D 版第0 次修改章页:4.2质量记录控制程序1 目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2 范围页 数共 2页 第1 页适用于为证明产品符合要求和质量管理体系的有效运行的记录的控制。3 职责3.1 质量技术科负责监督、管理各部门的质量记录，负责保管超过一年的质量记录。3.2 各部门负责人负责设计、收集、整理、保管本部门的质量记录。4 程序4.1 各部门负责人负责收集、整理、保存本部门的质量记录。4.2 质量记录的标识编号质量记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3 质量记录填写4.3.1 质量记录填写要及时、

32、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应将该项用单杠划去，不允许空白。各相关栏目应有填写人签名。4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改印章或姓名及日期。4.4 质量记录的保护和防护4.4.1 各部门的资料员必须把所有质量记录分,依类日期顺序整理好,存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁。各部门按规定的期限保存记录。质量记录的保存应填写质量记录归档登记表。4.4.2 质量技术科编制质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理

33、者代表审批后发放至各部门，并汇集备案记录的原始样本。4.4.3 属于计算机贮存的质量记录，要对现有的软件进行控制，并复制备份文件，以防原始资料的丢失。XXXXX船舶配件制造厂编号MHD/QP4.2- 01质量手册章页:4.2质量记录控制程序版次D 版 第0 次修改页 数共 2页 第2 页4.4.4 质量技术科每年要检查一次各部门质量记录的使用和管理情况。4.5 质量记录的借阅和复制a、各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经部门负责人批准，并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。b、合同中有规定时,在保存期内的质量记录可提供给顾客或其代表作质量评价时查阅。C、认证证书和标志仅

34、用于宣传、投标等情况，并限于宣传质量体系通过证证注册。4.6 质量记录的销毁处理a、质量记录如超过保存期限或其他特殊情况需要销毁时，由各部门填写文件销毁申请，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。b、对超期保存但仍有参考价值需继续保留的质量记录，由部门负责人决定。4.7记录格式4.7.1 各部门的质量记录格式，由各部门负责人组织编制，部门负责人审批，交质量 技术科备案。4.7.2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序中 有关文件更改的规定。5 相关文件文件控制程序6 质量记录6.1MHD/QR4.2-01质量记录清单质量技术科存长期6.2MHD/QR4.1-02文件借阅

35、、复制记录各部门存三年6.3MHD/QR4.1-05文件销毁申请各部门存三年6.4MHD/QR4.2-02质量记录归档登记表 质量技术科存长期XXXXX船舶配件制造厂编 号MHD/QM- 01质量手册章页:5.0管理职责1 目的版 次D 版 第0 次修改页 数共 3页 第1 页明确总经理的职责，以利于质量管理体系的建立、实施和改进。2 适用范围适用于总经理对管理承诺，以顾客为关注焦点，方针、目标、组织结构、管理者代表的确定，质量管理体系的策划及管理评审的组织。3 职责3.1 总经理负责质量管理体系的策划，确定质量方针、目标、组织结构，任命管理者代表，主持管理评审。3.2 管理者代表负责质量管理

36、体系的建立和保持，负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识。3.3 各部门负责质量方针、目标的贯彻实施。4 过程、活动和方法概述4.1 管理承诺总经理必须承诺建立实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：a 、不断加强自身质量意识，采取培训、发放宣传资料或召开会议等方式向公司全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性；b、制定质量方针和目标；c、确定组织结构，为体系的建立实施和改进提供必要的资源； d 、主持管理评审，任命管理者代表。4.2 以顾客为关注焦点总经理应以实现顾客满意为最终目标，并通过以下工作实现：a 、责成经营科通过市场调研、预测或与顾客的直

37、接接触来确定顾客的需求和期望，具体执行与顾客有关的过程控制程序；b 、将顾客的需求和期望转化为要求，这些要求包括对产品的要求、过程和质量管理体系的要求等，只有完全满足要求，才能达到顾客满意；XXXXX船舶配件制造厂质量手册章页:5.0管理职责编 号MHD/QM- 01版 次D 版 第0 次修改页 数共3 页 第2 页c、通过多种信息分析和了解市场的动向，理解顾客当前和未来的需求，在满足顾客要求的同时争取超越顾客期望。4.3 质量方针总经理以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，制定质量方针，并传达到全体员工，同时应确保质量方针：a、与公司的经营总方针相协调、一致；b、对满足顾客要求和持续改进

38、质量管理体系的有效性作出承诺； c、为制定和评审质量目标提供框架，便于目标的分解；d、向全体员工传达质量方针，使他们在工作中理解，并坚决贯彻实施； e、在管理评审时对其实施情况及适宜性进行评审。4.4 策划4.4.1 质量目标a、总经理负责制定质量目标，并责成质量技术科分解到相关层次，同时组织定期考核;b、目标应建立在质量方针的基础上，并具有可测量性和先进性；质量目标的内容可涉及产品的具体特性，及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反应出对持续改进的承诺，应以对船用锚生产的兄弟厂家产品质量水平的分析为基础，采取适当的方法确定当前和未来顾客和期望。4.4.2 质量管理体系策划4.2

39、.2.1 总经理必须对质量管理体系进行整体策划，以实现公司的质量目标：a、确定与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动，确定对体系要求所进行的删减及充分的理由，为体系的建立、实施和保持提供适宜的资源；b、定期评价质量管理体系的有效性和效率，寻找改进的机会；c、确定组织结构，明确职责的权限，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施。d、质量策划应包括为达到改进质量和顾客满意的目的而制订长期和短期的计划。4.2.2.2在质量管理体系的变更进行策划和实施,保时持质量管理体系的完整性。4.5 职责、权限和沟通XXXXX船舶配件制造厂质章页:5.0管理职责量手册编 号版 次页 数MHD/QM-

40、 01D 版第1 次修改共3 页 第3 页4.5.1 职责和权限总经理应确定组织结构,明确各部门各类人员的职责的权,限具体见5.1章。4.5.2管理者代表总经理在公司的管理层中任命一名管理者代,赋表予职责和权限,具体见5.1章中3.2条。4.5.3 内部沟通4.5.3.1 公司应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的运行情况包括产品质量、方针、目标完成情况进行沟,通达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。4.5.3.2有关的各种信息沟通，可采取召开会议、口头交流、填写工作联系单及各种媒体进行沟通，具体执行数据分析控制程序。4.6 管理评审4.6.1 总经理应按照计划的时间间隔定期主持管

41、理评审，评价公司的质量管理体系的 有效性、适宜性和充分性。4.6.2 每次管理评审都应明确评审的输入，确定评审的内容；并由质量技术科做好评 审的准备工作，评审的输出应形成文件。管理评审的输入应包括以下方面的信息：a) 审核结果；b)顾客反馈；c)过程的业绩和产品的符合性；d)预防和纠正措施的状 况；e)以往管理评审的跟踪措施；f)可能影响质量管理体系的变更g；)改进的建议。管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：a)质量管理体系及其过程有效性的改进b；)与顾客要求有关的产品的改进c；)资源的需求。有关管理评审的详细内容见管理评审控制程序。5 支持性文件5.1管理评审控制程序XXXX

42、X船舶配件制造厂质量手册编 号版 次MHD/QM- 01D 版 第0 次修改章页:5.1职责和权限1 目的页 数共3 页 第1 页31对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2 范围适用于组织内对质量管理体系有关的各部门和有关人员的职责、权限及相互关系的规定。3 职责和权限3.1 总经理a、领导公司的日常工作，向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b、制定质量方针和质量目标；c、主持管理评审，对质量管理体系运行的有效性负最终责任； d、确保质量管理体系运行所需的资源配置；e、批准发布质量手册，动员全体员工严格执行手册的规定；、f 负责组织本厂重大问题的分析处理，负责组织实施质量改进工作；g、直接领导公司各部门的工作，对产品质量负最终责任； h、确保各级人员的职责和权限得到规定和有效沟通；、i 确保就质