标准化资料清单.pdf

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1、-可编辑XXXXXXX 有限责任公司安全标准化体系文件目录及编号文安字 2015 01 号签发人：本企业根据安全生产标准化规范及达标评级标准（电监安全 201252号附件）和 企业安全生产标准化基本规范，建立如下电网安全标准化建设的体系文件。本体系文件每年进行一次评审、补充与修订。关于体系文件分类编号、版本代码等的有关说明如下。分类编码：由“JLAB-#-#-#”组成，其中“JLAB”代表“XXXXXXX 有限责任公司安全标准化”，前 2 位“#”为“大类属性”数字编号（标准化体系 1-12 大要素），中间 1 位“#”为“小类属性”字母编号（制度-A、文件-B、记录-C），后 2 位“#”为

2、“同类流水序列”数字编号。如国家法律法规、部门规章和技术标准汇编 的分类编号为 JLAB-02-B-01，代表本企业电网安全标准化建设体系文件的“组织机构和职责”元素中的文件（B）的第 1 号。版本代码：由“#-#”组成，其中前 4 位“#”为“公元年代”数字编号，后 1 位“#”为“版本修订序列”字母编号。如版本代码为 2015-A，代表由 2015 年建立的本企业安全标准化建设体系文件第A 次版本。-可编辑大类属性分值小类属性文件名称分类编号1目标20制度规划期内和年度安全生产目标JLAB-01-A-01安全生产目标实施计划和控制措施JLAB-01-A-02安全生产目标逐级、分级JLAB-

3、01-A-03安全生产目标考核办法JLAB-01-A-04文件安全生产目标负责人审批发布通知（红头）JLAB-01-B-01记录安全生产目标完成情况评估与考核表JLAB-01-C-01安全生产目标考核表、完成情况奖惩记录JLAB-01-C-022组织机构和职责100制度安委会工作制度（明确组员职责）JLAB-02-A-01-可编辑安委会例会制度JLAB-02-A-02安全生产保障体系JLAB-02-A-03各部门岗位职责JLAB-02-A-04隐患整改计划JLAB-02-A-05安全简报制度（一月一次）JLAB-02-A-06全员安全生产责任制（明确职责、责任）JLAB-02-A-07各岗位安

4、全生产责任制考核、奖励和追究制度JLAB-02-A-08工会监督制度JLAB-02-A-09风险评估报告（电网专业评价）JLAB-02-A-10文件成立以主要负责人为领导的安全生产委员会的文件（红头）JLAB-02-B-01-可编辑设置独立的安全生产监督管理机构（红头）JLAB-02-B-02任命书（安全监督人）（红头）JLAB-02-B-03车、班、组安全监督体系JLAB-02-B-04召开安全日活动的通知（红头）JLAB-02-B-05车间领导管理人员参加安全日活动的通知JLAB-02-B-06记录安委会的成员名单及会议记录（每季度一次)JLAB-02-C-01安全监督网络会议记录（每月一

5、次）JLAB-02-C-02监督指导督促各岗位安全生产职责完成情况记录JLAB-02-C-03安全监督人员相应设施器材清单JLAB-02-C-04主要负责人主持安全分析会记录JLAB-02-C-05-可编辑扩建、改建项目分析会记录JLAB-02-C-06安全网例会会议记录JLAB-02-C-07安全日活动记录JLAB-02-C-08安全监督人员对安全日活动检查评价记录JLAB-02-C-09班（组）前会议记录班（组)后会议记录JLAB-02-C-10当日工作，“点检、巡检”记录JLAB-02-C-11安全隐患检查表（专项安全隐患检查）JLAB-02-C-12隐患整改计划实施情况考核表（整改效果

6、评估、总结）JLAB-02-C-13简报.通报.快报记录文件JLAB-02-C-14“安全生产月”及其他活动组织方案、总结、考核JLAB-02-C-15-可编辑企业主要负责人安全生产承诺书（含职责）JLAB-02-C-16企业主要负责人安全生产责任书JLAB-02-C-17安全生产负责人（副职）责任书JLAB-02-C-18安全总监责任书（明确职责）JLAB-02-C-19生产各环节相关单位责任书JLAB-02-C-20直管.代签供电企业责任书JLAB-02-C-21并网调度协议（最新版）JLAB-02-C-22各岗位安全生产责任制考核记录JLAB-02-C-233安全生产投入20制度安全生产

7、费用计划保障制度JLAB-03-A-01维护安全生产费用预算计划JLAB-03-A-02-可编辑安全技术和劳动保护措施费用计划（年度）JLAB-03-A-03记录安全费用适用台帐JLAB-03-C-01年度费用计划未完成调整记录JLAB-03-C-02定期检查费用实施记录（落实情况）JLAB-03-C-03其他安全生产费用使用情况JLAB-03-C-04费用执行情况效果评估、考核、记录JLAB-03-C-05未达预算效果整改措施（实际情况）JLAB-03-C-064法律法规和安全管理制度100制度法律法规与标准规范JLAB-04-A-01国家及行业相关规程标准JLAB-04-A-02运行规程、

8、检修规程、设备实验规程、系统图册和相关设备操作规程（作业指导书）JLAB-04-A-03-可编辑文件和档案管理制度JLAB-04-A-04附录 A 各项制度JLAB-04-A-05文件设置法律法规管理部门的通知（红头）JLAB-04-B-06指定安全教育培训专员的通知(红头)JLAB-04-B-07记录法律法规的目录JLAB-04-C-01法律法规识别、获取更新记录JLAB-04-C-02各职能部门识别法律法规记录JLAB-04-C-03法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、执行情况、检查和评估记录JLAB-04-C-04不合规项修订、完善记录、发布记录、审批记录JLAB-04-C-05安全

9、记录JLAB-04-C-06-可编辑5宣传教育培训90制度宣传教育培训管理制度JLAB-05-A-01全员培训计划年度培训工作计划JLAB-05-A-02文件成立安全宣传教育培训机构的通知（红头）JLAB-05-B-01培训档案JLAB-05-B-02主要负责人，安全生产管理人员培训合格证复件（有效期内）JLAB-05-B-03特种设备人员资格证复件（有效期内）JLAB-05-B-04企业安全文化建设导则JLAB-05-B-05记录培训需求识别记录JLAB-05-C-01全员培训记录（含内容，效果评估，改进）JLAB-05-C-02生产岗位人员，生产技能，安全规程培训记录（一年一次）JLAB-

10、05-C-03-可编辑工作票签发人，工作负责人，工作许可人培训记录JLAB-05-C-04企业操作岗位人员培训记录JLAB-05-C-05新员工进厂“三级”培训记录（每人）JLAB-05-C-06四新培训记录JLAB-05-C-07转岗培训记录JLAB-05-C-08特种设备人员清单JLAB-05-C-09相关方培训记录（含考核情况）JLAB-05-C-106生产设备设施380制度设备质量标准、缺陷管理、设备异动管理制度JLAB-06-A-01新设备投入运行验收制度JLAB-06-A-02旧设备拆除计划方案和安全措施JLAB-06-A-03-可编辑设备治理规划和年度治理计划JLAB-06-A-

11、04各项技术监督网和标准体系JLAB-06-A-05技术监督管理年度工作计划JLAB-06-A-06技术监督管理制度JLAB-06-A-07技术改造管理办法JLAB-06-A-08输变配电设备及其附属设备的运行管理制度JLAB-06-A-09“两票三制”和安全工作规划制度JLAB-06-A-10设备检修管理制度JLAB-06-A-11检修质量控制和监督三级验收制度JLAB-06-A-12生产设备设施到货验收和报废管理制度JLAB-06-A-13-可编辑拆除生产设备涉及危险物质处置方案JLAB-06-A-14拆除生产设备涉及危险物质应急措施JLAB-06-A-15主办设施安全保护制度JLAB-0

12、6-A-16严格重要生产现场准入制度JLAB-06-A-17群众互线责任制JLAB-06-A-18调度部门创立年月日调度计划检修计划JLAB-06-A-19发电联网运行签理规则和辅助服务前理规则JLAB-06-A-20有害气体和危险化学品储存使用回收管理制度JLAB-06-A-21防止小动物与“鼠药”采购、发放，使用专人签字制度JLAB-06-A-22电力二次系统安全防护管理制度JLAB-06-A-23-可编辑权限密码制度JLAB-06-A-24门禁管理和机房人员登记制度JLAB-06-A-25交通安全管理制度JLAB-06-A-26消防安全规章制度JLAB-06-A-27倒杆、断线事故措施和

13、应急预案、现场处置方案JLAB-06-A-28变压器、互感器设备及事故救援措施JLAB-06-A-29高压开关设备及事故措施JLAB-06-A-30机电及事故技术措施JLAB-06-A-31清扫责任制JLAB-06-A-32质量检查制JLAB-06-A-33-可编辑电力二次系统安全管理若干规定JLAB-06-A-34操作人员五制“操作票制、模拟演习制、重复命令制，操作监护制、操作后检查制JLAB-06-A-35防灾减灾规章制度JLAB-06-A-36汛期值班制度JLAB-06-A-37文件“三同时”相关复件JLAB-06-B-01项目建议书，初步设计复件JLAB-06-B-02项目建设风险评估

14、JLAB-06-B-03设施运行维护部门的通知（红头）JLAB-06-B-04三方“代维护”管理，委托管理协议JLAB-06-B-05相关设备设施技术资料和图纸JLAB-06-B-06-可编辑旧设备拆除前进行风险评估JLAB-06-B-07风险评估报告（3 年 1 次）设备完好性评级（1 年 1 次）JLAB-06-B-08可靠性负责人员岗位资格证书复件JLAB-06-B-09检维修方案危险点分析检修作业指导书JLAB-06-B-10本地区电网规划JLAB-06-B-11电网与县级网等电网互联签订互联网协议JLAB-06-B-12城市电网安全评价报告JLAB-06-B-13电网大面积停电来件应

15、急预案电网黑启动预案JLAB-06-B-14压力容器检测报告复件JLAB-06-B-15锅炉产品合格证定期检验合格证复件JLAB-06-B-16-可编辑电梯维护协议JLAB-06-B-17电梯安全使用合格证复件JLAB-06-B-18专职操作人员电梯操作证复件JLAB-06-B-19库房应急预案JLAB-06-B-20试验鉴定合格证复件JLAB-06-B-21大客车事故检修车、倒闸操作车辆、公务车辆。驾证复件JLAB-06-B-22灭火装置检测检验合格证复件JLAB-06-B-23建筑消防意见检查意见书JLAB-06-B-24防灾减灾责任制JLAB-06-B-25防灾减灾应急预案JLAB-06

16、-B-26-可编辑记录安全生产管理协议(签订）JLAB-06-C-01主要设备、设施管理台账JLAB-06-C-02设备、设施监测、检维修台账JLAB-06-C-03可靠性信息管理系统/可靠性报表JLAB-06-C-04可靠性管理工作总结JLAB-06-C-05设备正常、异常运行、试验、缺陷、故障操作记录JLAB-06-C-06设备检修试验记录JLAB-06-C-07作业工作票JLAB-06-C-08重要电力用户名单JLAB-06-C-09起重机械年检记录JLAB-06-C-10-可编辑防止小动物与“鼠药”采购、发放，使用专人签字记录JLAB-06-C-11电气安全用具、手持电动工具、移动式电

17、动机台账JLAB-06-C-12绝缘电阻定期测量记录JLAB-06-C-13关于成立消防安全组织机构的通知（红头）JLAB-06-C-14消防设备设施台账JLAB-06-C-15消防培训记录、演练记录JLAB-06-C-16防灾减灾培训记录JLAB-06-C-177作业安全220制度物种作业票制度JLAB-07-A-01现场作业风显控制制度JLAB-07-A-02作业风险控制制度JLAB-07-A-03-可编辑物种作业和特种设备作业迁移证、管理制度JLAB-07-A-04调度命令电气设备现场操的录音或录像制度JLAB-07-A-05调度命令票、操作票制度JLAB-07-A-06特种作业和特种设

18、备作业现场监护制度JLAB-07-A-07重要操作领导到现场制度JLAB-07-A-08高处作业安全管理制度JLAB-07-A-09起重作业管理制度JLAB-07-A-10电焊机使用管理检查试验制度JLAB-07-A-11有限空间作业管理制度JLAB-07-A-12安全工器具，警示标志管理制度JLAB-07-A-13-可编辑承包商、供应商、发包、出租、及临时工等相关方管理制度JLAB-07-A-14企业变更管理制度JLAB-07-A-15重大重要变更隐患分析控制JLAB-07-A-16文件建（构）筑物布局图复件JLAB-07-B-01防雷检测报告JLAB-07-B-02作业岗位人员培训资格证复

19、件JLAB-07-B-03高处作业人员资格证复件JLAB-07-B-04空调制冷施名维护人员资格证复件JLAB-07-B-05空调制冷施名检测记录复件JLAB-07-B-06承压设备，安全附件，定期检测记录复件JLAB-07-B-07-可编辑易爆场所或设备设施上作业许可票JLAB-07-B-08合格相关方名录和档案JLAB-07-B-09临时工合同复件JLAB-07-B-10相关方作业人员有效证件JLAB-07-B-11相关方作业协议JLAB-07-B-12记录物种作业和特种设备作业迁移证、管理档案、台账JLAB-07-C-01不安全行为资料库（风险分析登记汇总，采取措施）JLAB-07-C-

20、02领导到现场监督记录JLAB-07-C-03重点部位，关键环节交接记录JLAB-07-C-04特种作业设备定期检测维护使用记录JLAB-07-C-05-可编辑吊装爆破作业设备管理台账JLAB-07-C-06吊装爆破设备检查维修记录JLAB-07-C-07焊接作业动火作业票记录JLAB-07-C-08有限空间作业票记录JLAB-07-C-09相关方培训记录JLAB-07-C-10重大、重要变更审批、验收记录JLAB-07-C-118隐患排查治理100制度隐患排查治理制度JLAB-08-A-01事故隐患报告和举报奖励制度JLAB-08-A-01隐患排查治理方案（重大隐患治理方案）JLAB-08-

21、A-02文件生产经营项目、场所、设备发仓、出租等签订安全生产管理协议JLAB-08-B-01-可编辑记录隐患排查登记档案JLAB-08-C-01隐患定期统计分析评估报送表JLAB-08-C-01安全隐患检查表JLAB-08-C-01综合检查、专业检查、季节性检查、节假日排查记录表JLAB-08-C-01隐患治理情况验证和效果评估记录JLAB-08-C-01安全生产预整机制安全生产风险分析（一月一次）JLAB-08-C-019危险源辨识及重大危险源监控30制度重大危险源安全管理制度和危险化学品管理制度JLAB-09-A-01重大危险源安全管理技术措施JLAB-09-A-02危险有害因素辨识和风险

22、预控管理制度JLAB-09-A-03预测预整机制管理制度JLAB-09-A-04-可编辑重大危险源报告制度JLAB-09-A-05文件危险源有害因素辨识和风险评估JLAB-09-B-01重大危险源安全评价报告JLAB-09-B-02重大危险源备案函JLAB-09-B-03记录危险点、危险源分级分类登记记录JLAB-09-C-01危险有害因素辨识记录JLAB-09-C-0210职业健康60制度职业健康管理制度JLAB-10-A-01安全防护用品管理制度JLAB-10-A-02文件有毒有害工作场所应急预案JLAB-10-B-01职业危害及其后果和防护措施告知书JLAB-10-B-02-可编辑记录职

23、业危害相关岗位人员健康检查表JLAB-10-C-01防护用品领取发放记录JLAB-10-C-02职业危害检测记录JLAB-10-C-03员工职业病申报情况JLAB-10-C-0411应急救援管理40制度事故应急救援制度JLAB-11-A-01电网调度上下级安全运行预案报告制度JLAB-11-A-02年度应急预案演练计划JLAB-11-A-03应急响应分级原则和标准JLAB-11-A-04文件当地驻军、医院、消防队伍应急支援协议JLAB-11-B-01应急预案备案登记表JLAB-11-B-02-可编辑记录综合预案评审记录JLAB-11-C-01应急预案定期评审记录JLAB-11-C-0212信息报送和事故（事件）调查处理20制度电力安全信息管理制度JLAB-12-A-01记录事故事件登记记录JLAB-12-C-0113系统文件20制度安全标准化绩效评定管理制度JLAB-13-A-01安全标准化工作计划和措施JLAB-13-A-02文件安全生产绩效评定报告JLAB-13-B-01安全生产绩效纠正措施效果评估JLAB-13-B-02记录安全生产绩效评定结果汇总表JLAB-13-C-01安全标准化系统修订记录JLAB-13-C-02-可编辑