标识和可追溯性管理办法.pdf

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1、标识和可追溯性管理办法一、目的为在生产全过程中，对原材料的存储、使用状态，以及质量状况给予明确的标识；同时为使所生产的混凝土产品的性能、质量情况给予明确标识；以及公司投入生产运行的设备设施和生产条件的状态等，能够清晰的被各相关部门或生产岗位人员掌握，防止误用、错用，并可追溯，特制定本办法。二、适用范围适用于混凝土生产全过程中的设备设施、技术、文档资料、原材料，和所生产出的混凝土产品。三、管理办法（一）原材料的标识管理1、采购部向各材料生产供应厂家索取材质证明，在计算机管理系统中建立供应商名录和材料分类，要求清楚注明厂家名称、出场日期、材料规格、技术标准等内容。采购部每年度向各厂家索要年检报告保

2、存原件，同时向各试验室及磅房发放复印件。2、采购部和搅拌站在材料存储位置上喷涂或挂有正确的清晰的材料名称规格标识，并保证其与计算机管理系统中的记录相符。磅房收料称量人员在进料之前必须核对料仓标志，对水泥、外加剂等材料实施锁具管理，避免发生混料堆放的现象，保证原材料的质量。采购部和搅拌站要保证将正确的材料使用和标识，以及仓储位置图提供给：搅拌楼、调度室、试验室，并确保与计算机管理系统中实际仓储情况相符。对于原材料更换仓位，必须做好清仓，同时做好清仓记录，立即更换标识，做好更换标识的记录。3、采购部依据按批次进行原材复试委托时，在管理系统中的试验委托单上清楚标明批次、材料名称、规格、厂家等，同时向

3、试验室提供来料合格证或出厂检测报告等资料。以上资料均作为原材料可追溯性的依据。4、称量人员进料称量过程中，在磅房管理子系统的进料称量过程界面内正确输入车号、运输单位、供应单位、产地厂家、材料名称规格，以便保持正确记录。必须要求司机将来料卸在指定位置。5、进场原材料在未得到该批次的出场合格证或试验室出据的复试证明之前视为未检验产品，而已有合格证或试验室复试合格证明的原材料为合格品。（二）混凝土产品的标识管理1、生产过程中的标识包括：合同编号、生产任务单编号、配合比通知单编号等具有唯一代表性的数据、资料或编号，也特指计算机管理系统中产生的数据和编号所对应的内容。此类标识经签发部门发去后具有唯一性，

4、任何人不得修改或删除。财务部要经常对数据安全进行核查和数据备份。2、经检测合格的混凝土可签发运输单。经各种形式的检测确认为不合格品的要对发货单编号、车号、生产机组号给予记录和标注，并通知相关岗位经行二次检测、调整和调整后的取样留存。样品上要注明时间、任务单编号等。出厂混凝土在发生质量问题时，由试验室根据委托原材料对原材料质量进行分析。（三）设备设施的标识管理1、计量器具、设备必须按规定进行定期的检测和检验。经检合格的要贴上国家标准的合格证签。权威技术监督部门开具的合格证要建账管理，保证合格证签与合格证一一对应。经检不合格的器具要给予封存，在账表上给予标，并贴上封存或报废标识，移出使用地点，避免失效器具投入到计量和检测活动中。2、生产设备、运输设备发生故障不能满足生产质量要求，要由搅拌站对该设备挂牌标示，待恢复功能后方可投入使用。四、所有标识都具有质量管理体系决定效力，任何人都不允许对生产过程中已经产生的标识做擅自修改或删除。如有修改或删除要求，须向主管经理申请，经主管经理与相关部门确认后，由财务部负责修改。*混凝土公司