管理体系检查制度(1).pdf

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1、项目管理检查制度1.目的为了推动和维护公司管理大纲的有效贯彻实施,公司各职能管理部门按照管理大纲对公司所属各项目部的检查内容提出统一的要求，并具体规定评分办法,进行检查汇总结果。2.适用范围适用于公司各职能管理部门的日常检查、内审、综合检查过程及检查总结。3.职责3.1 公司主要职能管理部门负责本制度的修订和维护，监督各部门检查活动的开展、验证和汇总分析情况，每年组织召开总结会。3.2 公司主要职能管理部门根据工作安排开展对项目部的检查活动，留存检查记录，督促受检查单位整改，并对整改情况及时验证。3.3 公司工程部每年将对检查结果进行汇总统计，对本检查制度解决的问题和存在的问题编制分析报告，根

2、据分值进行本业务系统打分排名。4.检查主导及参与部门：公司主管、副总、工程部、综合部、财务部、经营部、采供部、计划发展部及公司在建各项目部全体成员5.检查表分类工程项目检查表，共分为项目基本情况管理、合同管理、预结算管理、物质管理、设备管理、记录控制管理、施工管理、工程质量管理、工程安全管理、外分包队管理十个方面。6.检查表内容6.1 检查表内容根据公司新版企业管理手册要求、国家行业法律、法规、标准、规范及其他要求等编制。6.2 各职能管理部门检查时要按照检查表的检查内容逐项检查，将检查发现问题填写在检查记录中，经受检查方确认，检查方和受检方各存留一份。6.3 检查情况分为：“项目部实际情况”

3、、“该项还未进行”二种类型，现场检查结束后检查人员在检查表上进行实际填写，并汇总评分、说明。6.4 为便于各部门自主开展评分工作，各部门的检查表按照10 分满分计（物质管理、安全管理满分为15 分；合同管理、预结算管理分别为5 分），根据各个分项的分析对各个管理部分进行总体评分。6.5 进行综合大检查和综合评分时，由各职能部门对各个管理部分打分情况进行统计后，通过项目检查评审表进行评分汇总。6.6 各部门每年对各项目检查至少1 次/月。7.检查情况分析报告应包括以下内容：7.1 检查时间、范围、区域；7.2 项目存在的问题及整改；7.3 工程项目管理根据项目检查评审表将评出：先进项目1名，落后

4、项目1名。8.项目检查流程8.1 流程目的：通过对在建项目的现场检查，协助发现各项目工程管理过程中存在的问题及隐患，并给予一定的建议和帮助，从而促进工程管理体系的有效运作、持续改进。8.2 检查流程指示图巡检准备项目巡检检查评价工作总结8.3.1 巡检准备8.3.1.1检查时间：由公司各部门共同制定，并通知公司各部门及公司在建各项目，综合部负责配备专用检查车。8.3.1.2公司各部门根据项目管理检查制度及各个项目的工程特点编制及修正各部门项目工程检查表。8.3.1.3项目检查时，各部门应自行打印各部门项目检查表，并准备上次项目检查记录，了解前期待整改问题情况。8.3.2 项目巡检8.3.2.1

5、项目部布置好会议室，并按要求时间准时召开项目巡检前工作安排会议。8.3.2.2受检项目经理向巡查人员汇报本月安全、质量、进度等工程项目基本情况，并安排项目各专业人员配合公司各部门进行检查。8.3.2.3检查人员根据项目检查记录表，对工程实体及工程资料，进行抽查检查，对现场发现的主要问题进行拍照，并形成检查记录。8.3.3 检查评价8.3.3.1巡检结束后，公司管理部组织检查评价会议。8.3.3.2受检项目向公司管理部汇报上一月项目检查记录，项目经理介绍上次巡查问题整改情况，整改结果及整改记录。对本次项目检查内容及工程现状作出总体概述。8.3.3.3公司各部门依次向本次受检项目进行检查内容通报，

6、并做出工程项目检查表的评价汇总。8.3.4 工作总结公司各部门依据本部门工程项目检查表、检查记录，依次做出项目月检查评审汇总表的评价内容，并由工程部进行汇总，做出工作总结。9.相关记录9.1 工程项目检查表9.2 检查记录9.3 项目月检查评审汇总表9.4 八月份在建项目检查工作情况表山西瑞泽源房地产开发有限公司工程部2011-5-1 项目月检查评审汇总表编号：工程项目名称项目经理检 查 单 位受检项目检 查 时 间检查、处理情况评分情况总分项目基本情况10 合同管理5 预结算管理5 物资管理15 设备管理10 记录控制管理10 施工管理10 质量管理10 安全管理15 外分包队管理10 整体

7、评审意见100 填写日期：检查记录编号：检查项目检查单位检查内容检查人检查情况：项目确认人：年月日整改意见及要求：监督检查人：年月日整改落实情况：验证人：年月日项目主管、副总工程项目检查表检查内容项目部实际情况该项还未进行备注项目基本情况1、机构设置项目部组织机构图目标责任书各部门职责（办公室、工程部、物资部）2、管理人员管理人员名单岗位职责：项目经理、总工程师、部门负责人、质检员、安全员、施工员、技术员资质证书：项目经理、质检员、安全员、施工员、技术员、造价员、财务员等1、法律、法规法律、法规清单2、施工技术标准、规范施工技术标准、规范清单3、公司文件文件清单4、图纸图纸清单5、施工组织设计

8、施工组织设计清单施工方案清单6、外部相关方名单7、内部分包方清单评分情况说明备注：满分为 10分总 分项目名称：检查人：时间：工程部工程项目检查表检查内容项目部实际情况该项还未进行备注记录控制管理记录内容文件记录：文件发放清单（文件、图纸）文件领用登记表（文件、图纸）施工管理资料:图纸会审记录、施工日志、技术交底记录工程洽商、设计变更记录施工现场质量管理检查记录质量、安全例会记录建设工程质量事故调查记录及报告书质量验收记录：检验批验收记录分项工程验收记录分部、子分部工程验收记录单位、子单位工程验收记录结构实体检验记录竣工验收资料评分情况说明备注：满分为 10分总分项目名称：检查人：时间：经营部

9、工程项目检查表检查内容项目部实际情况该项还未进行备注合同管理1、签定前工程信息台帐合同评审记录2、合同实施合同交底合同台帐分包合同台帐：劳务分包合同材料采购合同半成品、构配件合同合同内容（签定日期、工程范围、工期、质量等级、材料供应等）3、修订协议评分情况说明备注：满分为 10分总分项目名称：检查人：时间：综合部、计划发展部工程项目检查表检查内容项目部实际情况该项还未进行备注设备仪器管理1、管理制度设备管理制度仪器管理制度2、施工机械现场在用机械登记表外分包方机械设备清单施工机械评定记录机械设备维修保养记录3、仪器测量仪器台帐计量仪器台帐仪器检定记录自检记录4、管理措施塔吊的防止倾覆措施电梯防

10、坠落措施防触电措施防伤害措施评分情况说明备注：满分为 10分总分项目名称：检查人：时间：综合部、计划发展部工程项目检查表检查内容项目部实际情况该项还未进行备注外分包队管理1、管理制度外分包制度2、分包队伍合格分包队伍清单组织机构管理人员资质证书职责（部门职责、岗位职责）各种人员岗位证书3、考核评价分包队伍考核表分包队伍评价表评分情况说明备注：满分为 10分总分项目名称：检查人：时间：工程部工程项目检查表检查内容项目部实际情况该项还未进行备注施工管理方案施工组织设计情况：工程概况、组织机构、关键工序、特殊工序、质量、安全保证措施、施工工艺、网络计划、机械进厂计划、劳动力计划、现场布置平面图专项方

11、案目录编制、审核、签字施工过程工程例会记录安全管理办法质量管理办法进度控制总进度计划月进度计划周进度计划重要节点完成情况各种报表质量、进度、安全报表竣工验收工程竣工验收记录工程质量保修书评分情况说明备注：满分为 10分总分项目名称：检查人：时间：工程部工程项目检查表第 1 页检查内容项目部实际情况该项还未进行备注工程质量管理一制度质量管理办法、质量责任制质量保证体系过程质量目标质保措施质量通病预防措施成品保护措施自检记录、互检记录、工序交接记录不合格项记录不合格项整改记录不合格品报废记录质量事故、缺陷记录质量事故、缺陷处理记录施工记录半成品、成品保护记录评分情况说明备注：满分为 5 分总分项目

12、名称：检查人：时间：工程部工程项目检查表第 2 页检查内容项目实际情况该项还未进行备注工程质量管理二1 模板工程施工质量（模板工程专项方案编制和实施；模板工程的几何尺寸、模板支撑稳定情况。）2 钢筋工程施工质量（钢筋规格、钢筋位移、绑扎不规范；构造柱钢筋搭接长度、锚固长度不够；钢筋焊接接头未打弯，焊接接头不同心；构造柱钢筋位移、钢筋除锈情况）3 混凝土工程施工质量（砼几何尺寸、蜂窝、麻面、露筋、夹渣、烂根；现浇砼楼板裂缝；门窗洞口成型不规矩；楼地面渗漏；地下室抗渗砼渗漏情况。）4 门窗、幕墙及外保温工程施工质量（单项工程施工方案的编制和实施；原材料进场是否按要求进行检验；单项工程的检验能否满足

13、节能分部单项验收要求。）5 装修工程施工质量（水泥地面起砂、空鼓；抹灰空鼓、开裂，阴阳角不顺直、不方正；屋面渗漏）6 项目实物质量控制制度的实施（梁、板后浇带、空调板、飘窗等突出构件、混凝土结构、砌体、安装）7 砌体工程施工质量（填充墙砌筑砂质量低、含泥量超标；砌体灰缝不顺直，砂浆不饱满）8 安装工程施工质量：-接地焊接时焊口节点长度以及焊接质量不符合规范要求，柱内引上点未做标识-镀锌钢管焊接，丝接处麻丝外露-排水管与给水管排列位置、间距不符合规范要求-穿墙过板时管道不在套管中心、横管过墙未加套管、套管未采取密封处理、处理后管道根部不美观-管道防腐不均匀、颜色不一致、管道被污染、立管固定不牢、

14、不垂直、焊口不美观未及时防腐。-保温层表面不圆整，接口有开裂现象观感效果差-遇轻质隔墙及其他砌体时线管外露-配电箱未按一管一孔入箱、排列不整齐、管口处理完善后未加护口、入箱线管存在侧进现象-电缆桥架与热力管道的位置、间距不符合规范要求，电缆桥架穿墙、板封堵不规范9 安装工程成品保护措施的实施10 限时整改通知的实施评分说明情况备注：满分为5 分总分项目名称：检查人：时间：工程部工程项目检查表检查内容项目部实际情况该项还未进行备注安全文明施工管理安全安全组织机构安全生产责任制安全管理目标各项安全制度安全保证体系安全员名单及证书安全措施“三宝四口”、临边防护施工用电、施工机具、起重吊装文明施工现场

15、围档、封闭管理、施工现场、材料堆放、现场住宿、现场防火、施工现场标牌、生活设施等安全监督检查伤亡事故登记表安全检查记录工程安全隐患整改通知单及回复安全培训、教育评分情况说明备注：满分为 15分总分项目名称：检查人：时间：经营部工程项目检查表检查内容项目部实际情况该项还未进行备注预结算管理1、进度结算劳务分包进度结算及清单目录施工机械设备进度结算及清单目录工程材料进度结算及清单目录2、总结算劳务分包总结算及清单目录施工机械设备总结算及清单目录工程材料总结算及清单目录3、签证、变更签证、变更、核定工程实体履行情况4、其它进度结算及总结算按时履行情况按月上报进度结算及总结算汇总情况结算资料按公司流程

16、执行情况结算资料支持性文件及审核是否完整、齐全公司管理部门培训项目管理人员预结算流程等记录文件评分情况说明备注：满分为 5 分总分项目名称：检查人：时间：财务部、物资部工程项目检查表第 1 页检查内容项目部实际情况该项还未进行备注物资管理1、管理制度物质、半成品、构配件管理制度物质、半成品、构配件管理办法2、供方合格供方清单分包方考核表3、材料材料等需用量计划采购计划进场记录合格证汇总表试验报告汇总表材料标识记录进场检验记录周转料具记录材料台帐月材料用量记录月剩余材料记录财务部、物资部工程项目检查表第 2 页检查内容项目部实际情况该项还未进行备注物资管理3、材料材料管理按公司流程执行情况公司管理部门培训项目管理人员流程及记录文件材料损耗明细表材料出库入库台帐材料台帐分类情况4、劳保劳保用品购置计划用品劳保用品发放记录5、保护保护措施（材料、半成品、构配件等）6、其它工程材料使用情况余料处理记录废料处理记录评分情况说明备注：满分为 10分总分项目名称：检查人：时间：