市政项目财务岗位廉洁风险点及防控措施.pdf

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1、表三 岗位廉洁风险点查找和防控措施表 单位：第二市政项目部 填表日期：2013 年 8 月 23日 备注：1、本表一式两份，一份个人自留，一份公示；表四 姓 名 孔祥云 职务（岗位）会计 岗位职责 1、依照国家法律、法规和方针、政策，在项目财务部长的领导下开展财务会计工作。2、按照企业会计准则的要求，进行会计帐务处理，填制会计凭证、登记账簿、编制会计报表，给项目领导提供及时准确的会计信息。3、做好财务档案的归集、整理和保管工作。4、服从领导工作安排，配合财务主管做好会计核算工作及资金使用计划，创造良好的工作环境，提高工作效益。5、积极工作，刻苦学习，努力提高自己的思想素质和业务水平。潜在廉政风

2、险 风险种类 廉政风险主要内容和表现形式 个人自查 互查 思想道德风险 放松对自身的世界观改造，政治理论学习不够，要求不严，从小事、小节、小利等方面打开缺口，最终导致以权谋私；加强政治理论和业务知识学习，不断加强自身修养，端正工作态度 岗位职责风险 工作涉及资金多，单位广，会遇到吃请、拉拢等不正常现象，有时会出现帐表不实的风险；严格遵守会计法和财经纪律，合理安排预算 业务流程风险 不能按时进行日常核算、导致资金超付、效益不透明等现象；严格执行报销程序，把好票据审核关，确保报销凭证真实有效 制度机制风险 财务内部控制制度不健全；建立完善相关工作制度，提高制度的可操作性，确保各项制度有效进行 外部环境风险 存在对违反财经纪律的行为抵制不力的风险意 增强责任意识，进一步构筑防腐拒变防线 廉政风险防控措施 个人防控 措施承诺 建议采取的防范措施 遵守会计法准 做好自己工作不受外界影响