产品企业质量管理手册.pdf

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1、K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 1 山东=有限公司 质量安全管理手册 编制：审核：批准：2013 年 1 月 6 日颁布K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 2 目 录 一、发布令 1 二、质量安全方针、质量安全目标 1 三、质量安全负责人等任命书 2 四、组织机构及各部门职责 5（一）组织机构图 5（二）各部门职责 6 1、生产科 6 2、财务科 6 3、质检科 6 4、供应科 7 5、销售科 8 五、全面质量安全管理实施细则 8（一）、总则：8（二）、建立质量安全管理组织体系：9（三）、质量计划 9（四）各岗位职

2、责 12 1、总经理质量安全职责 12 2、副总经理（质量安全负责人）任职资格及质量安全职责 13 3、生产科长任职资格及质量安全职责 13 4、财务科科长任职资格及质量安全职责 13 5、质检科科长任职资格及质量安全职责：13 6、供应科科长任职资格及质量安全职责 14 7、销售科科长质量安全职责 14 8、化验员任职资格及质量安全职责 14 K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 3 9、车间主任任职资格及质量安全职责 15 10、计量管理人员任职资格及质量安全职责15 11、仓管员任职资格及质量安全职责16 12、车间质量监督员任职资格及质量安全职责：1

3、6 13、操作工任职资格及质量安全职责16 14、维修工及电工质量安全职责 16 六、各项质量安全管理制度 17（一）文件管理制度 17（二）岗位培训管理制度 18（三）生产过程中从业人员卫生防护管理制度 18（四）设备管理和定期清理、消毒、保养管理制度 19（五）计量器具的管理制度 19（六）质检员工作管理制度 20（七）化验员管理制度 20（八）质量记录管理制度 21（九）供方及采购管理制度 21（十）原材料、包装材料采购检验制度 22（十一）产品关健控制点管理制度 23（十二）不合格产品和不合格工作管理制度 23（十三）产品标识及追溯管理制度25（十四）产品卫生防护管理制度 25（十五）

4、市场投诉管理制度 26（十六）产品质量安全应急处理方案管理制度 26（十七）产品出厂检验制度 27（十八）过程产品检验管理制度 27（十九）化验室安全管理制度 28 K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 4 （二十）文明安全生产管理制度 29（二十一）停电管理制度 29（二十二）厂区环境清洁制度 29（二十三）不合格食品召回制度 30（二十四）防止生产过程、贮存及运输过程中食品污染、损坏、变质的管理制度 31（二十五）检测设备管理制度 32（二十六）从业人员健康检查及健康档案管理制度 33（二十七）从业人员食品安全岗位考核管理制度.37 总则 33 1、成品

5、保管员岗位百分制考评细则 36 2、化验人员岗位百分制考评细则 36 3、包装人员岗位百分制考评细则 37 4、班长岗位百分制考评细则 37 5、质量卫生不合格处罚规定 37 6、原材料保管员岗位百分制考评细则 38 K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 1 一、发布令 各部门、各车间：根据产品质量安全市场准入制度有关要求，结合公司实际，编制了质量安全管理手册。本手册是阐述公司质量安全管理体系的纲领性文件，是本公司各部门质量安全活动、质量安全管理、生产过程控制应遵循的基本法规，对内适用于公司内部质量安全管理，对外是公司质量安全保证的文件，也是对顾客质量安全保

6、证的承诺。本手册从发布之日起执行，望全体员工贯彻执行。总经理：2013 年 1 月 6 日 二、质量安全方针、质量安全目标 质量安全方针 强化质量管理出品牌 制造安全产品保健康 发动全员参与创效益 K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 2 健立诚信体系长发展 质量安全目标 顾客满意率：95%以上月 产品出厂合格率：100%/月 重大安全事故率：0 三、质量安全负责人等任命书 任命书（一）为保持质量安全管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定任命：李广荣同志任副经理兼质量安全负责人；质量安全负责人具体职责与权限如下：l、根据国家法律法规，结合企业发展

7、战略，制定并组织实施公司质量安全方针、质量安全目标。2、在总经理领导下，负责公司质量安全管理体系的建立、实施和保持，组织质量安全管理体系文件、各项管理制度的编制、实行，全面负责质量安全管理工作。3、监督各部门的质量职责执行情况，负责处理生产过程中与质量有关的问题，保证公司各项生产任务计划的完成，提出质量工作计划和质量改进的要求。K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 3 4、质量安全负责人在其职责范围内独立行使其职权。5、在质量安全管理体系运行中，与外界保持联系。总经理：2013 年 1 月 6 日 任命书（二）为保证质量安全管理体系有效运行，确保产品质量满足

8、要求，经研究决定，任命：寇#同志兼任生产科科长；郭#同志任财务科科长；宋#同志任质检科科长；卢#同志任供应科科长；张#同志兼任销售科科长。以上人员在总经理领导下，按管理手册规定内容，在质量安全负责人带领下，切实履行职责。总经理：K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 4 2013 年 1 月 6 日 任命书（三）为保证质量安全管理体系有效运行，确保产品质量安全满足要求，经研究决定，任命：刘#同志为化验室化验员，负责公司原材料、质量检验及生产过程质量监测，对产品质量安全负责。总经理：2013 年 1 月 6 日 任命书（四）为保证质量安全管理体系有效运行，确保产

9、品质量满足要求，经研究决定，任命：宋#同志为公司计量工作负责人，负责公司计量管理工作。董#同志为车间质检工作负责人，负责车间质量安全管理工作。K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 5 上述人员受生产科、质检科双重领导，对本部门、车间质量安全管理工作负责。总经理：2013 年 1 月 6 日 四、组织机构及各部门职责 （一）组织机构图 山东=有限公司 组织机构图 副总经理 总经理 销售科 供应科 生产科 质检科 财务科 K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 6 （二）各部门职责 1、生产科(1)、组织制定生产计划，负责生产设

10、备、动力设备、技术标准的管理和实施。(2)、负责过程设计、工艺流程设计、工艺文件、技术标准的制定与实行，负责设备维修计划的制定与实施，并组织监督。(3)、负责对设备的调研、选型、验收、安装调试及设备维修后能力的认可，负责设备中各类备件的验收。(4)、制定设备安全操作及设备管理文件，并监督实施，建立设备档案。2、财务科(1)、负责财务全部工作。负责组织财务报表、会计、成本核算工作。(2)、负责本公司日常财务收支登记工作。(3)、定期进行会计核算、成本分析、盈亏分析。(4)、做好帐目核对、整理、归档工作。(5)、负责本公司各类仓库日常管理工作。3、质检科(1)、负责编制年度质量工作计划、方针、目标

11、，组织做好现场质量管控工作。(2)、负责组织不合格品控制，组织制定预防措施并监督落实。(3)、建立并不断完善质量体系，协助总经理进行质量安全管理体系策划和质量改进策划工作。(4)、负责产品质量的监测，负责不合格产品的鉴定和处理。(5)、定期对不合格情况进行统计分析。成品仓库 发 货 原材料仓库车间 车间 设备管理 化验室 K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 7 (6)、负责产品标识和状态管理。(7)、负责各类计量器具的管理、维护和周期检定编制周期检定计划并组织实施。(8)、实施质量否决权。指导质检人员按规定进行工作，不受任何外来因素的干扰，并独立行使职权。

12、(9)、负责产品委托检验的全部工作。4、供应科(1)、负责原料、辅料、零部件的采购，保证质量，按时按数完成任务。(2)、所有购买的原辅材料要经主管领导批准，如有变化，供应人员应在 8 小时内用口头、书面、电话及时汇报，同意后方可按价格购买。(3)、所有购买的原材料质量要按公司规定的实样或标准，如果需要修改必须经主管领导同意后方可购买。(5)、经常了解市场行情，就所供原辅材料的质量、库存数量、价格、产地、性能等。每月向主管领导提供有使用价值的建议 3-5 条。(6)、在保证供应的前提下，要了解和掌握销售的有关信息。(7)、供应人员出差在外要做到每两天向公司主管领导汇报一次情况，紧急情况随时汇报，

13、写信、电报、电话、传真等方式均可。每月底向主管领导报一份书面总结。(8)、加强业务学习，熟知合同条款，掌握谈判技巧，维护企业利益。(9)、供应人员要大公无私，吃苦性强，要遵纪守法，廉洁奉公，遵守规章制度，爱护公共财物。(10)、供应人员购回原辅材料后，要及时检验入库，并当日办理入库手续，入库单一式三份，财务、库房、经办人各保留份。(11)、在总经理的领导下，负责生产、市场需要及质量安全管理体系的要求开展供应业务。(12)、负责本公司生产产品的材料供应商的评价、信息、合同的管理工作，及时掌握市场变化情况，积极参与市场竞争，提高经济效益。(13)、根据分工经常与顾客取得联系，不断调整供需关系，做好

14、售前和售后服务跟踪走访。(14)、及时了解市场反馈信息，当好领导参谋，牢固树立“信誉第一，顾客至上”的营销观念和“公司兴我荣，公司衰我耻”的主人翁责任感。（15）负责做好原材料的验证工作及信息、供应等台帐记录。K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 8 5、销售科 (1)、坚持”信誉第一，用户至上”的宗旨，建立为用户服务制度和巡回访问制度。(2)、搞好市场调查，收集整理各种市场信息。(3)、负责产品的保管、包装、储运工作。(4)、负责企业合同的签订和售后服务工作。(5)、及时处理用户的来电、来函工作和用户来人接待工作。(6)、妥善保管、保存用户档案工作。(7)

15、、负责组织市场调研、市场预测、市场开发、顾客要求的评审和筹划营销策略。(8)、组织市场调研分析，调查顾客满意程序，组织实施销售和服务的质量改进。(9)、根据客户需求，组织合同评审，实施合同更改，并将有关信息迅速传递相关部门和人员，确保合同实现满足顾客需求，保存相关记录和资料。五、全面质量安全管理实施细则（一）、总则：1、为在公司推行全面质量安全管理，贯彻执行”质量第顾客至上”的宗旨，不断提高产品质量和管理水平，特制订本细则。2、全面质量安全管理是企业全体职工同心协力，把专业技术、经营管理、数量统计和思想教育结合起来，建立起从原料采购，生产加工、售后服务等全过程的质量安全管理体系，从而用最经济的

16、手段，生产用户满意的产品。3、全面质量安全管理的核心，是提高人的工作质量，保证采购质量、生产加工质量和售后服务质量。4、全面质量安全管理的基本要求：(1)、全员参与质量安全管理：公司上至总经理，下至工人，人人必须做好本职工作，个个切实关心产品质量，全员参加质量安全管理活动。(2)、全过程的质量安全管理：即对产品形成的全过程，包括市场预测、生产加工、销售、售后服务等过程的质量安全管理，其体现两个思想：(1)预防为主的思想；(2)为用户（包括下道工序）服务的思想。(3)、全公司的质量安全管理，要求全公司所有部门都要参加质量安全管理，都要履行质量职责。K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安

17、全、企业社会责任目标指标 9 (4)、全面质量安全管理采用的方法多种多样，要灵活运用，综合治理，在运用方法上要坚持二点：尊重客观事实，用数据说话；广泛运用科学技术新成果。（5）、推行全面质量安全管理要抓好三个要领：思想：要树立质量第一和提高企业经济效益的思想；目标：围绕明确的质量目标，开展全面质量安全管理；体制：建立一套系统地、有效地提高产品质量的管理技术。（二）、建立质量安全管理组织体系：1、确定主管质量工作的副总经理，成立公司质量安全管理领导小组。质量安全管理领导小组组长由主抓质量工作的副总经理担任，成员包括：生产科科长、供应科科长、质检科科长、销售科科长、化验员担任。2、质量安全管理领导

18、小组负责公司质量安全管理的日常工作。3、各车间、各部门的质量安全管理工作在质量安全管理领导小组的领导下，负责本单位的质量安全管理工作。4、各车间所属班组设立兼职质检员，负责本单位的质量安全管理活动。（三）、质量计划 1、产品质量计划(1)产品质量计划是全面质量安全管理经常的有效的实施目标，是各单位在质量工作中的行动纲领，各单位必须为产品质量计划的实现而共同奋斗。(2)产品质量计划项目制订及实施。(3)新产品开发、老产品改进计划，是根据用户需求和技术发展方向，编制新产品试制：投产和老产品改进计划，此计划由质检科、销售科共同编制、质量负责人审核、总经理批准，由生产科组织各车间负责实施。(4)质量指

19、标计划：质捡部每年年初根据上年度产品质量隋况，及时制订当年各部门质量指标计划，此计划包括半成品合格率和成品合格率，质量指标计划经总经理和质量安全管理领导小组批准后下达各部门贯彻执行，质检科负责考核，并在每月规定时间内上报。(5)质量改进措施计划：质检科每年年初要根据上年度产品质量方面存在的问题和当年质量指标计划要求，确定全年和季度的质量改进措施项目及负责部门、措施要求、完成日期，经总经理和质量安全管理领导小组批准后下达执行，质检科负责考核。(6)注重计划落实，公司拟定各项质量计划分解落实到各个部门、班组，并和考核、奖惩结合起来。K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目

20、标指标 10 (7)开发设计过程包括市场调查研究、制订方案、工艺设计、产品检验、鉴定等，此阶段主要由生产科、营销部负责实施。(8)调查研究，提出方案，调查用户对产品质量要求，收集国内外技术隋况，研究解决技术关键的途径，制订出用户满意、经济合理的质量指标和技术要求。(9）组织有关部门和人员进行设计审查。研究解决生产中可能遇到的问题，确定合理的设计方案。(10)做好新产品的试制、检验和鉴定。新产品和老产品的重大改进项目，试制完成后，要组织有关人员进行严格的检验。组织有关部门、客户进行鉴定。(11)做好标准化工作，所有工艺环节、质量标准必须按国家标准设检验、化验，不断提高工艺、半成品、成品检验、化验

21、的标准化、系统化、通用化程度。(12)新产品在投入批量生产前，必须具备下列条件：制订出产品的质量标准，并按规定履行报批手续。技术文件齐全、准确、清晰。取得产品鉴定合格证和注册商标。产品符合安全卫生的要求。配备必要和足够的检验、化验设备和仪器。对产品工艺的设计，产品试制检验、化验，必须按程序办事，不得边设计、边检验、边生产。对开发、设计程序各阶段的工作内容，必须按部门、人员具体落实。要制订设计更改的程序和办法，并认真执行。2、生产过程的质量安全管理(1)生产制造过程质量安全管理的目标，是要生产符合设计要求的产品，即实现符合性质量，其任务：建立能够稳定和产合格品和优质品的生产系统，抓好每个生产环节

22、的质量安全管理；严格执行技术标准，保证产品质量全面达到或超过技术标准要求，努力生产优质品，杜绝不合格品的出现。(2)生产制造过程的质量安全管理要抓好以下几项工作：建立健全并严格执行质量为中心的岗位责任制，及时制订或修订并严格执行各项操作规程，遵守工艺纪律。各车间必须搞好文明生产、保持良好的生产秩序，经常做到工具摆放整齐、成品、半成品、原材料分开，生产场地整洁，车间道路畅通。生产科合理安排生产作业计划，加强生产调度，及时解决薄弱环节，组织好K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 11 均衡生产。化验室要认真做好各环节的质量检验工作，具体要求按产品质量检验管理制度

23、执行。质检科要认真做好各种计量器具的周期检定和维修，保证在用计量器具合格率达到 98%以上。设备部对质量安全管理点的设备，按质量工序表的要求，定期进行预检修，保证 100%达到产品生产要求。(3)各车间使用的仪表、器具定期检查，发现不合恪及时修整，不得以任何理由继续使用。(4)工艺监督员要经常进行工艺纪律检查，质检科和生产科要定期不定期地组织工艺纪律抽查，并实行考核奖罚。(5)整个生产制造过程，要有各种安全生产措施，保证不出重大人身、设备和质量事故，安全生产措施由安全保卫部会同生产科负责组织实施。(6)各部室和每个车间、班组都要充分利用、灵活运用质量安全管理的理论和方法，控制生产过程中的产品质

24、量。(7)各单位都必须认真做好原始记录和统计分析工作，并按各归口部门要求按时上报。(8)各个仓库都必须做好物资管理，严格入库检查和验收，要做到仓库保管物资不损坏，不变质、无差错。3、销售服务过程的质量安全管理(1)生产科负责培训服务人员，一帮助用户了解产品质量和识别真伪的能力。(2)销售科负责做好产品宣传、设立销售网点，定期召开用户座谈会和订货会，签订销售合同，积极推销产品，听取用户意见，搞好用户信息反馈。(3)销售科负责参加产品展销，努力扩大用户影响。(4)在销售科内设立用户服务组，建立用户台帐，负责来信来访登记，信息及时处理。(4)销售科负责用户产品质量来信来访的答复处理，并建立用户质量问

25、题处理档案。(5)生产科要定期函发用户意见反馈卡，收集用户信息；及时协调处理质量信息。(6)公司每个职工，特别是产品销售和用户服务人员，必须十分重视用户服务工作。真正树立”用户就是上帝”的思想，在产品销售和用户服务工作中，要谦虚热情，礼貌待客，认真负责，服务周到。4、质量奖惩 K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 12 (1)要对职工按规定进行有关提高质量方面的技术、业务考核、考核成绩记入档案，作为提职晋级的个重要依据。(2)对在质量安全管理和提高产品质量上做出显著贡献的先进集体和个人，授予荣誉奖和年一次的物质奖。(3)对产品质量上超额完成公司定质量指标的车

26、间，按产品质量指标考核办法的规定奖励。(4)对认真贯彻执行本细则和各种质量安全管理制度的单位或个人，按责任制考核办法的规定奖励。(5)对由于管理混乱，产品质量长期达不到公司定质量指标的单位，要限期改进，并根据有关规定惩罚，必要时减发车间主任及有关人员的工资，停发职工奖金，直至产品达到合格为止。(6)各单位出现质量事故，要查明原因，认真处理，按规定及时上报质量安全管理部门，不及时或隐瞒不报者，重罚单位负责人，对重大质量事故，要追究领导责任；对直接责任者的操作工，视其情况和态度，给予批评和处分，并罚直接损失经济价值的 10%-50%。(7)对不积极贯彻执行本细则和各种质量安全管理制度的单位和个人，

27、按责任制考核办法的规定罚款。（四）各岗位职责 总经理质量安全职责 1、贯彻执行国家有关质量方针、政策及上级指示，坚持“质量第一，信誉至上”的方针，落实和发挥各职能部门和部室的质量职能作用，努力增强职工的质量意识，不断提高产品质量和工作质量。2、主持制订并审批公司质量方针，企业的中、长期发展规划，确保质量体系的运行。3、主持年度质量工作会议，制定公司年度质量目标，质量计划和工作方针。4、主持公司质量方针评审，检查质量目标、质量计划的实施及完成情况。5、对严格按标准组织生产、储运、销售、服务质量全面负责。6、组织审定产品升级创优、新产品开发、质量改进。7、组织处理重大质量问题，决定重大质量工作奖惩

28、。8、领导、组织和决策企业组织管理架构和岗位责任制的实施。K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 13 副总经理（质量安全负责人）任职资格及质量安全职责 1、必须具有大专以上文化水平，具有从事相关工作 3 年以上的经验。2、直接领导质检科和生产科，是质量安全第一负责人。3、负责人员的招聘和审批培训计划。4、负责审批生产计划，并检查各部门生产完成情况。5、负责处理重大的质量事故，并制定质量奖罚办法。6、负责审批全公司员工的计时、计件工资的核算。生产科长任职资格及质量安全职责 1、具有高中及高中以上文化水平，必须具有从事相关工作 5 年以上工作经历。2、培育、训练

29、支过硬的、有责任心和质量意识的职工队伍，努力完成公司下达的生产计划。3、负责公司生产并保证产品质量。4、负责新进公司员工的上岗前的技术培训。5、编制好月度生产计划，做到均衡生产，一合理安排生产。6、制定设备的维护保养计划，并监督有关部门或人员执行，定期对设备进行检查，保证所有的生产设备都处在良好状态。7、严格按工艺标准和安全生产规程进行生产，保证各工序质量。8、抓好生产环境卫生管理、安全文明生产管理，使现场达到卫生管理规范和安全生产规范。财务科科长任职资格及质量安全职责 l、大专文化水平，具有从事相关工作 3 以上工作经验，持有会计师资格证。2、负责财务全部工作。负责组织财务报表、会计、成本核

30、算工作。3、负责本公司日常财务收支登记工作。4、定期进行会计核算、成本分析、盈亏分析。5、做好帐目核对、整理、归档工作。6、负责本公司各类仓库日常管理工作。质检科科长任职资格及质量安全职责：1、具有高中以上文化水平，具有从事相关工作 3 年以上工作经验。2、负责起草质量安全管理体系文件，并负责文件的解释。3、监督检查各部门贯彻执行公司和上级主管部门的有关标准、法律、法规情况。4、主持公司质量分析会议和质量事故分析会议，负责组织质量事故的调查处理和K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 14 整改工作，协调企业内处理质量争议，处理解决生产过程中质量问题。5、负责

31、组织企业内技术标准与企业标准的编制、审核以及二级备案工作。6、协助营销部处理好各种质量投诉工作。7、负责库存过期或退货的产品的复检把关。8、对不合格的产品通知仓库和营销部不准出公司。9、定期向副总经理反映质量隋况。对质量进行全面管理，确保产品质量长期稳定、提高。供应科科长任职资格及质量安全职责 1、经常了解市场行情，大公无私，吃苦性强，廉洁奉公。2、负责公司生产原、辅材料及外协件、外购件的供应工作，在保证质量的前提下，组织和协调好主要生产原材料的及时供应。3、对进公司原、辅材料及外协件、外购件质量负责：对不合格材料投入生产造成的质量事故和经济损失负责。4、负责对原、辅材料供应方的质量保证体系的

32、评价、合同评审和合同维持的质量跟踪。保证原、辅材料质量水平的不断提高。5、参与制定有关原、辅材料标准及供应方有关技术资料的索取、收集与归档工作。销售科科长质量安全职责 1、负责全公司各产品的销售工作。2、负责对外开拓市场，产品销售跟踪服务。3、协调生产科门计划生产。4、及时反馈市场信息。5、负责对己销售产品的资金回笼。化验员任职资格及质量安全职责 1、熟悉本行业产品，经过专业培训。会使用化验室各种仪器和设备，并了解其性能，会分析质量事故原因和类型。2、负责编制产品检验开发、研究和质量信息报告。3、负责进公司原、辅材料的质量检验。4、负责产品出公司前的质量检验与产品保质期的质量监控。5、负责对产

33、品质量问题的检测。6、负责对新产品的开发过程中的质量检测。7、负责参与工艺研究、有关检验方法研究、留样分析。K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 15 8、负责参与原料供应方合同评审的质量检测工作。9、参与产品标准的制定与评审工作。10、在保证科学公正的基础上，化验员有权独立行使有关质量方面所做的决定。公司任何人不得干涉化验员的工作。车间主任任职资格及质量安全职责 1、具有从事相关工作 5 年以上工作经验，吃苦耐劳，任劳任怨。2、负责全车间的管理工作，贯彻公司下达的生产计划指标，抓好安全生产，质量安全管理以及工艺卫生等工作，负责生产工人的考勤、奖罚汇总，月终

34、上报。3、坚决执行公司下达的生产指令，合理组织指挥生产，抓好生产现场管理工作，带领全车间员工努力完成和超额完成生产任务。4、模范带头遵守规章制度并督促、监督和教育车间员工遵守规章制度、遵守生产工艺规程和设备的操作规程，确保生产安全和产品质量合格。5、带班期间不得擅自离开岗位并应及时处理生产、工艺、设备运行中出现的问题，重大问题应及时向上级领导请示、汇报。6、负责生产统计，生产线生产实绩统计和人员工资的设备与统计工作。7、负责做好当班生产情况记录，认真做好交接班工作。8、负责生产线定位管理设定，生产排产与人员定岗核定工作。9、负责组织与保证产品质量，确保安全、均衡生产。10、负责生产体系的目标管

35、理责任制的设定与考核工作。11、确保内控质量合格率在 99%以上。12、确保工艺、设备使用情况向生产科科长或分管副总经理提出改进或调整计划，征得同意后，付诸实施，从而不断完善工艺，提高设备使用效率。13、监督各岗位清扫的物料，坚决杜绝泥土脏物回入机中，发现此类现象及时处理。计量管理人员任职资格及质量安全职责 1、认真负责，吃苦耐劳，任劳任怨。2、全面负责全公司的计量工作，推行标准计量。3、定期对公司内各种计量器具运行情况进行检查。4、负责全公司的能源计量工作。5、协调上级主管部门开展计量工作。6、定期对公司内计量器具进行送检。K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标

36、指标 16 仓管员任职资格及质量安全职责 1、熟悉公司所有原、辅材料名称，认真负责，不多发不少发。2、监督原、辅材料及外协件、外购件入仓的质量保证，不合格的原、辅材料、外协件、外购件不入仓，对各种材料入仓质量把关负责。3、对原、辅材料的库存管理、发放质量负责，保证不多发料、不发错料。对库存管理质量负责。4、对成品入库、库存、发运质量保证负责。5、对仓储质量信息收集、汇总与快速传递负责。6、负责编制进、销、存根报表。车间质量监督员任职资格及质量安全职责：1、必须具有相关工作经验，认真负责，吃苦耐劳。2、监督操作人员按工艺规程和操作规范进行操作。3、认真检查各工序后的半成品的质量，发现问题及时处理

37、。4、认真作好工艺中关键点的生产记录。5、定期向质检科汇报车间生产的质量情况。6、认真地学习专业知识，不断提高自己的专业水平。操作工任职资格及质量安全职责 1、身体健康，细心认真，必须经过上岗前培训和质量安全培训，按照工艺流程的要求进行操作。2、严格按照操作规程进行操作，满足生产需要，严禁违规操作。3、每天班前对设备进行一次全面巡视，发现隐患及时排除，并做好记录。4、及时检查设备的运行隋况，做好维护保养工作，提高设备完好率。5、负责搞好设备卫生。维修工及电工质量安全职责 维修工：1、熟悉各种设备结构、技术|生能和完好标准，能够熟练地拆卸和组装。2、随时掌握各种设备的运转隋况，指导操作工合理维修

38、和保养设备，制止违规操作，搞好设备的完好率。3、及时维修设备，保证生产正常运行。电工：1、必须严格按照国家相关规定安全作业。2、禁止让非电工人员进入配电室。3、配电室内禁放易燃、易爆品。4、开机运转正常后对所有电机、电器进行排查，如电机噪音、温度是否正常等，负责对损坏的电机进行技术鉴定。5、每月对地面配电装置清扫一次，悬挂线盒每三个月清扫一次。保持高低压配电室清洁、卫生。6、对电K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 17 机、电器的维修保养作详细记录，并按程序申报、审批维修计划，需到外边修理的，生产科必须出具出门证等相关手续。7、雨、雪天气及时检查线路是否有

39、安全隐患。8、做好每班生产耗电总量和生产每小时电压、电流运转情况记录，协助车间搞好安全生产。9、接班人必须提前 10 分钟到岗，交班人必须到点双方交接清楚签字后，交班人方可离岗。六、各项质量安全管理制度（一）文件管理制度 1、目的：为保证公司在质量安全管理体系运行中，所有质量活动场所使用有效版本的文件，以防止使用失效或作废的文件。2、适用范围：本制度适用于质量安全体系运行中，有关质量活动的文件的控制和管理。3、职责：(1)质检疼负责质量安全管理体系中所有文件的控制和管理。(2)各使用部门应加强对文件的识别和保管。4、文件的管理 (1)管理文件由行政部负责起草。(2)技术|生文件行政部、质检科负

40、责起草。(3)文件的审核、批准和发布 管理制度和作业指导书由起草部门经理审核，行政部组织会签，公司负责人批准发布。(4)文件的发放有效文件的发放按分级管理原则，行政部负责将文件分发至部门，部门分发至各有关岗位。不属文件发放者，确因工作需要，可向行政部借阅，应建立借阅文件登记手续。任何人不得擅自复印，或向与质量安全管理体系运行无关的人员，特别是公司外部人员提供有效文件。文件破损影响使用时，可由部门向生产科申请置换，以旧换新，补发完好的有效文件。上交的破损有效文件生产科负责销毁。文件丢失应向行政部提出书面申谎经批准后补发。丢失的文件一旦找回，应立即上交行政部并销毁。5、文件的换版与作废 有效文件经

41、多次修改或经内部评审需大幅度修改时，可进行换版。换发新版时，原版次有效文件由部门收回交行政部作好标记并及时销毁。所有存入软盘的有效文件K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 18 应进行适当标识、编目，由行政部指定专人保存。更改或换版时及时修正。6、外来文件的控制(1)上级颁发的指导性文件，应由行政部负责控制其有效性。(2)直接引用的各类外来文件，其归口职能部门按本程序受控文件管理的有关规定控制其有效性，并报行政部备案。(3)客户提供的资料或文件，由各主管部门参照本程序确定自行处理，控制其有效性，并报生产科备案。（二）岗位培训管理制度 1、目的：为了提高员工的

42、素质，使所有与质量活动有关人员均获得适当的培训，提高人员的技能与素养，从而实现质量目标的要求。2、范围：本程序适用于员工培训的规划、建立、实施、审核与改进等作业。3、职责：根据制定的各岗位职责，确定岗位资格要求；会同各部门做好培训需求调查，编制培训计划并组织实施。4、培训计划：各部门根据培训实际需要，提出培训要求，生产科制定年度培训计划，报公司负责人审批。培训实施：行政部根据“年度培训计划”，安排本公司相关人员作为师资，也可聘请外单位专业人员来司上课，参加培训的人员须在“培训签到表”上签名。5、培训的效果评估：培训结束后，学员的培训效果需填写在“培训记录”的相关栏目内。（三）生产过程中从业人员

43、卫生防护管理制度 1、从业人员卫生管理制度是食品加工业的重要环，直接关系到消费者的健康。2、生产人员必须取得健康合格证，并存入档案，以便定时定人检查，不合格人员给予替换或辞退。3、进入车间人员必须先洗手、消毒。穿戴工作服、工作帽、工作鞋，并且带健康证方可上岗。4、职工头发不得外露，不得染指甲、涂指甲油；以免对产品质量造成不良影响。5、车间、公司卫生区要分工到人，定时检查，天天评比。6、进公司人员禁止吸烟和吃食物，更不能随地吐痰。7、对车间、仓库要保持良好的通风、干燥。清洁的条件，并且要定期消毒。K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 19 （四）设备管理和定期

44、清理、消毒、保养管理制度 为加强设备管理工作，提高设备完好率和利用率，实现优质、高产、安全、低耗，特制订本制度。1、设备管理由生产科长负责领导，设备部具体负责全厂设备管理工作，各岗位管理本岗位所用设备，形成专管成线，群管成岗。2、车间生产过程中要使用清洁卫生、消毒过的设备和工具，严禁不经消毒在生产中使用。3、设备操作人员要严格执行操作规程，每天下班前必须把滞留物料清理干净。4、设备长期停用时，应将内部积集污清理干净。5、设备操作人员一般情况下每两个月对输送网带进行清理（霉雨季节为一个月），停产后恢复生产时应及时进行清理或擦洗干净，并做好清理记录。6、设备操作人员般情况下每半个月对周转容器进行清

45、理。7、盛放下角料的容器、垃圾桶在倒完后，应先仔细清洗干净再消毒。8、消毒使用国家规定的消毒剂（严格按照使用说明进行消毒），空间消毒使用的紫外灯在上班前开启 30 分钟后关闭，工人才准进入车间工作。9、操作工必须经过认真培训，严格考核合格后方可上岗，并保证对设备做到正确使用，精心维护。10、操作工对所使用设备要做“四懂”（懂结构、懂原理、懂性能、懂用途），“三会”（会使用、会维修、会排除简单故障）。11、维修工对设备负有使其正常运转的责任，要定时上岗检查，主动向操作工了解设备运行情况，发现问题及时解决，不能解决的及时上报处理。12、操作工发现设备运转不正常，应立即停车检查，及时反映，在紧急情况

46、下应采取有效措施，并班长通知有关人员，同时做好运行记录。13、不定期的对设备的保养维修和清洗消毒进行检查评比，好的表扬、坏的批评，问题严重的要给予经济处罚。（五）计量器具的管理制度 1、质检科负责全公司在用计量器具的管理工作，负责计量器具台账的登记。2、做好各种计量器具的保管使用工作。3、配合计量检定机构搞好周期检定工作。4、及时芨现在用计量器具的问题，及时申请检定，确保计量器具准确使用。5、保管好检定证书及有关计量器具原始资料。K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 20 6、做好新员工计量器具操作培训工作。（六）质检员工作管理制度 1、认真贯彻执行国家有关

47、质量法律法规，搞好检验工作。2、充分发挥检验对产品质量的保证、预防和报告作用，以保证出公司产品都能达到质量标准的要求。3、按照标准和订货合同，负责从原料入公司到成品出公司全过程的进货检验、工序检验、成品检验工作，签发合格证，严把质量关。4、生产过程中严把生产工艺操作技术关。要求员工严格操作规程上机，坚持做到上下工序相互配合，上工序为下工序服务，下工序为上工序把关，绝不能把不合格的半成品流入到下工序中。5、负责产品的例行检查，如对产品进行重量包装：保存期、卫生标准等检查试验，并编写试验报告。6、负责计量管理工作，搞好量值传递和在用计量器具的周期检定工作，以确保量具、仪器的完好性和有效性。7、负责

48、质量检验原始数据的记录和分析工作，编制检验报告。8、认真做好不合格品的标志，隔离和存放工作，防止不合格品混淆。9、质检人员在履行产品质量检验工作时，按常规检验标准要求，独立履行工作职责。10、质检人员在主管领导的督导下只对质量负责，并签置相应检验报告。11、质检人员必须严格按照操作规程和岗位责任制进行操作。（七）化验员管理制度 1、化验员必须遵守公司规定和纪律，按时上下班在上班下半时必须到化验室签名报道，不能无故迟到早退，旷工，如有违者视情节大小每次处以 20 元以下罚款。2、每个化验员都必须有高度的责任心，对于每项检验结果做到谁检测谁负责，谁签字谁负责，对于出现有异常结果的应随即复检，如因不

49、负责任而引发争议或造成一定损失的则有检验当事人负全责。3、化验员必须及时为车间提供准确的检验结果，如有因准确性而引发的争议，化验员必须进行复检。4、化验员须熟知每一项检验操作规程，对于因不熟悉而导致结果有误的，按事态大小处 10-50 元罚款，并由其承担全部责任。5、对于在检测过程中弄虚作假的提供假检测数据的，则对其处以最低 50 元罚款，K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 21 甚至开除出公司。6、工作期间严禁化验员聚堆谈闲话看杂志小说，如有违者每次对当事人处以 5元罚款。7、化验员依据公司规定进行调休，每月三天，调休时化验员必须妥善处理如自己的工作问题

50、，不能因此影响正常工作，如找别的化验员顶替自己的工作后向主管领导汇报，得到认可后方能调休。8、化验员必须爱护化验仪器设备及用具，不得故意损坏，对于易碎的玻璃仪器应小心使用。9、工作期间不得会私客，外出找人闲聊，如有违者则一次处罚10 元。10、对于异常情况，须立即向有关领导及部门负责人汇报。11、化验员应详实的做好原始记录，做到谁检验谁签名，为了避免出现差错，作一项化验时应尽量自己作记录，不要让别人帮忙写记录。（八）质量记录管理制度 l、目的：为证明产品符合规定要求，为验证、制定纠正措施和预防措施提供依据。2、范围：本程序适用于与质量安全管理体系有关的所有记录的管理，包括来自供方的记录。3、职