2023年项目支出绩效评价自评报告.docx

《2023年项目支出绩效评价自评报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年项目支出绩效评价自评报告.docx（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年项目支出绩效评价自评报告下面是我为大家整理的项目支出绩效评价自评报告,供大家参考。 - 1 - 2023 年项目支出绩效评价自评报告 （2023 年州级文化和旅游发展专项资金）一、项目概况 （一）项目资金申报及批复情况为进一步加强文化和旅游业发展，经我局向州政府申请，主要用于旅游宣传营销、产业发展、品牌创建等方面资金 1000 万元，在十二届甘孜州人民政府第 66 次常务会议上审定通过。（二）项目绩效目标2023 年州级文化和旅游发展专项资金，主要用于以下三个方面。1. 宣传营销方面。一是开展新媒体旅游宣传营销，通过微信、微博、抖音等新媒体平台开展旅游推广，增强在新媒体平台曝光量；开

2、展新媒体矩阵建设，制作形象宣传片和宣传软文利用主流媒体、行业网站、网络名人宣传。二是开展传统媒体宣传营销，在高速路户外广告牌、高铁地铁 LED 屏、楼宇广告等投放甘孜旅游宣传广告。三是开展宣传营销活动，举办旅游踩线活动、开展旅游推介会、参加重要展会。2.。产业发展方面。围绕南亚丝绸之路，打造丝路甘孜川西秘境（北路 8 县）特色文化旅游品牌，开展研究发掘、宣传营销等活动。3. 品牌创建方面。一是用于国家全域旅游示范区、天府旅游 - 2 - 名县、A 级景区、生态旅游示范区、旅游度假区、文旅特色小镇、文化生态保护试验区创建，专家论证及相关工作。二 是用于星级饭店、星级酒店、主题酒店、星级民宿等专家

3、指导、论证及相关工作；景区厕所等认证标牌制作。（三）项目资金申报相符性2023 年州级文化和旅游发展专项资金项目申报，按照四川省文化和旅游发展专项资金管理办法（川财规202315号）、甘孜州财政局关于下达 2023 年州级文化和旅游发展资金预算的通知（甘财教202351 号）。根据我州实际情况，切实为加强甘孜州文化和旅游发展进行项目申报，申报项目目标明确且合理可行。二、项目实施及管理情况 （一）资金计划、到位及使用情况1. 资金计划及到位情况2023 年州级文化和旅游发展专项资金 1000 万元，由甘孜州财政局关于下达 2023 年州级文化和旅游发展资金预算的通知（甘财教202351 号）下达

4、。1000 万元专项资金全部到位，到位率达 100%。2. 资金使用情况开展新媒体营销。新媒体官方账号平台建设矩阵运营 25 万元、2023 文化旅游媒体宣传 24 万元、攻略甘孜2023 年冬季旅游攻略新媒体宣传 49.8 万元、2023 文化旅游媒体矩阵合作 24 - 3 - 万元、抖音短视频制作 3.233 万元、甘孜文旅新媒体网红达人孵化运营 259.8 万元、2023 国庆档旅游宣传直播 8.8 万元、第二届雪域手造甘孜州文化传承与新人才选拔大赛宣传 4.9 万元、2023 甘孜州赴广东省群众文艺演出氛围营造 3.96 万元、刘洪局长抖音等平台短视频拍摄制作及宣传推广 17 万元、甘

5、孜日报全媒体中心专栏、专刊发布 10 万元、与时差岛新媒体合作拍摄 29.5万元、甘孜州旅游客情数据分析服务 12 万元。开展传统媒体宣传营销。设计、制作州博物馆外墙生态环保标语 2.7 万元、智能屏套户外广告发布 12 万元、康定高速路出入口 LED 屏广告发布 12 万元、续租成温邛高速交汇处单立柱广告发布 6 万元、甘孜州自驾游地图策划设计制作 19.8 万元、更换全州 8 个高立柱广告及情歌广场灯箱改造 12.5368 万元、回民小学侧墙旅游宣传滚动灯箱及公主桥旅游宣传发光字设计制作安装 25.01114 万元、重庆解放碑 LED 屏发布 5 万元、中山产业文化园 LED 屏发布 8.

6、8 万元、中石油全州加油站广告投放 65.3万元。举办宣传营销活动。2023 广东国际旅游产业博览会参展申请 3.44 万元、2023 广东国际旅游产业博览会甘孜馆设计制作布展 16.9 万元、重庆摄影制作展示 3.2 万元、第 25 届重庆市文化旅游节暨城际旅游交易会展位租用 2.8 万元、参加四川文化旅游广东浙江推介会 1.02 万元。文旅融合发展。丝路甘孜川西秘境2023 甘孜州康北 - 4 - 旅游宣传策划执行服务 112 万元。以上种类项目资金基本上按资金开支范围、标准及实施进度支付，支付依据充分、合规。（二）项目财务管理情况在州级文化和旅游发展专项资金建设项目实施过程中，我州严格按

7、照四川省文化和旅游发展专项资金管理办法的规定严格执行，在资金拨付、使用等方面都严格按财经纪律和财会制度使用和核算。为保证各类专项资金有效使用，项目落到实处。（三）项目组织实施情况甘孜州 2023 年州级文化和旅游发展专项资金项目组织管理架构及具体实施流程：实行谁建设、谁负责、谁使用、谁负责的责任机制，甘孜州财政局对资金的使用、拨付进行监管，甘孜州文化广电旅游局党组对项目的实施进行事前、事中、事后进行全过程监督管理，同时对项目资金的使用进行有效监督、跟踪问效；各相关科室，按项目申报计划、绩效目标对所下达项目进行具体实施。三、目标绩效情况 （ 一 ）项目完成情况1. 宣传营销方面（1 1 ）开展新

8、媒体营销。一是组织海螺沟、稻城亚丁、木格措、木雅圣地等景区开展网上云直播活动。二是与四川日报、重 - 5 - 庆日报联合开展全媒体宣传活动；与马蜂窝合作开展攻略甘孜活动。三 是与国际在线、腾讯等媒体深度合作，组成甘孜文化旅游宣传媒体矩阵，全面宣传我州文化旅游资源。（2 2 ）传统媒体宣传营销。坚持线下与线上相结合，持续加大文化旅游宣传推广力度。在成都、重庆等主要客源市场的户外广告牌、LED 显示屏、高速天桥、电梯广告、车站电子显示屏、中石油加油站广告位等处投放甘孜文化旅游宣传广告。（3 3 ）举办宣传营销活动。一是开展今冬明春旅游营销活动，对州内 4A 级（含）以上景区门票全免等优惠政策进行了

9、发布，提高圣洁甘孜旅游品牌和冬季旅游产品的知名度和影响力。二是组织州内涉旅企事业单位赴广州参加 2023 广东国际旅游产业博览会、赴重庆参加第 25 届重庆市文化旅游节暨城际旅游交易会。2. 产业发展方面（2 2 ）文旅融合，一是围绕南亚丝绸之路，打造丝路甘孜 川西秘境特色文化旅游品牌，荣获 2023 中国文旅好品牌优质案例丝路甘孜川西秘境奖项，截至目前，丝路甘孜川西秘境系列活动营销宣传累计曝光量超 8 亿次，大大提升了丝路甘孜川西秘境品牌知名度。二 是以丁真事件和网红局长为主题的网络营销，引发全网传播和浏览，成为2023-2023 年全国文旅营销领域的超级顶流。其中四川甘 - 6 - 孜 A

10、 级景区门票全免阅读量 2.7 亿；1 分钟看甘孜有多美阅读量 2.1 亿；丝路甘孜川西秘境阅读量 2.6 亿；全网招募甘孜代言人阅读量 2.2 亿；甘孜是什么神仙地方阅读量 1.2 亿；甘孜颜值天花板有多高阅读量 1.3 亿；甘孜文旅局长称自己颜值太普通阅读量 1.6 亿；甘孜文旅局长喊话全国游客阅读量 6400 万；甘孜文旅局长谈与丁真谁更帅8000 万；丁真邀您来甘孜5100 万。拍摄的丁真的世界、丁真的新年、甘孜本色等宣传片全网传播力超过 200 亿次。三是深化与抖音、微博、快手、微信、今日头条等主要新媒体平台的文旅营销合作，在上述平台开设甘孜文旅好玩甘孜甘孜旅游甘孜文旅局长刘洪等宣传

11、营销账号，组建甘孜文旅新媒体宣传矩阵，其中微博账号每日发布博文 25 条以上，多篇稿件阅读量或影响力冲上全国旅游政务排名榜首，月度排名全国前 10。（ 二）项目效益情况2023 年，州委、州政府仍坚定不移将全域旅游作为深入贯彻落实绿水青山就是金山银山、长江黄河上游生态保护等国家战略的重要抓手，狠抓旅游设施建设、强化文旅资源发掘、着力推进文旅开发、切实塑造文旅品牌。在得天独厚的资源优势和磅礴奋进的发展态势共同作用下，甘孜文旅不断出圈，成为推进疫后产业恢复、促进内循环经济持续繁荣和夯实农牧民群 - 7 - 众增收致富的全国性现象级事件。2023 年全年共接待游客3577.95 万人次，实现旅游收入

12、 392.40 亿元，同比 2023 年分别增长 15.31%和 14.98%；同比 2023 年分别增长 7.88%和 6.93%，再创历史新高。四、问题及建议州级文化和旅游发展专项资金为我州文化旅游业高质量发展提供了强有力的支撑，为甘孜文旅持续向好发展，助力我州打造创新型五高地、全力推进国际生态文化旅游目的地建设，建议将该项资金纳入州财政预算、每年拨付。 - 8 -附件 8项目支出绩效目标自评表 （2023 年度）注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出项目名称 2023 年州级文化和旅游发展专项资金 预算单位 甘孜州文化广播电视和旅游局 预算 执行 情况 （万元） 预算数：1000 万

13、执行数：1000 万 其中：财政拨款 1000 万 其中：财政拨款 1000 万 其他资金 其他资金年度 目标 完成 情况 预期目标 实际完成目标 努力实现 2023 年全州旅游接待人次达到 3500 万人，旅游综合收入达到 385 亿。开展旅游宣传营销活动，进一步拓展客源市场。加大新媒体宣传营销，巩固媒体矩阵建。组织开展内容丰富、形式多样、特色鲜明的非遗展示、展演、展销和体验活动，加强康巴文化（甘孜）生态保护区建设，启动并完成康巴文化（甘孜）生态保护区总体规划编制。举办全州酒店业服务技能大赛，完成文旅行业从业人员信息监管系统建设。2023 年全年共接待游客 3577.95 万人次，实现旅游收

14、入 392.40 亿元，同比 2023 年分别增长15.31%和 14.98%。开展旅游宣传营销活动，进一步拓展客源市场。加大新媒体宣传营销，巩固媒体矩阵建。组织开展内容丰富、形式多样、特色鲜明的非遗展示、展演、展销和体验活动，加强康巴文化（甘孜）生态保护区建设，启动并完成康巴文化（甘孜）生态保护区总体规划编制。举办全州酒店业服务技能大赛，完成文旅行业从业人员信息监管系统建设。年度 绩效 指标 完成 情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成指标 数量指标 举办宣传营销活动 3 场 12 场 参加展会 2 场 3 场 媒体矩

15、阵宣传 20 家 100 家 - 9 - 官方账号运营 3 家 4 家 客情分析报告 全年 全年 广告投放 60 分钟 600 分钟 质量指标 主流媒体刊发信息数量。中、省主流媒体刊发我州涉旅新闻及信息数量。人民网、央视网、环球网、中国新闻网、中国旅游报、四川日报、川报观察、四川观察等广泛发布，重大新闻向人民日报、新华社、中央电视台、光明日报、环球时报等推荐发布。近两年，中省主流媒体刊发我州涉旅新闻及信息总量达 1500 余条次，其中，人民日报及新媒体刊发 50 余条（次）、新华社及新媒体刊发 60 余条（次），央视网、中国网、国际在线、中国西藏网、中国新闻网、环球网、四川日报、四川卫视、康巴

16、卫视、四川观察、中国旅游新闻网等其他各级各类新媒体刊发超 1000 条次。宣传视频制作 发布甘孜文旅宣传片、视频。拍摄的丁真的世界、丁真的新年、甘孜本色等宣传片全网传播力超过200 亿次。各大自媒体、新媒体宣传平台点击量、阅读量。在微信、微博、抖音、快手等平台的点击量、阅读量。四川甘孜 A 级景区门票全免阅读量 2.7 亿；1 分钟看甘孜有多美阅读量 2.1亿；丝路甘孜川西秘境阅读量 2.6 亿；全网招募甘孜代言人阅读量 2.2 亿；甘孜是什么神仙地方阅读量 1.2 亿；甘孜颜值天花板有多高阅读量 1.3 亿；甘孜文旅局长称自己颜值太普通阅读量 1.6 亿。 - 10 - 时效指标 完成时间

17、2023 年 12 月 2023 年 12 月 项目效果指标 经济效益 指标全年接待游客 3500 万人次 3577.95 万人次 全年旅游综合收入 385 亿元 392.40 亿元 社会效益 指标 提升甘孜文旅形象和知名度 甘孜文游的形象得到进一步提升，甘孜旅游知名度和美誉度得到提升。形成丝路甘孜康藏秘境品牌效应。甘孜文游的形象得到进一步提升，甘孜旅游知名度和美誉度得到提升。形成丝路甘孜康藏秘境品牌效应。可持续性 可持续发展 通过知名度提升，带动更多游客到甘孜旅游。通过知名度提升，带动更多游客到甘孜旅游。满意度 指标 满意度指标 游客满意度 大于等于 90% 大于 95% 注：项目支出绩效目标自评表在项目执行完毕后填报，预期指标值在系统中自动生成，部门填写实际完成指标值。