2017年预算单位收支预算总表5579.pdf

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1、1 2017 年预算单位收支预算总表 单位名称：佛冈县老干部活动中心 单位：元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、预算拨款 3124203 一、工资福利支出 692765 一般公共预算 3124203 二、商品和服务支出 80640 基金预算 三、对个人和家庭补助支出 2350798 二、预算外收入 四、其他资本性支出 三、事业收入（不含预算外收入）五、其他支出 四、事业单位经营收入 五、其他收入 本年收入合计 3124203 本年支出合计 3124203 单位名称：佛冈县老干部活动中心 项目 财政拨款人数 合计 编制内人员 编外供给人员（超编人员）后勤服务 人员数 离退休人员 行政

2、单位 事业单位（学校）11 8 3 正处级 五级职员（正处）副处级 六级职员（副处）正科级 七级职员（正科）副科级 八级职员（副科）1 1 科 员 九级职员（科员）7 7 办事员 十级职员（办事员）1 1 高级工 教授级 中级工 副高级 初级工 中级 普 工 助理级 2 2017 年预算单位人员情况表（临工）单位名称：佛冈县老干部活动中心 聘员 小计 政府购买服务 政府临聘人员 单位自行聘请 其中：与劳务公司签订合同人员 行政事业辅助类聘员 2 2 后勤服务类聘员 其他 员 级 技 师 高级工 中级工 初级工 普 工 2 其他 3 2017 年预算单位支出明细表 单位名称：佛冈县老干部活动中心

3、 单位：元 项目名称 供养人数 人均月（年）标准 预算拨款 合计 一般公共预算 基金预算 一、基本支出 3124203 3124203 （一）、在职人员经费 8 2695 258696 258696 1、工资 2、奖金 3、地方性岗位津贴 4、特殊岗位津贴 2017 年预算单位车辆情况表 单位名称：佛冈县老干部活动中心 序号 现有车辆 车牌 型号 车牌 型号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 5、绩效工资 8 2878 276249 276249 6、效能绩效考核奖 7、住房改革补贴 8 1308 125584 125584 8、社会保障缴费 8 352 33820 33820 9

4、、医疗保险费 8 4000 32000 32000 10、新增在职人员节日补贴 8 11、住房公积金 8 607 58263 58263 12、后勤空编 13、社会购买服务 2 30000 60000 60000 14、其他人员经费 （二）、公用经费 1、基本公用经费 2、其他公用经费 其中：1、单位负担公务交通补贴 2、单位负担在职节日补助 8 4000 32000 32000 （三）、离退休人员经费 2166951 2166951 1、离退休费用 3 1245 44829 44829 2、离退休人员生活补贴 3 1824 65655 65655 3、离退休人员节日补助 3 8000 240

5、00 24000 4、离退休效能绩效考核奖 5、离退休住房改革补贴 3 523 18828 18828 6、遗属补助 6 596 42900 42900 7、其他对个人和家庭补助 1970739 1970739 5 二、项目支出 1、普惠性专项支出 2、项目性专项支出 3、经费类专项支出 合 计 3124203 3124203 2017 年年初预算单位支出明细表（按功能分类和经济分类）单位名称：佛冈县老干部活动中心 单位：元 功能分类科目 经济分类科目 代码 名称 金额 代码 名称 金额 6 2017 年年初预算专项明细表 制表：佛冈县老干部活动中心 单位：元 单位代码 单位名称 项目名称 单

6、位上报金额 列入2017 年年初预算 暂未安排资金（列7 公共预算 基金预算 入年度项目库）小计 普惠性 项目类 经费类 2017 年“三公”经费预算表 单位名称：佛冈县老干部活动中心 单位：元 项 目 预算数“三公”经费合计 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务接待费支出 15000 （三）公务用车购置及运行维护支出 1、公务用车购置费 2、公务用车运行维护费 注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。部门预算和“三公：经费公开情况表 8 填报单位（盖章）：佛冈县老干部活动中心 序号 部门名称 公开类型 公开网址 备注 1 预算公开 “三公”公开 公开时间：填报人：杨秀珍 联系电话：4283723