一分厂安全生产隐患排查清单13839.pdf

《一分厂安全生产隐患排查清单13839.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一分厂安全生产隐患排查清单13839.pdf（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 一分厂安全生产隐患排查清单 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998 宁夏赛马水泥有限公司一分厂安全生产隐患排查清单 检查时间：2016 年 9 月 8 日 序号 检查项目 检查内容 符合不符合 问题点描述 考核 整改要求 1 安全生产责任制 1、安全生产责任书签订以及履职考核情况。2、安全生产责任制培训学习情况。3、责任制与目标分解落实情况。4、责任制修订完善。未修订 5、班前会组织召开情况（安全交底、行为观察、会议记录内容及签字）6、是否制定了本部门安全标准化各阶段工作实施计划。制定、未按照计划落实。7、是否对安全生产目标

2、的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果调整安全生产目标、指标的实施计划。未根据评估结果及时进行调整。评估后根据存在问题及时调整目标计划。8、是否有安全生产目标的宣传、培训记录。2 组织机构 1、是否组织安全生产会议、有议题、签到、整改落实资料。流于形式 2、是否建立了本部门各级人员的安全生产责任制。3、是否对责任制进行了培训并保持了培训记录。班组培训记录不全。严格落实培训，并做好记录。3 法规制度 1、是否建立了部门适用安全法律法规清单 2、是否进行年度安全法规、规章制度、操作规程合规性评价。未进行评价 3、是否建立了安全生产事故、事件记录；职业卫生检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活

3、动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等。不全、不细，实用性差。4、是否有岗位安全操作规程清单 岗位覆盖不全、正在修订。4 教育 培训 1、是否制定部门安全教育培训计划。2、是否有员工安全教育台帐、安全培训效果评价。3、是否对新进员工进行分厂、工段级安全教育台帐齐全。4、是否特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的是否进行分厂级安全培训教育工作。5、是否对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育。5 设备设施 1、是否建立生产设备、设施台帐。1、是否保留防雷防静电设施检测记录。2、是否制定了设备设施检

4、维修计划。3、是否有设备设施检维修方案培训记录和安全交底记录。4、是否有变配电系统档案。5、是否有手持电工工具台账及档案。未更新 6、消防器材配置情况并进行周检查。未定期检查，不全、不细。见整改通知单。定期检查，日常保养。7、是否有临时用电记录。6 作业现场 1、夜间工作时，所有作业点及危险点，均应有足够的照明。2、员工劳保配置及佩戴情况。3、现场卫生及跑冒滴漏情况。现场卫生较差、积灰板结料较多。安排人员逐点逐岗位清理。4、皮带等输送系统的安全防护情况。部分安全防护未完成 已联系怡祥公司进行制作，完成后分厂安装 5、设备设施及转动部件的安全防护情况。部分安全防护未完成 已联系怡祥公司进行制作，

5、完成后分厂安装 6、现场作业有无“三违”现象。7、高危作业审批执行及落实情况。8、能量隔离及上锁管理。6 作业现场 9、高空作业（作业人员未规范系安全带、安全带固定装置不牢靠 10、起重作业（八不吊）11、吊装作业 12、电焊机使用。13、叉车的安全条件及完好性（刹车、灯光、安全带等附件完好、驾驶员的操作规范）无安全带 已报计划采购，采购完成后安装 14、人员的作业行为（靠右走人行道、走安全通道、无违章作业等）15、检修前后确认的执行情况。16、执行专项整治及安全八条的结果评价。17、现场直接责任人立查立改、纠正的责任意识。18、岗位达标（另行制定）7 隐患排 查治理 1、按照安全标准化要求及

6、分级检查规定，开展分厂级领导带头周检查、工段班组日检查，各种检查记录规范、齐全。工段、班组的日常检查落实不位。开展岗位达标，督促工段、班组开展日常安全检查，并做好整改验证、日常记录。2、安全检查的整改、验证台帐、资料。3、隐患排查跟踪验证、完成率情况。4、是否制定了隐患治理方案。8 风险管理 1、是否进行了危险源辨识并进行汇总。2、是否进行了全员危险源辨识。3、是否对风险定期评审、保留评价记录。4、是否进行了危险源知识培训。9 班前会 1、安全教育情况 2、确认是否有酒后上岗 3、确认身体状况 4、安全交底、落实 5、对上班情况的了解 6、检查记录并签字、保管完好有效。检查记录不全。保存相关记

7、录。10 输送系统（皮带、铰刀）1、捅堵下料口时措施不当 2、清扫卫生时是否停机 3、皮带机尾部无防护装置 部分无防护或防护不到位。协调怡祥公司逐设备测量、制作安装。4、皮带托辊跑偏处理不当 11 斗式提 升机 1、开机时未关好观察门 2、安全设施及防护不全（有空洞等）3、设备运转中随意开启检修门 4、设备在运转中清扫卫生 5、传动装置外露，部分无防护罩或失效 6、检修时上下信号联络不畅 空气斜槽 检修时措施不当、高空作业安全措施。12 水泥磨及其配套设施 1、电机漏电及保护接地失效 2、传动装置外露，部分无防护罩或失效 3、高于 2 米以上的磨机操作平台及巡检平台等防护栏杆失效 4、未关闭磨

8、机检查门开动磨机 5、进入磨内及配套管道时安全措施不当 6、是否安装检修安全平台并完好 13 收尘器 1、顶部平台无防护栏杆，或防护栏失效 2、未停机更换收尘器滤袋，喷吹气体伤人 3、袋收尘器检修时未关闭电源 4、进入袋收尘内部检修 5、检查袋收尘时未系安全带 6、检修气缸阀时措施不当 14 风机 1、传动部件外露 2、电机绝缘破损或击穿 15 气焊作业 1、氧气瓶、乙炔瓶超压 2、焊接过程中回火 3、焊接区域内有易燃易爆物质 4、作业人员无证上岗 5、气瓶安全距离不够 6、特殊场合作业未办动火许可证 7、作业时未戴好防护镜等劳保用品。16 电焊机 1、未戴防护面具等劳保用品。2、电焊机电源线

9、头裸露 3、雨天时未对电焊机采取措施 4、特殊工种作业，无操作证 5、二次出线接线柱松动 6、接地线接触不良或搭接在设备上 7、未按标准配备电源线 8、多台电焊机共同使用一根接地线 9、焊钳把破损、有缺陷 10 清除焊溜、焊渣、毛刺等防护不当 17 电工作业 1、带负荷拉刀闸 2、停电线路未挂标示牌 3、带电作业未采取措施 4、检修线路临近线路带电,未采取措隔离施 5、湿手作业 6、工作中带电线头稞露 17 电工作业 7、高压设备试验未按规定操作 8、在雨天无遮栏和防潮的情况下使用电动工具 9、电烙铁金属部分未接地线 10、金属容器内作业未使用 36V 以下的照明 11、易燃易爆场所不用防爆灯和防爆开关 12、电路线存在乱接乱搭，电源箱未上锁，积灰等。18 现场物料堆存整治及防尘措施、遮盖防尘网情况 西堆场有防风墙，未遮盖防尘网 19 对外协单位的监管 20 澡堂、食堂设施、保洁等管理情况 澡堂卫生差。21 厂区边界外围检查、有无漏铜、偷盗痕迹 检查人：马兴全、刘明、马文忠、郑祥立、潘国平 审核：苏伏东 审批：姬均