危害因素辨识风险评价及风险控制程序24420.pdf

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1、.附件一：危害因素辨识、风险评价及风险控制程序 1.目的 为持续识别并评价成品油销售、储存等活动、产品、效劳中的危害因素，实施必要的风险控制和削减措施，预防各类事故的发生，特制定本程序。2.围 本程序适用于公司各职能部门和所属分公司及库站危害因素辨识、风险评价及削减、控制措施的管理。3.职责 3.1 质量平安环保处是危害因素辨识、风险评价及控制程序的归口管理部门，负责组织制定、管理和维护本程序;负责公司各处室、各分公司、油库、加油站危害因素辨识、风险评价及控制的监视和指导工作。3.2 按照谁主管，谁负责原则，公司调运处、加油站管理处、工程建立管理中心等处室负责所管辖业务领域危害因素辨识、风险评

2、价和风险控制的开展工作。3.3 分公司各部门负责业务围的危害因素辨识、风险评价和风险控制工作。3.4 油库、加油站是危害因素辨识、风险评价和风险控制的执行单位，负责按照评价标准和要求进展危害因素辨识和风险评价，落实各项风险控制措施。4.管理容与要求 4.1 危害、环境因素辨识的围 危害、环境因素辨识的围必须覆盖公司及各分公司和库站所有经营活动的全过程，包括：a)油品储运过程；b)油品销售过程；c)检修维护过程；d)油品化验分析过程；e)油品接卸操作过程；f)办公活动过程；g)车辆营运过程；.h)材料采购、油品调运、建立工程与施工作业、废品处置等相关方有关的活动或效劳。危害、环境因素和影响确实定

3、,应综合考虑经营活动的所有方面、各个时期、不同状态的产品、活动、效劳、设施的全过程。具体包括以下容：a)常规和非常规的活动；b)所有进入工作场所的人员包括合同方人员和访问者的活动；c)工作场所的设施无论由本组织还是由外界所提供；d)事故及潜在的危害和影响；e)以往活动的遗留问题。4.2 危害因素与环境因素辨识应考虑的方面:辨识职业安康和平安方面的危害因素应考虑：物理性危害因素、化学性危害因素、生物性危害因素、生理和心理性危害因素、行为性危害因素和其它方面的危害因素等。结合销售公司经营活动的特点，危害因素从以下几个但不限于方面进展识别：a)火灾爆炸：用火、用电、油罐区施工、工艺操作、锅炉、加热炉

4、、压力容器、易燃易爆物资贮存等；b)中毒和窒息：油气泄漏、储油罐顶、进入有限空间、有毒有害化学品、地沟、污水池、污油池等；c)触电：电气设施、临时用电、雷电等；d)油气泄漏：工艺装置、输油管道等；e)机械伤害：输油泵、砂轮机、台钻等各类运转机械等；f)高处坠落：储罐、装卸油栈桥等；g)灼烫：锅炉、加热炉、焊接等；h)物体打击：设施维护等；i)起重伤害：吊装设备等；j)坍塌：垂直运输行吊等；k)车辆伤害：交通事故等。辨识环境方面的危害因素(即：环境因素)应考虑：环境因素的识别应考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种.时态。还应考虑以下方面对环境的影响：a向大气的排放；b向水体的排放；

5、c向土地的排放；d原材料和自然资源的使用；e能源使用；f能量释放如热、辐射、振动等；g废物和副产品；h物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。4.3 危害因素辨识的方法及步骤：危害因素中职业安康平安方面的识别可采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、平安检查表法、作业条件的危险性、事件树、故障树等方法。危害因素中环境因素的识别方法可根据公司实际和员工办公活动环境采用过程分析法、现场观察法、调查表法和专家咨询等方法。危害因素辨识步骤：a)分公司负责组织其各部门业务围的危害因素辨识，并汇总危害因素清单上报给质量平安环保处。b)各职能处室对其直属各地市分公司部门的危害因素识

6、别进展核准。c)公司质量平安环保处汇总各职能处室、各分公司上报的危害因素清单，形本钱公司的重大危害因素清单，由主管领导审核，公司总经理批准。d)各分公司质量平安环保部针对各部门、加油站上报的危害因素，如有疑问，组织有关人员对现场进展实地考察，以进一步明确有关事项。4.4 风险评价 危害因素风险评价的方法：a)对于职业安康和平安方面的危害因素，各单位采用直观判断法和LEC法进展风险评价。LEC法具体见附录 A 对下述情况可直接判定为较高级别的风险：不符合职业安康平安法律、法规和标准的；.相关方有合理抱怨和要求的；曾经发生事故，现今未采取防、控制措施的。b)对于环境方面的危害因素，各单位使用直接判

7、断法 和多因子评分法进展评价。多因子评分法见附录B 有以下情况可直接判定为重大环境因素：违反法律、法规及其它要求；三废排放以及噪声造成较大环境影响；浪费资源、能源，影响企业形象，受相关方关注；紧急状态下发生容易造成严重后果的环境因素。风险评价的步骤：.1 各分公司在危害因素辨识的根底上组织各单位进展风险评价，并确定各危害因素的风险等级，填写危害因素清单，经过风险评价后，风险评价小组进展汇总，建立本公司重大危害因素清单，将重大危害因素清单报销售分公司质量平安环保处。.2 公司风险评价小组汇总和审核各分公司上报的重大危害因素清单，建立公司重大危害因素清单，上报管理者代表批准。4.5 风险消减、控制

8、措施：风险削减、控制措施应考虑风险不同等级按照从高到低的优先顺序，采取相应的风险消减、控制措施，并制订风险控制方案。a)消除风险来源。b)采用设备改造、工艺更改或工程工程降低风险。c)制订并执行相应作业指导书、平安操作规程。d)减少员工工作的暴露时间。e)配备适宜的个人防护用品和防护措施。f)加强员工的培训，增强平安意识。4.6 危害因素辨识和风险评价的更新 公司及所属各分公司每年对危害因素识别和风险评价方法的应用效果进展一次检查和评审。当发生以下情况之一时，需随时更新：.a)适用的法律、法规及其他要求发生变化时，应对法律法规的相应变化局部所涉及的相应生产过程等进展危害、环境因素辨识和风险评价

9、；b)当相关方提出合理要求或报怨时，应及时对其反映的情况进展危害、环境因素辨识和风险评价；c)发现重大危害因素有遗漏时，由责任单位对其进展风险评价；d)设备或工艺发生重大变更时，变更单位应及时对变更涉及到的生产、经营活动进展危害、环境因素辨识和风险评价；e)随着时间的推移，设备或设施出现新的隐患或缺陷时，应及时进展危害、环境因素辨识和风险评价；f)在进展检维修等临时性施工作业前，应及时进展危害、环境因素辨识和风险评价。建立工程危害因素的辨识与评价 新、改、扩、迁建立工程应在工程可行性研究阶段进展危害因素辨识及风险预评价，评价应委托具有资质的单位或机构进展，严格执行三同时管理。5.相关文件和记录

10、 危害因素清单 重大危害因素清单 附录 A 作业风险评价法LEC 法 作业危险性是三个因素的乘积，这三个因素为：a发生事故或危险事件的可能性，用符号L 表示。b人出现在危险环境中的时间，用符号E 表示。c发生事故后可能产生的结果，用符号C 表示。*项作业的*一项风险可表示为：作业风险=LEC L、E、C 的权重分值 a事故发生的可能性L 发生危害事件的可能性可用发生事故的概率来表示，即绝不可能发生的事件为 0，而必定要发生的事件为 1。然而，在考虑平安系统时，绝不发生事故是不可能的。所以制定 L 值时，人为将发生事故可能性极小的事件分数定为 0.1，.而必然要发生的事件的分值定为 10，这二种

11、情况之间的情况指定中间值。具体见下表：发生危险的可能性 分数值 完全被预料到 10 相当可能 6 有可能 3 可能性小 1 极少可能 0.5 不可能 0.2 极不可能 0.1 b人出现在危险环境中的时间E 人出现在危险环境中的时间越长，频率越大，则风险可能越大。规定连续出现在危险环境的情况为 10 分，而每年仅出现一次为 1，不可能出现在危险环境中的情况为 0.5。具体见下表 处于危险环境中的频率 分数值 连续处于危险环境中 10 每天在危险环境中 6 每星期出现在危险环境中一次 3 每月出现在危险环境中一次 2 每年出现在危险环境中一次 1 极少可能出现在危险环境中 0.5 c后果严重度C

12、事故造成的人身伤害的围很大，对伤亡事故来说，可以是极小的轻伤直到很多人死亡的结果。由于围很广，所以规定分数值围为 1-100。把需要救护的轻微.伤害规定分数值为 1，把造成很多人死亡的情况分数值定为 100，其它情况的数值均在 1-100 之间。可能结果 分数值 多人死亡 100 数人死亡 40 一人死亡 15 严重致残 7 手足伤残 5 一般伤害 3 轻微伤害 1 d风险等级 三种情况各选一值相乘即 LEC 就得出*项风险的等级。根据经历，在 20以下被认为是轻微危险，可忽略；分数为 20-69，为一般风险，需要一定关注；分数为 70-159，有一定风险，要引起重视；分数为 160-320，

13、高度风险，必须采取措施降低风险；320 分以上，非常高风险，需立即采取措施，降低风险。具体见下表：分数值 风险等级 320 A 非常危险 160-320 B 高度危险 70-159 C 显著危险 20-69 D 一般危险 b)经过评价但凡 LEC 在 C 级的，需要风险评价小组进展讨论和评审以确定是否确定为重大危害因素。附录 B 多因子评分法 判断环境因素以法律法规为根本依据，从环境因素的影响围A、影响程度B、发生频率C、社区关注程度D和可改良程度E等方面进展评价。当上述五项之和M大于 15 即 M=A+B+C+D+E15 时为重要环境因素。确定重要环境因素时应考虑以下情况：1影响围 1超出社

14、区 A=6 2社区 A=4 3场界 A=1 2影响程度 1较严重 B=6 2一般 B=4 3较轻 B=1 3发生频率 1持续发生 C=6 2间歇发生 C=4 3偶然发生 C=1 4社区关注程度 1强 D=6 2一般 D=4 3弱 D=1 5可改良程度 1加强管理可明显见效 E=6 2改良工艺可明显见效 E=4.3较难改良 E=1 将上述 5 项之和 M 大于 15 分 不含 15 分 的环境因素确定为重要环境因素。.危害因素清单安康平安 单位：评价人：审核人：批准人：日期：序号 控制部门 发生区域 生产、作业 活动或设施 危害因素 危害性及产生的后果 风险评价 风险 级别 风险削减及 控制措施 备注 直观 判断 L E C LEC .重大危害因素清单 制表危害因素清单环境 单位：序号 识别部门 发生区域 活动/产品/环境因素 环境影响 现有控制措直 观 多因子评分法 备 序号 生产、作业活动/设施 危 害 因 素 危害性质及产生的后果 发生区域 风险削减及控制措施 备 注 .效劳 施 判 断 重大 一般 未来控制措施 注 评价人：审核人：批准人：日期：