小型项目可行性性分析表精编30884.pdf

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1、 小型项目可行性性分析表精编 Lele was written in 2021 附表 1 小型项目可行性性分析表 调查方面 回答 1、基本情况 1)客户何时设立经营场所是否集中在同一地点 2)提供的何种产品或服务，产品或服务是单一还是多样 3)客户销售是否主要依赖少量的买主 4)客户所在行业是否为国家鼓励 5)客户的组织结构及内控制度是否完善健全 6)客户的会计核算组织、会计核算体系和内部会计控制是否适应客户的生产特点 7)客户是否存在内部审计及内部审计人员的地位是否独立 8)客户审计期间的主营业务的经营业绩是否良好 9)客户是否存在非常交易，如：政府补贴、出让设备或股权、非货币交易、关联交易

2、等等）10)客户的主要融资渠道是什么偿债能力是否良好 11)管理人员是否诚实正直是否受到异常的压力 12)主要管理人员是否经常变动 13)获取会计报表，分析企业财务状况是否良好 14)获取会计报表，分析企业获利能力是否良好 15)客户主要产品的技术是否先进和具有竞争力 16)客户产品的市场占有率如何 2、客户的财务报表及对客户审计影响 17）企业财务报表的用途 18）自身是否具有独立性和专业胜任能力 19）审计范围是否会受到限制 20）客户对审计报告的出具时间要求是否合理 21）客户对审计报告有无不合理的要求 3、其他需要说明的问题 评价结论:1）正常风险水平 2）高于正常风险水平 3）显着高于正常风险水平 主要审计风险说明：是否接受委托 是 否 项目负责人签字：日期 部门质量负责人签字：日期