公务接待招待费管理制度5496.pdf

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1、 公务接待招待费管理制度 为了加强财务管理，科学、有效地利用办公经费，根据上级文件精神，结合我镇实际情景，经镇班子会研究决定，现就公务接待及招待费作如下规定：一、接待范围 1、到本单位指导检查工作的县、市机关部门领导同志；2、各兄弟乡镇单位领导；3、市县相关部门领导；4、外出接待上级有关领导。二、公务接待资料 1、公务接待费用包括餐饮、接待烟、住宿等费用。2、因处理紧急、重大以及突发性事件，造成工作人员误餐的，可安排工作餐。3、党代会、人代会等重大会议，上级临时安排的重大会议、重大活动所发生的公务接待，其费用支出能够计入会议或活动费用，但入帐时必须要有会议或活动通知、签到表。其他会议及活动不得

2、搞任何形式的聚餐，可按每人每一天（20-50 元）的标准发放会议、活动伙食补贴，该项支出不作为接待费统计。4、购送土特产支出需严格控制，财务科目单列，另行 统计；县内公务活动一律不准购送土特产。三、公务接待标准 1、用餐：机关部门到乡镇指导检查工作或乡镇之间交流工作原则上安排工作餐，标准控制每桌 400 元。因上级重要来宾或重大工作活动，确实需要宴请的，应遵循热情务实俭朴、厉行节俭原则。2、住宿：工作人员因公外出的住宿费用，一律带回原单位报销。四、审批程序 1、按照来宾实行对口接待的原则，由接待领导或科室告知镇办公室并报请主要领导同意后，由镇办公室统一安排。自行安排的，接待费用自理，镇办公室负

3、责人员不得违规事后补充手续。2、出差外地招待，亦按以上规定办理。五、接待工作的管理 1、烟酒由镇办公室统一管理，按照来宾级别核定招待烟酒档次，接待人员按核定的标准领取烟酒，自购烟酒一律不予报销。2、接待人员要严格按标准执行，不准随意扩大接待范围，提高接待标准，否则超标部分费用自理。六、招待费管理规定 1、系统内来客一般不予招待。确因特殊原因需招待的，按照接待审批程序，由主要领导同意后，镇办公室安排工作餐。2、镇本级工作人员确因工作不能离开岗位，需要在外就餐的，如搞宣传活动等，经分管领导同意后，由镇办公室统一安排工作餐，按每人每餐 30 元标准执行。七、招待费实行团体审核，各口于每季季未将招待费

4、票据，送镇办公室集中登记后上交镇财政监督领导小组审核，镇长签署核销。八、本规定自印发之日起执行，各办事处参照执行。招待费管理制度（四）：公司招待费管理办法 第一条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节俭，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以贴合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。第二条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用 餐等交往应酬费用。业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。除 十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情景进行

5、监督和控制。第三条业务招待坚持对口接待的原则。上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待；上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待；上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待；地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待；旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同；招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同；招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人

6、，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的 1。5 倍。第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为 60 元人，上级机 关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为 40 元人，地方行政部门一般人员，接待标准为 25 元人，旗县分公司副经理以上，接待标准为 30 元人。接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。接待用餐一般应就近安排饭店招待。午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。第六

7、条业务招待费使用上实行提前申请，定额审批的原则。业务部门执行招待任务前，应填写业务招待费申请单，经部门负责人签字后报综合部审核，由综合部主任核定标准报分管领导同意，财务部主任确认后方可执行。业务招待费申请单一式两份，申请部门和综合部各执一份。第七条业务招待费报帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的报帐单和业务招待费申请单到综合部验证，由综合部主任确认后，再持报帐单、正式发票经分管领导签字后，到财务部办理报销手续。第八条财条部负责制定每年的业务招待费预算额度，并对其使用情景进行监督和控制，业务招待费要坚持不超时序的原则，超出当季度时序进度的不予报销列帐。第九条研究到企业经营工作实际，xxxxx 中心不须填写业务招待费申请单，但也要坚持不超时序，不超定额的原则，超出当季度时序进度的不予报销列帐，超出全年定额部分分公司不予解决。第十条综合部未能严格按标准审批额度，每发生一次罚综合部主任生产奖金 50 元并通报批评，财务部未能做好每季度时序进度控制的，每发生一次罚财务部主任生产奖金 100 元并通报批评，负责接待部室在申请中有虚假行为，每发生一次扣罚部室主任 200 元并通报批评。第十一条本办法由分公司综合部制定并解释。第十二条本办法自发布之日起施行。