关键绩效考评指标分解表5607.pdf

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1、 关键绩效考评指标分解表 表（一）关键绩效指标 指标定义 考评标准 被考评部门 数据来源(考评部门)当期销售收入计划完成率(当期实际销售收入/当期计划销售收入)*100%每减 1%扣 1 分，每增 1%加 2 分，增减分幅度 30分。分公司、区 域 市场 财务部 当期销售回款实现率(当期实际回款额/当期计划回款额)*100%每减 1%扣 1 分，每增 1%加 2 分，增减分幅度 30分。分公司、区 域 市场 财务部 应收账款回收率(当期应收账款回收额/去年应帐账款总额)*100%当期以月计算，要求标准每月下降 10%，每增 1%，增 2 分，每减 1%，扣 1分。增减分幅度为 10 分。分公司

2、、区 域 市场 财务部 当期新增经销商个数 指当期已签经销协议，已开始销售公司产品并有销售回款的经销商个数 按公司规定要求，以当期需要发展的经销个数为标准，少一个经销商扣 2分，多一个经理商加3分。分公司、区 域 市场 营 销 服 务部 当期新增超装饰公司个数 指当期已签合作协议，已开始与公司建立业务关系，并有销售回款的装饰公司个数 按公司规定要求，以当期需要发展的装饰公司个数为标准，少一个装饰公司扣 2 分，多一个装饰公司加 3 分。分公司 营 销 服 务部 当期费用(当期费用发生总额/当期每增 1%扣 1 分，每减 1%分公司、财务部 预算控制率 费用预算总额)*100%加1分，增减幅度为

3、5分。区 域 市场 当期解决投诉率(当期解决的投诉数/当期投诉总数)标准为 95%，每增 1%加 1分，每减 1%扣 1 分，增减分幅度为 5 分。营 销 服务部 客 户 投 诉记 录 及 客户 反 馈 情况 当期客户投诉回复不及时次数 指未按规定在 24 小时内未给客户回复或有处理意见后未及时告之客户的次数 每发现一次回复不及时扣 310分，扣分幅度为20 分。营 销 服务部 客 户 投 诉记 录 及 客户 反 馈 情况 客户投诉内部协调不及时次数 指未按规定及时与相关解决客户投诉部门协调沟通、监督、催办的次数 每发现一次内部协调不及时扣 310 分，扣分幅度为 20 分。营 销 服务部 解

4、 决 客 户投诉部门 周工作计划未完项数 指每周工作计划中规定的工作内容未完成的任务数 每发现一次扣 25 分，扣分幅度为 20 分。职 能 部门 直 接 上 级和 行 政 监督 文字数据出错次数 指向上级(同级)传递报告、请示等文字数据的出错次数 每发现一次扣3 分，扣分幅度为 10 分。职 能 部门 直 接 上 级和 相 关 部门 内部服务满意度 指部门之间、员工之间相互协调、支持服务的程度 每发现一次工作协调、支持不及时、推诿、拒绝，扣3 分，扣分幅度为 10分。职 能 部门 直接上级、部 门 及 员工的反映 表（二）关键绩效指标定义 考评标准 被考评数据来源 指标 部门(考评部门)关

5、键 绩 效指 标 更 新的及时性 指在实施关绩绩效指标考评过程中，公司领导、部门负责人要求对不合理的或增减的指标进行及时更新(需审批)。每发现一项未更新指标仍在次月实施，扣 13 分，扣分幅度 10 分。人力资源部 部门、公司领导 绩 效 考 评及时性 指按规定时间实施绩效考评，不得无故拖延时间。每发现一次未按时实施绩效考评者，对其负责人扣15 分，扣分幅度为 10分。职能部门 人 力 资 源部、公司领导 数 据 提 供的 及 时 性和准确性 指按公司要求，需提供相关数据的及时性和准确性，详见“职能部门数据提供分解表”。未按规定时间提供数据每一次扣 1-4 分，提供的数据不准确，每项扣3分，扣

6、分幅度 15 分。职能部门 直接上级、数 据 使 用部门 信 息 披 露的及时性 指部门发现的问题、违规违纪现象、员工重大表现、工作失误等重要信息传递的及时性 未将发现重要信息在 1 天之内进行披露，每次扣5分，扣分幅度 10 分。职能部门 直接上级、周会、员工的反映 合 同 签 订的及时性 指按规定需要签订(续签)的劳动合同的及时性 新员工入司后 10 天之之间未签订合同者，一次扣13 分，续签劳动合同者未提前 5 天签订，一次扣13 分，扣分幅度 10 分。人力资源部 直接上级、员 工 的 反映 入 职 手 续办 理 的 及指新员工入职时按规定办理的相关手续的及时性和在入职后 1 天之内入

7、职手续不清或不完备，一次扣人力资源部 直接上级 时 性 和 准确性 准确准 13 分。扣分幅度 10 分。工 作 交 接准性 指调配员工时，办理工作交接的手续及内容的完备程度 工作交接不清，每次扣 1-3分，扣分幅度 5 分。被调配员工 调出部门 文 件 传 递效率 指各部门文件传递的及时性和准确性 接到文件未在 1 小时之内传递，每次扣分，扣分幅度 5 分。职能部门 直接上级、接 收 文 件部门 文 件 制 作效率 指各部门制作文件的及时性及准确性 对重要文件制作缓慢，延误他人等待时间，每次扣15 分，制作的文件质量差、数据不准确等，每次扣 15 分，扣分幅度 10分。职能部门 直接上级、接

8、 收 文 件部门 内 部 刊 物出 刊 的 及时 性 和 质量 指公司内部刊物按期刊出，并且无常规性的错误。未及时出刊，每次扣 15分，犯常规性一次扣3分，扣分幅度 10 分。行政服务部 直接上级、各部门 表（三）关键绩效指标 指标定义 考评标准 被考评部门 数据来源(考评部门)机 要 文 档归 档 及 时性 与 安 全性 指公司重要、秘密文件等文件(电子)于每月 30 日前归档，并采取相应措施保证文件资料(电子文未按时归档每次扣3 分，秘密信息泄漏每次扣 210 分，扣分幅度 15 分。职能部门 直接上级 档)的安全性 印 章 使 用准确性 指用章类型、流程、批准程序的正确性，借章的手续齐备

9、 乱 用、乱 借 印 章 每 次3-10分，扣分幅度15分。行政服务部 直接上级 司 机 出 车安全性 指出车过程中无安全事故、无违章违纪现象 出现一次安全事故扣 520 分，出现违章违纪现象每次扣 210 分，扣分幅度30 分。行政服务部 直接上级 出 车 手 续齐全性 指不能随意出车，手续不齐全不出车，严禁利用车辆办私事 每发现一次扣 1-5 分，扣分幅度 10 分。行政服务部 直接上级 产 品 出 入库 手 续 齐全性 指按严格按出入库手续办理产品出入，对手续不清的产品，严禁出入库 每发现一次扣 27 分，扣分幅度 20 分。仓储部 直接上级 产 品 出 入库正确性 指严格按产品出入单规

10、定的内容出入产品，严禁乱发、乱收。每发现一次扣 520 分，扣分幅度 40 分。仓储部 直接上级、客 户 的 反映 库 存 帐 准确性 指仓库库存(含进、出、存)账需按规定建账，且数据准确，账卡物一致，字迹清晰。未要求建账扣 510 分，数据不准确每次扣 4-10分，字迹不清楚每次扣3分，账卡物不一致，每次扣1-5 分，扣分幅度 30 分。仓储部 直接上级 设 计 制 作及时性 指工程效果图、销售工具等设计制作在规定时间内完成，使用客户不处于等待或追问状态 发现一次不及时扣 18分，扣分幅度 15 分。营销服务部 直接上级、客 户 的 反映 设 计 制 作出借次数 指未按图纸或要求进行设计制作

11、出现的次数，不得擅自改变客户的设计要求。发现一次扣 210 分，扣分幅度 20 分 营销服务部 直接上级、客 户 的 反映 设 计 制 作效果 指客户对所设计图纸及销售工具的满意度 客户反映一次不满意扣 15 分，扣分幅度 10 分 营销服务部 直接上级、客 户 的 反映 客 户 档 案及 有 望 个案 的 及 时更新 指客户档案按及有望个案按规定及时更新，保证数据时效 未及时更新，每次扣 25分，扣分幅度 10 分。营销服务部 直接上级、数 据 需 求部 门 的 反映 表（四）关键绩效指标 指标定义 考评标准 被考评部门 数据来源(考评部门)工作方法、流程等持续改进 指工作方法、态度、技能、工作流程等应月结月高 无持续改进扣3 分，扣分幅度 3 分。职能部门 直接上级 改进建议 指对公司管理方面提出合理化建议 提出的建议被公司采纳，每个建议加 25 分，对有建设的建议(未采纳)加2分，加分幅度10分。职能部门 直接上级 培训与讨论等活动的参与性 指对公司组织的培训、讨论、座谈会等活动的参与程度 无故不参与者，每次扣2 分，扣分幅度 5 分。职能部门 直接上级、活 动 主 持者 员工考勤 指工作期间的迟到、早退、旷工、脱岗、睡岗等基本劳动纪律情况 按公司规定处理；无规定的情况，每次扣 110 分。扣分幅度 30 分 职能部门 直接上级、行 政 监 督情况