工艺纪律检查考核制度204569161.pdf

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1、工艺纪律检查考核制度 1 目的 规定工艺纪律检查考核的组织、考核要求和考核办法,确保生产工艺在受控状态下执行。2 范围 适用于对公司各车间和有关部门的工艺纪律考核.3 职责 3。1 总经理批准设立公司工艺纪律检查考核组,负责领导组织公司的工艺纪律检查考核工作，考核组由下列人员组成:组长：制造技术负责人 副组长:工艺部经理、生产部经理、质检部经理、管理部经理.组员:各车间班组长、质检员、工艺员、人事主管、设备主管.3。2 工艺纪律检查考核组在工艺部下设办公室，办公室主任由工艺部经理担任，由工艺员兼职负责工艺纪律检查考核的日常工作.3。3 各生产区经理兼作生产区工艺纪律检查员，车间班组长兼做各车间

2、工艺纪律检查员。4 各级工艺纪律检查组织的职责与权限 4。1 公司工艺纪律检查考核组的职责与权限.4.1.1 领导各单位工艺纪律检查员开展日常工作。4.1.2 不定期地组织工艺纪律抽查，每月做小结，检查结果做通报;每季度对公司进行一 次全面的工艺纪律大检查，对抽查的结果作出评定和总结，纳人厂经济责任制作为对各单位进行奖惩的依据，定期向检查组长汇报。4.1.3 对一贯严格遵守工艺纪律的单位和人员（包括各级领导)给予表彰和奖励，对违反工艺纪律的单位和人员(包括各级领导)给予批评和教育。对因违反工艺纪律而造成质量、设备或人身事故,则根据情节轻重及损失大小，对责任人给予扣发奖金，赔偿损失,或调离岗位，

3、直至开除,并追究其领导责任。4.2 工艺纪律检查考核办公室的职责与权限 4。2。1 检查各单位工艺纪律检查员的工作,按月收取各单位的工艺纪律自检报表，进行汇报、上报.4.2.2 按月组织对各单位工艺纪律执行请卡进行抽查,做好月份抽查记录和小结.每年三、六、九月和十二月，做好季度工艺纪律大检查的总结，报技术负责人。4.2.3 对贯彻工艺纪律好的单位和个人，向工艺纪律检查考核组提出奖励的建议，对违反 工艺纪律的事件，向工艺纪律检查组汇报，提出处理意见。工艺纪律检查考核制度 1 4.3 各单位工艺纪律检查员职责与权限 4。3。1 根据公司的工艺记录考核评分细则，制定本单位的考核细则,报工艺纪律检查组

4、组长审批后实施，并报工艺纪律检查考核办公室备案.4.3.2 每月对本单位职工执行工艺纪律情况，进行 1-2 次检查，做好检查记录，每 5 日前，向工艺纪律检查考核办公室报送月份工艺纪律自检报表。4.3.3 组织本单位职工学习工艺纪律方面的规章制度、标准等有关知识,提高本单位职工 的工艺质量意识。4.3.4 把本单位职工执行工艺纪律的情况和奖励、批评、晋级挂钩，纳入本单位经济责任 制，并做好奖惩记录.4。4 有关部门职责:4.4.1 工艺负责对各单位的工艺纪律考核细则进行审批.4.4.2 质检部负责生产现场执行工艺纪律情况的反馈.4.4.3 工艺部是工艺纪律检查考核线的归口单位;5 工艺纪律考核

5、要求 5。1 建立健全工艺管理体系 企业要建立从工艺部、质量部、生产部到各车间的完整的工艺管理体系。5。2 建立健全各项工艺管理制度 5。2.1 制定和完善个性管理管理制度、标准和各类人员相应的责任制度、工作标准，做到“事有章，岗有责，并切实贯彻执行，建立正常工作秩序。5.2。2 要有切实有效的工艺纪律检查考核细则和考核办法，定期进行考核，并展开经常性工艺纪律教育.5.3 技术标准、设计图样与工艺文件 5.3.1 正确 生产中使用的产品技术文件要做到正确、清晰，符合有关标准规定,能正确指导生产，保证生产稳定进行；工艺流程安排合理，工艺规程切实可行，能指导操作,保证产品加工质量。主要产品的正确率

6、达到 98%以上(包括软件错误)。5。3.2 完整 产品技术标准、设计文件、工艺文件必须完整，达到技术文件完整性标准的规定.主要产品的完整要求达到 100%。5。3.3 统一 技术文件要统一。各种技术文件的蓝图与底图要统一；各部门、车间使用的文件要统工艺纪律检查考核制度 2 一,技术标准、设计图样、工艺文件的相关技术要求要统一。主要产品的主要技术参数与技术要求的统一率达到 100。5。4 生产工人“三定”和岗位培训 5。4。1 生产工人要实行“三定”，即定人、定机、定工种。5。4.2 生产工人要实行岗位培训、岗位练兵，有计划地开展各种技术教育,不断提高工人的技术知识和操作技能。未经培训合格,达

7、不到相应专业、工种技术等级应知应会要求的工人，不得顶岗生产。5.4.3 对精、大、稀和关键设备的操作工，焊接等特殊工种，必须按有关规定考核合格，发给操作证，在证书有效期内,可以从事相应等级的生产操作.5.5 生产人员都要坚持“三按”,即按技术标准、按设计图样、按工艺文件进行操作。5。5。1 生产工人按照工艺工作的“五字程序进行准备、操作与交检.五字要求是：“借”-接受任务后，首先将产品设计图样、工艺文件和工装借全；“看”看懂设计、工艺文件,熟悉技术标准,明确加工要求，核对检查有关工装、材料或工件、设备、检测量具是否符合技术规定；“提”发现问题或有所建议，要及时向技术部门或有关人员提出，作出处理

8、；“办”没有问题或问题已经解决时，即严格按照“三按”操作;“检做到首件必检,加工中抽查,完工后交检.5。5。2 技术文件中规定的有关时间、温度、压力、真空度、清洁度、电流、电压、材料配方等工艺参数，必须严格贯彻执行，并按质量管理、工序控制等规定，做好记录,经检验人员核对后存档备查。5。5.3 对加工零部件和工、量、辅具等,要按工艺规定备有相应的工位器具和工具箱,整齐地摆放在指定的地点，防止磕、碰、划伤和锈蚀.经常保持技术文件和工作地点整洁.5.6 各部门要做好执行“三按”的保证工作 5。6.1 所有技术标准、设计图样和工艺文件，都要贯彻产品有关标准，严格按“文件和资料控制程序审定，批准和使用、

9、修订.5.6。2 生产作业计划要严格按工艺流程合理安排，做到均衡生产。5.6.3 凡交付生产的结构材料、工艺原辅材料以及外协、外购件等都必须进行检验,符合有标准和技术文件的要求。如需代用时,要评审代用标准或规定的符合性.5。6。4 所有模具工装、生产设备都要经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术要求。监视和测量装置要坚持周期检定,保持校准状态，精度适合。超期不和不合格的工、夹、刃、模、量、检、辅具等,不得在生产中流通使用。工艺纪律检查考核制度 3 5。6。5 对材料、产品零部件的加工、装配、试验、包装等,都要按照技术标准、设计图样和工艺文件严格进行质量检验把关。5。6.6 生产过程和管理工

10、作要严格贯彻“三不”,即不合格的原材料、元配件不进厂；不合格的半成品不转下道工序和组装；不合格的产品不出厂。5。6.7 合理化建议和技术改进，要根据纠正(预防）措施程序，经过鉴定、审批、纳入有关技术文件、方可用于生产.6 考核规则 6.1 工艺纪律的考核采用百分制积分方法。考核内容及评分标准按 工艺纪律考核评分细则执行,见附录 A。6.2 公司对各单位执行工业的抽查和大检查，按照工艺纪律考核评分细则进行打分，并结合单位自检情况和其他渠道的反馈信息,综合评定分数。6。3 如果单位自检分数低于抽查和大检查的分数时,在抽查和大检查评分基础上，适当的给予增分；如果单位自检分数高于抽查和大检查的分数时，

11、适当给予减分。6。4 各单位所得总分达到应得总分的 85%以上为执行工艺纪律合格单位，达到 90%以上时为良好单位，达到 95%以上时为优秀单位。6.5 出现下列情况时为执行工艺纪律不合格单位：6。5。1 当年因违反工艺纪律而发生重大质量、设备、人身事故，造成重大经济损失,人员重伤、死亡的单位；6.5.2 在工艺纪律检查、考核中，不实事求是,走过场，甚至弄虚作假,以及无理取闹，防碍检查工作正常进行的单位。7 奖惩 7。1 工艺纪律的贯彻情况，要和职工奖励、晋级挂钩,工艺纪律的检查考核结果，作为单位和个人评发奖金的条件之一。7。2 每年通过检查考核，对一贯严格遵守工艺纪律，重视质量，优质、高产、

12、低耗的车间、部门和个人（包括各级领导人员)，要给予表彰和奖励。7。3 通过抽查、大检查，工艺纪律不合格单位，要扣发单位的当月奖金,并取消参加先进单位评比的资格.7。4 不按技术标准、设计图样和工艺文件生产，不论生产的工件和产品如何，均以违反工艺纪律论处,给当事人与有关领导以批评教育。7.5 因为反工艺纪律而造成的质量、设备、人身事故，应及时分析原因，查清责任，根据情节轻重及损失大小,进行如下处理：工艺纪律检查考核制度 4 a）扣发责任者奖金；b）扣发责任者及主管领导的奖金;c）扣发单位的奖金；d）赔偿经济损失；e）行政处分；f）送司法机关依法惩处，追究有关领导责任.按有关规定，将事故原因、损失

13、情况和处理结果及时专题上报主管部门.7。6 对违反工艺纪律的扣奖、罚款的收入,一并用做奖励执行工艺纪律的先进单位和个人的奖金。8 相关/支持性文件 8.1纠正（预防）措施控制程序 8。2工艺纪律考核评分细则 9 记录 9.1 内部审核计划 9.2 内部审核检查表 9.3 内部审核报告 9。4 处罚单附录 A 工艺纪律考核评分细则 序号 项目 考核内容与应达到的要求 额定分数 检查评分标准 责任 单位 1 建立健全有效统一的工艺管理体系(15分）1。1 公司和车间间两级工艺管理体制健全，机构设置能满足工作需要,职责明确，能认真履行 5 1.1.1查各级组织机构和职责条例,机构不健全或 不熟悉职责

14、条例，此项无分。1.1。2 不认真履行职责，每发现 1 项，扣0.5分。工艺部、质量 部 及 其他各单位 1。2 有完善的工艺管理制度和管理标准，各岗位的工作标准齐全，建立了责任制，职责明确 5 1.2.1按职责条例检查相应的管理制度和管理标准，按岗位检查工作标准和责任制，每缺1 项扣0.5分 1。2。2 按记录或信息反馈检查贯彻执行情况，不按标准和制度办事，每发现 1 次扣1 分 工艺部、质量 部 及 其他各单位 1。3 有工艺纪律考核制度、考核细则与办法，并认真考核,工艺部对各单位每月抽查 1 次，每季度进行一次全厂工艺纪律大检查，有考核记录和报表。5 1。3.1 无条列、制度和细则，此项

15、无分 1.3。2 查考核记录,每少检查1 次，扣 1 分 1.3。3 各单位报表不及时,每次扣 0。5 分，少 1 次报表，扣 1 分 技术部、工艺部、质量部 及 其 他各单位 2 在生产中使用的技术标准、设计图样和工艺文件 必 须 完整、正确、统一（20分）2。1 产品技术标准和技术文件做到正确、清晰，主要产品的正确率 98%，一般产品的正确率95%（包括软件错误）10 主要产品达不到98%，每差 1%,扣 3 份；一般产品达不到 95，每差 1，扣 2 份.正确率=正确项数/抽查项数100%技术部、工艺 部 及 有关单位 2。2 产品设计图样、工艺文件、技术标准的完整性，要符合公司标准规定

16、，主要产品和新产品的完整率应达到100%，老产品96 5 主要和新产品完整率达不到100%，每少 1%，扣 0。5 份，一般产品完整率达不到 96%，每少 1,扣 0。3份，技术部、工艺 部 及 有关单位 2.3 各种技术文件的电子图和生产图应统一,各车间、部门使用的同一文件应统一，标准、设计、工艺相关要求要统一,主要产品统一率达到100，一般产品应达到 96 5 主要产品达不到 100%，每少 1%，扣 0。5 份，一般产品达不到 96,每少 1,扣 0.3 份 统一率=统一项数/抽查项数100%技术部、工艺 部 及 有关单位 3 生产工人要实行定人、定机、定工种、按岗位进行培训和考核（10

17、分）3。1 各主要生产单位实行“三定，各岗位实行持证上岗,保障一线有足够的人力、人员稳定 4 查定员情况,未作到“三定，此项无分，每少定 1 个单项，扣 1 分 生 产 部 及生产车间、3。2 生产工人均应经过培训合格后，方能顶岗生产 3 查培训记录有关资料或现场抽查，发现 1 人不符合要求，扣 0。5 分.行 政 部 及有关单位 3。3 对焊工、电工等特殊工种，必须按有关规定考试合格，持证上岗，且证书在有效期内.3 查有关培训记录或资料，发现无操作证，每 1 人次扣1 分，操作证过期，每 1 人次扣 0。5 分 行 政 部 及生产车间 工艺纪律检查考核制度 1 序号 项目 考核内容与应达到的

18、要求 额定分数 检查评分标准 责任单位 4 坚 持 按 技术标准,按设计图样,按 工 艺 文件 进 行 操作（35 分)4。1 生产工人要认真执行“借、看、提、办、检五字要求 15 4。1。1 进行现场抽查,如不符合此项要求，每发现 1次，扣 1 分 4。1。2 现场抽查，发现 1 人次不知五字要求时，扣1 份,回答不完全扣 0。1-0。5 分 质量部及生产车间 4。2 严格执行“三按”，如脱离工艺（由于设备等原因）,应履行适宜的审批手续，工艺贯彻率达到98 15 现场抽查，工艺贯彻率达不到 98，每少 1,扣 3分 工艺贯彻率=贯彻项数/抽查项数100%质量部及生产车间 5 各 主 要 有关

19、 部 门 要做 好 保 证“三 按”（技 术 标准、按设计图样、按工艺文件）执行 的 工 作（25 分)5。1 生产部总计划及各相关部门生产作业计划要严格按工艺流程安排 3 5。1.1 查生产作业计划的安排同工艺文件的一致性，低于 80，无分 5.1.2 抽查计划报表,未达到流程要求,扣 1-3 分 计调室及生产车间 5。2 凡交付生产的原材料、辅助材料以及外购件、外协件等,必须进行检验，符合标准和有关文件，代用材料,应有代用的审批手续。2 查有无合格或审批的凭证，每发现一项不符合要求，扣 0.5 分 供应处、质检部及生产部 5。3 生产设备要经常保持良好的技术状态,满足生产技术要求,设备完好

20、率要达到 95以上.3 5。3.1 根据设备维修保养制度进行检查，每发现一次不符和要求,扣 0。2-0。5 份 5。3。2 查设备完好率报表，达不到 95%完好率，此项无分，每发现一次不符和要求 扣 0。2-0。8分 设备组及生产车间 5.4 认真贯彻工装管理制度，对在用工装做到及时检修、维修、报废，保证工装处于完好状态 3 按工装管理制度进行检查，每发现 1 个问题，扣 0。5 分 设备组及生产车间 5。5 监测装置按周期检定和校准，保证使用精度适宜。3 5。5.1 无监测装置台帐,扣 2 分.5。5。2 现场观察，发现 1 次超期未检定的,扣 0.5分 质量部及生产车间 5。6 产品另部件

21、加工、装配、试验、包装运输等做到“三不”,不合格的材料、配件不进厂；不合格的半成品、零部件不转入下道工序和装配；不合格的产品不出厂 4 查原始记录、检验记录或现场抽查，没发现1 个问题,蔻蔻 0。51 分 质量部及生产车间 5。7 工位器具必须齐全，零部件、工装要分类定位存放，加工后的零件不准直接接触地面，大件要有垫，防止磕碰、划伤、锈蚀 2 5.7。1 现场观察，不配备工位器具者，此项无分；工位器具配备不齐,扣 0。21 分 5。7。2 发现零部件有磕碰,划伤、锈蚀，每件扣 0.10。5 分 计调室及各生产车间 工艺纪律检查考核制度 2 序号 项目 考核内容与应达到的要求 额定分数 检查评分

22、标准 责任单位 5 各 主 要 有关 部 门 要做 好 保 证“三 按”(技 术 标准、按设计图样、按工艺文件)执行 的 工 作（25分）5。8 物品要按规定位置管理摆放,建立标准信息标志,明显各类区间零件摆放位置,严格隔离废品和不合格品 标准信息标志 红色禁止进入 绿色-合格品 蓝色半成品 黄色-回用品、待处理品 白色废品 3 5.8.1 现场观察，按标准信息标志,每缺 1 中,扣 0.5分 5.8。2 不按定置摆放,每发现 1 处，扣 0.3 分 计 调 室 及各 生 产 车间 5。9 生产现场内外，经常保持清洁，交通畅通，各类金属屑、末做到分类村放，及时运出，工具箱摆放整齐 2 现场观察，发现不符合要求者，每项扣 0。2-0。5分 各 生 产 车间