干休所改造工程工程项目质量计划方案.doc

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1、干休所改造工程工程项目质量计划方案第一节 概述1. 工程概况详见施工组织设计第二篇的工程概况。2. 编制依据1、ISO/CD90045；1993质量管理和质量体系要素第5部分：质量计划指南。2、【某】质量保证手册。3、【某】质量责任制。4、GB系列建筑安装工程施工及验收规范当地的有关规定5、GB系列建筑安装工程检验评定标准3. 目的为确保公司质量保证体系在本工程项目（以下简称项目）中的正常、有效运转，以实现公司的质量方针和该项目的质量目标，竭诚为业主服务，针对该项目的特点，编制本项目质量计划，并作为项目质量管理和质量保证的纲领性文件。第二节 管理职责1. 质量方针和目标1）质量方针和目标在本项

2、目坚持贯彻【某】公司“管理科学，技术先进，施工精心，产品优良，顾客满意”的质量方针。管理科学：就是通过贯标认证使企业各项管理工作与国际标准接轨，适应市场经济的发展需要。技术先进：就是要积极开发和采用国内外先进技术、施工经验和标准；不断提高施工装备水平，向行业的国际水平迈进。施工精心表达了三层意思。一是在工程质量形成全过程中，从施工准备、施工过程到成品交付的每个环节，都处于严密的受控状态，防患于未然；二是要求每个员工以高度的敬业精神和责任感，“第一次就把工作做好”，以确保每道工序、每项活动和过程的结果符合标准；三是致力于质量改进，搞好预防预控，消除现存或潜在的质量缺陷，精益求精，励精图治，不断提

3、高产品质量。产品优良和顾客满意：是我们一切工作的出发点和归宿点，也是企业赖以生存发展的根本。贯彻实施本方针，推动企业管理和科技进步两个轮子同步运转，以现代化的管理和先进的施工技术，精心准备、精心施工，生产出优良的产品，以求不断满足顾客的需要，竭诚为顾客服务。2）该项目的质量目标是分项工程合格率100；主体工程、关键部位均符合优良标准；质量保证资料真实、完整、规范、及时，符合规定。确保本项目获优良工程。2. 组织1）项目行政组织结构图1表明质量管理在项目行政组织结构中的设置和各职能部门的关系。2）项目质量管理组织结构图2表明项目质量管理组织之间的相互及隶属关系。3. 质量职能分配（质量责任）1、

4、领导职责1）项目经理a、组织实施公司质量方针；建立项目质量管理组织，分配质量职能，完善项目质量保证体系并保持有效运行；主持项目的管理评审。b、确定项目质量目标，并保证质量方针和目标的落实；采取有效的组织、管理和教育措施，实现项目质量计划。2）项目总工程师a、贯彻公司质量方针，参与制定项目质量目标。b、全面负责项目施工技术、工程质量的日常管理。c、负责组织制定项目质量计划，督促检查项目质量计划的实施。d、负责组织编制施工组织设计。e、负责施工过程中的全面质量监控，加强施工过程监控能力。f、按规定对紧急放行事宜进行控制。3）项目副经理a、贯彻公司质量方针，参与制定项目质量目标。b、负责使项目的施工

5、组织、管理和施工过程符合质量体系的要求，并符合项目质量计划的实施要求。2、部门职责1）办公室a、在项目经理和项目总工程师领导下，综合协调项目质量保证活动；参与质量策划、运行和评价；负责组织项目管理评审的准备工作；组织开展群众性QC活动。b、项目资料员应做好以下工作：负责文件、资料的签收、登记、分发、催办、立卷归档和控制；负责接收各部门按阶段递交的已立卷的文件、资料，并按规定进行整编、汇总、归档和保管。工程竣工后，负责将文件和资料立卷、归档，移交公司。2）工程部（技术）a、在项目总工程师领导下，负责编制施工方案，落实施工技术准备工作。b、负责技术标准、规范、规程、作业指导书、图纸资料的控制。c、

6、负责计量器具、设备的控制和管理。d、精心组织施工新技术的推广和应用。e、统计技术的选择与应用。3）工程部（施工、安全）a、有效、动态地对施工活动的全过程监控。b、合理安排、协调施工顺序，确保每道工序质量，形成优质的最终产品。c、做好施工总平面管理，检查施工现场的作业环境，及时消除不安全因素，做到文明施工。4）工程部（质量）a、按项目质量计划和合同要求，负责对分项、分部工程及最终产品的质量检验，参与最终产品质量评定工作，独立行使施工过程中的监督权力，行使质量否决权。b、代表项目经理部与业主、监理、政府监督部门的业务联络。c、负责各种检验和试验质量资料的收集、整理、立卷工作。d、适时组织工程质量大

7、检查工作。5）物资部a、负责物资（工程材料、设备）采购，物资的搬运、贮存与保管的质量控制。b、负责业主提供物资（工程材料、工程设备）的质量控制，物资的搬运、贮存和保管的质量控制。c、负责施工机具、周转料具和劳防用品的采购和管理。6）经营部a、负责合同管理和工程分包的控制。b、对从事影响质量活动的全体人员进行资格考核与控制。第三节 合同评审1. 引用文件【某】合同评审程序2. 职责经营部是合同评审（修订）的主责部门。3. 满足合同要求能力的评审合同签订后，由项目经理主持，组织三部一室主要人员在认真研究招投标文件、合同评审记录、合同文本、设计图纸和开工条件的基础上，明确业主对项目质量、工期的要求，

8、评审项目经理部的资源配置具有满足合同要求的能力。4. 合同的更改和修订当合同履行过程出现重大障碍时，应按授权范围与业主讨论磋商，签订备忘录或补充合同。补充合同和重要的备忘录（包括评审记录），应报【某】备案。反映合同履行过程的一般性问题，应随时做好记录（如每周工程例会记录、与业主或监理的洽谈记录等），并交项目资料员保管。第四节 文件和资料控制1. 引用文件【某】文件和资料控制程序。2. 职责4.2.1办公室是文件和资料控制的主责部门。4.2.2图纸资料的控制和实施部门是工程部（技术）。4.2.3设备随带的图纸资料的控制和实施部门是物资部（设备）。3. 控制要求1、文件、资料应进行标识，区别“受控

9、”、“非受控”，“有效”版本以及“失效”或“作废”版本。2、施工现场、各级管理部门都使用有效文件、资料。3、从所有发放或使用场所及时撤出无效的或作废的文件、资料，防止错用或误用。4、对出于正当理由而保留的任何作废文件、资料，必须标识、隔离并严格管理。5、设计修改、材料或设备代用，必须有原设计单位出具的设计变更通知单或经原设计单位审批签证的设计问题联络单。第五节 采购1. 引用文件【某】物资采购程序【某】工程分包程序2. 职责1、物资采购的质量控制由物资部负责实施。2、工程分包的控制，经营部主责，工程部配合。3. 物资采购的要求1）分供方的评定a、在项目经理领导下，按公司程序文件评定分供方满足合

10、同要求的能力。b、经评定合格者，建立档案并进行有效的控制和管理。2）采购文件a、采购文件的编制必须清楚地说明订购产品的规范和设计规定的技术和质量要求，并经主管领导批准。b、采购文件的修订状态均需加以标识，设计修改和材料代用，需经相应的审批签证。c、采购文件由采购部门整理保管。3）采购物资的验收a、采购合同中应明确规定物资验收的安排以及放行方式。b、由物资部负责采购物资的验收，必要时由项目总工程师审定。c、采购物资的验收延续到施工全过程，在检验和试验中发现质量问题，由物资部签发不合格报告，通知分供方进行处置。4. 工程分包的要求1、在项目经理主持下，按公司程序文件评定工程分承包方。2、工程分包合

11、同以总包合同相关条件为基础，并体现本项目质量体系的要求，使分承包方的质量保证满足相应要求，并在分包合同中作出具体规定。第六节 业主提供产品的控制1. 引用文件【某】顾客提供产品的控制程序2. 控制要求1、物资部要提前掌握业主提供工程材料的数量、规格、质量要求和提供工程设备的设备清单。2、验证按规范和合同规定进行，并进行标识。3、贮存按业主提供的产品保管要求进行分级保管，库房和现场环境均符合贮存要求。4、维护保养按规定进行并定期检查。5、搬运符合有关规定。6、当发生缺件、丢失、损坏或不适用情况，予以记录，并向业主报告。3. 职责物资部负责业主提供产品（工程材料和工程设备）的控制。第七节 产品标识

12、和可追溯性1. 引用文件【某】产品标识和可追溯性控制程序2. 职责工程部是产品标识和可追溯性的主责部门，组织审定质量检验项目划分表，明确标识形式。物资部是相关部门。3. 控制要求1、在工程编号的基础上按建筑安装工程质量检验评定标准的要求，制定质量检验项目划分表（待设计图纸到齐后再行划分）。2、标识形式a、文件和记录用于工程施工安装过程的检验和试验以及不宜涂画标记或挂牌等处；b、标记、印章、标签、记录卡用于流程性材料、系统设备及运行状态；c、涂漆应用于金属材料；d、软件应用于管理。3、标识及可追溯性管理a、标识的范围、部位、形式、内容及标识工序以施工图纸和建筑安装工程质量检验评定标准等技术文件规

13、定为依据。b、工程施工安装全过程的标识，有关管理人员按规定实施。c、标识在施工安装过程中被去除，按标识移植规定进行。d、建筑安装工程质量检验评定标准规定的各种质量保证资料均有记录可查，具有可追溯性。e、每个单位工程的质量标识及其记录最终纳入工程竣工资料归档，并移交业主。第八节 过程控制1. 引用文件【某】施工过程控制程序2. 职责1、工程部是过程控制的主责部门2、经营部、物资部是过程控制的相关部门3. 受控内容1）人员资质控制a、质量检验、试验、无损探伤、计量检定、测量、起重、焊接、电工等人员均具备相应的资格，保存资质记录并进行控制。b、一般操作人员应经操作培训上岗。2）施工设备的控制和维护保

14、养施工机械设备，检验、测量和试验设备，计算机和软件均符合管理、使用、检查鉴定和维护保养的规定，并有技术状态管理记录，软件有备份。3）物资控制a、工程用物资均符合相应的制造规范和技术标准。通过质保书、出厂合格证、检验及试验报告和进货检验确认。b、紧急放行物资应有标识和记录。4）文件、图纸、工艺更改的控制保证施工现场操作人员使用有效的文件（规程、规范、标准）图纸、工艺资料（作业设计、施工方案等），按文件和资料控制程序规定进行更改控制。5）环境控制保持现场环境适宜，工作安全，避免颠倒作业，减少立体交叉施工。6）采用新工艺、新材料时，对相关材料、工艺、设备及检验试验等作出专门的控制规定。7）施工半成品

15、、成品保护按有关规定进行4. 控制方式1）施工组织设计编制施工组织设计或施工方案，保证施工准备和施工过程工程质量、工程进度和安全管理全面受控。2）项目质量计划编制项目质量计划，明确质量检验与试验项目、工序质量控制点、质量改进和质量攻关等内容，组织实施，以保证过程处于受控状态。3）作业指导书a、对需要作业指导书才能保证质量的项目作出规定，选用公司的专业作业指导书；缺项的补充编制。b、作业指导书对施工工序中人、机、料、法、环作出控制规定，并组织实施，保证过程稳定受控。4）图纸会审按有关规定进行设计交底、图纸自审、会审，设计和过程更改的控制，作好标识和记录。5）技术交底按有关规定进行技术交底并记录。

16、6）质量控制对质量控制点、过程参数和产品特性及国家法规规定的监督项目，进行监视、控制和验证，妥善保存工序转序、交接和质量监控等有关记录。7）特殊过程对其过程结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证的过程，如地下室防渗漏、焊接（可能产生延迟裂缝）等特殊过程，事先鉴定工序能力，并由具备资格的人员进行操作或进行连续监控。过程参数加以记录和标记。第九节 检验和试验1. 引用文件【某】过程、最终检验和试验程序2. 职责1、工程部（质检）是检验和试验的主责部门。2、工程部（施工、试验）和物资部是检验和试验的相关部门。3. 检验计划1）检验和试验项目及验证标准的确定工程开工前在项目质量计划中按合同、社会监理

17、、政府监督和国家标准等各方面的规定，对本项目进货检验、工序检验和最终检验项目要求所需检测设备、标准、人员和方法，以及必要的区分的标识作出规定。2）编制质量控制点明细表在项目质量计划中，明确本项目需要重点监控的质量控制点明细表，并与业主协商，取得一致意见（待设计图纸到达后再补充）。3）编制关键工序和特殊过程的文件对关键工序和特殊过程的转序和交接作出规定（待设计图纸到达后再作补充）。4. 进货检验和试验1、流程性材料、加工品、半成品和工程设备按规定进行检验和试验。有检验状态标识，保证合格状态的材料、设备投入施工。2、待检材料和设备确因工程急需，按程序规定范围可紧急放行，但须进行标识和记录，以便及时

18、追回或更换。对无法追回或更换的项目（如隐蔽工程、焊接材料等）不能采用紧急放行。3、进货检验不合格品的管理在进货检验和试验中发现的不合格品，由物资部负责向分供方或业主交涉，签署检验记录，处置后须重新验证。4、业主提供的工程设备制造质量均经安装单位施工人员检验并加以记录。5、制造厂提供的质保书和合格证等文件在进货检验后，原件由进货单位负责保管，复印件进行控制和标记供使用单位使用。5. 过程检验和试验1、按照建筑安装工程质量检验评定标准的规定，分别对分项工程、分部工程和单位工程进行等级评定。2、工序检验合格后，方可转入下道工序。若因施工急需，按程序规定予以特殊批准后可实行例外放行。对于一些不能客观评

19、价质量状况、不能更换、不可逆过程不得例外放行。3、关键工序经办理确认签证方能转入下工序。4、隐蔽工程办理确认签证。5、专业施工单位之间的交接均办理签证。6、对不合格品作出标记，不得转序。7、在竣工交验之前，对工程使用功能进行测试，作好记录。6. 检验和试验记录1、分供方提供的质保书、合格证、产品说明书、检验和试验报告，物资部依据项目划分编号汇编移交工程部。2、现场检验和试验记录，按工程项目编号汇集保存。7. 最终检验和试验最终检验和试验是在进货检验、过程检验等各种验证活动均已完成，技术竣工阶段所遗留问题都得到处置后，正式向业主交工前的内部预验收活动。第十节 检验、测量和试验设备的控制1. 引用

20、文件【某】检验、测量和试验设备的控制程序2. 职责项目工程部（计量）是检验、测量和试验设备控制的主责部门。3. 控制要求1、项目在用的计量、测量和试验设备必须是周期检定有效时限以内、保证使用合格的检测器具（设备）。新购置的计量器具必须经过校验合格，使用单位确认加以标识，方可使用。2、一旦发现检测器具（设备）偏离校准状态时，必须对该器具（设备）隔离处置，对已测量数据重新复测。3、项目在用计量器具（包括随施工设备携带的仪表、业主提供的、租用的）与台帐相吻合，不允许有作废的、未校验的、未上帐的计量器具在使用。4、在项目施工期间，计量检测器具的周检和抽检，可就近委托具备资质的检定机构检定。5、在现场使

21、用的分承包方的计量检测器具属于本项目计量监督与控制范围。第十一节 检验和试验状态1. 引用文件【某】检验和试验状态标识程序2. 职责工程部（质量检查）是检验和试验状态标识的主责部门工程部（施工、试验）、物资部是检验和试验状态的相关部门3. 状态标识各类产品每一过程的检验与试验状态，采用试验记录、检验文件、标记等方法，来区分产品未经检验、已检验合格、不合格及已检验待确定等四种状态，以防止不同状态产品混淆、错用和将不合格的或未经检验的产品、工序转序或移交。4. 标识保护施工安装过程中保护好检验与试验状态的识别标记（全过程检验记录）以保证只有经检验和试验的合格品进入下道工序。第十二节 不合格品的控制

22、和纠正预防措施1. 引用文件【某】不合格品的控制程序【某】纠正和预防措施程序2. 职责工程部（质量检查）是不合格品控制的主责部门工程部（施工、试验）和物资部是不合格品的控制的相关部门3. 控制要求1、发现不合格品，由检验或试验人员按规定进行标识，出具不合格报告单。不合格的原材料、半成品或工程设备，由物资部进行隔离，任何人不得擅自放行。不合格的工序由施工人员进行标识，不得转序。2、按职责和有关规定对不合格品进行评审。对不合格品按以下几种处理方法处置：a、返工达到规定要求；b、材料、半成品降级使用或改作它用；c、报废处理。3、按规定对不合格品做好各项记录；对重大不合格品的处置通知业主或监理、质检站

23、和设计单位，处理记录纳入该工程项目的质量档案。4、贯彻预防为主的原则，对现存的不合格、缺陷和其它不合要求的问题，要查明原因；制定纠正措施和预防措施，并组织实施、跟踪和验证。坚持对不合格原因未查清不放过；责任人未受到应有教育不放过；未采取纠正措施不放过的原则。对严重不合格的责任人员应重新培训或调离岗位。第十三节 物资的贮存、搬运、建筑成品保护和工程交工1. 引用【梦龙morrowsoft】工程材料、设备搬运和贮存程序2. 职责物资部是物资贮存、搬运的主责部门工程部是成品保护和工程交工的主责部门3. 要求按上述程序文件控制。4. 质量记录的控制5. 引言质量记录是为证明工程满足质量要求的程度和为项

24、目质量体系要素运行的有效性提供客观证据的文件。做好质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理，根据合同要求，向业主提供商定期内的工程施工质量情况证明。6. 引用文件【某】质量记录控制程序7. 职责 (2)办公室是项目质量体系要素运行的证实性记录控制的主责部门。各职能部门负责相关质量记录的标识、收集、保管、汇编，分阶段移交办公室。工程部负责汇集、整理工程质量形成过程的质量记录，竣工后移交业主。8. 需要控制的质量记录1）质量体系要素运行的证实性记录：a、管理评审记录；b、合同评审记录；c、合格供应商、分包商审查记录；d、顾客提供产品损失、损坏和不适用情况记录；e、产品标识记录；f、

25、过程控制（过程、设备和人员的鉴定记录）记录；g、检验和试验记录；h、未检验产品紧急放行记录；i、不合格品返修情况记录；j、不合格调查及纠正措施实施效果记录；k、内部质量审核结果记录；l、内部质量审核纠正措施实施效果记录；m、培训及考核台帐。2）工程施工质量形成过程的质量记录a、材料、半成品、工程设备的质量检验和试验记录；b、工程质量评定记录；c、工程质量验收记录；d、技术管理工作记录；第十四节 工程项目质量审核1. 目的工程项目质量审核，是公司自身组织的自我审核，以验证邵逸夫医院工程项目经理部的质量活动和有关结果是否符合公司质量保证手册和本项目质量计划的安排和达到预期目标，并确定质量体系的有效

26、性。2. 引用【某】内部质量审核程序3. 职责公司企管办是项目质量审核的主责部门。项目办公室是项目质量审核的相关部门。4. 要求1、由公司企管办组成由具备资格的内审员组成的审核组，在工程进展的适当阶段对本项目进行两次项目质量审核。2、审核中发现的任何不符合项，与项目经理部取得共识，并签发不合格项报告。责任部门接到不合格项报告，按期作出决定和采取纠正措施，并由审核员负责跟踪和验证实施效果，并签证认可。3、审核均编制审核报告，作为管理评审的依据。第十五节 培训1. 引用【某】人员培训程序2. 职责经营部（劳务管理）负责本要素，并与公司教培中心对口。第十六节 服务1. 引用【某】服务程序2. 职责项目工程部或公司工程管理部（当项目经理部转移撤销后）是服务要素的主责部门。3. 要求按上述程序文件要求。第十七节 统计技术1. 引用文件【某】统计技术应用程序2. 职责办公室是统计技术与方法的归口管理部门。