B08056汽车行业KPI指标库13412.pdf

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指标类型权重考核指标2004年目标003年完成值财务类0.3410%单车成本下降率5%13.0%8%应收帐款周转次数800%996%4%管理费用与预算=80%且=100%0.59544%资金使用的效率、安全性6%财务分析准确性准确0.164%员工对本部门的满意度0.853%关键员工的保有率100%4%相关工作合理化建议3条0财务部2004年KPI指标指标说明备注赊销收入净额/应收帐款平均余额管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等根据公司的往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运营状况，每月提交财务分析报告，或在重大情况出现时，提交财务分析报告，以便公司高层及时掌握公司财务状况对新成立的项目及时建立财务系统，对项目的各项费用的支出情况进行核算与监控出错财务数据/所有上报的财务数据实际支出/年度财务计划内预算低于80以下或100以上，将扣除相应比例的分数分析公司各种的资金需求，为公司及时筹集资金，保证公司运作必须的资金需求，管理现有资金，作好资金使用和出入记录，确保公司资金使用的安全性与有效性由财务总监进行考核由往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运营状况，提交财务分析报告，或在重大情况出现时，提交财务分析报告，供领导及时正确掌握公司财务状况由财务总监进行考核见附录公司D类岗位以上的员工保有率与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议12%6%7%5%