031成品仓储管理程序-新修正版6756.pdf

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1、 1.目的 为使成品仓储作业有所遵循，确保公司帐物相符，减少呆料的发生，特制定本程序。2.适用范围 适用于所有成品出入库作业，仓储保管，呆废品之处理，以及帐物管理与盘点作业。3.定义 3.1 呆滞品：指存储超过3 个月未使用之部品。3.2 退库：指将库房内不合格、变质与呆滞品退出库房之作业。4.职责 无 5.作业程序 流 程 权责 重点说明 相关记录/支持文件 修正版 修正版 储运课 1）对于成品采购件、外包件仓管员收到成品验收单后，到验收合格品区找验收员点收入库；对于成品自制件，仓管员从入库单放置盒内取入库单对缴库区成品作点收入库。入库作业指导书 储运课 2）验收单、入库单审核员及时作系统审

2、核。品质管制课 3）品质管制课定期对库存成品作抽检，以便及时发现库存品的变质状况。抽样管理办法 品质管制课 4）不良物料由品保开立“退库单”做退库“退库单”储运课 5）呆滞品隔离存放，并贴上橘红色标示牌，注明明细；同时汇总呆滞品明细，写签呈呈请公司领导审核，批复处理意见。储运课 6）理货员按 SEM 看板收料单、序列单理货出货，具体作业参照 看板出货作业指导书和序列出货作业指导书；非看板、序列交货类出货，按业务开立的“销货单”理货出货。看板出货作业 指 导 书 、序列出货作业指导书“销货单”储运课 7）理货出货均以先进先出为原则，销货单须及时作系统审核。库存品 定期检查 Y N 呆滞 退 库

3、呆滞品 处 理 A A 理货出货 O成品点收入库 单据审核入帐 修正版 修正版 储运课 生管课 8）管员每日须对责任区内成品作循环盘点；每月底依帐物相符原则实施月底成品仓盘点，并依财务组盘点规定配合公司做年中/终盘点；9）盘点期间须停止一切进出库，因特殊情况经部门主管签核后，方可进行上述作业。10）盘点结束后，按实盘量调整系统帐目,并列印“进耗存统计表”和“盘点盈亏明细表”,对盘盈亏项作原因分析，提出对策及补救措施，并与相关部门作检讨，作出盘盈亏分析表，呈部门经理、副总审核，在盘盈亏检讨会上作报告。11）根据“进耗存统计表”计算成品月库存周转率，并作分析与对策。“进耗存 统计表”储运课 12）

4、库房应按照有关消防安全的规定配置消防安全设备、应急灯等；13)定期对消防安全设备/设施进行维护保养；14）保持干净、整洁、作好通风、防火、防水、防盗等工作，维持储存品质。15）年度、年终定期进行物料品质确认。16）强化仓储环境管理与区域化管理，予以标示。消防通道、及消防器材周边不可堆放物品。17）品存放应以安全，不受挤压、变形、破损为原则。18）有毒有害、易燃易爆、化学危险品应单独存放，并制定相应的应急措施 盘点作业 仓储安全卫生维护 B B 修正版 修正版 生管课 19）物料周转率监控与改善 由生管设定各物料周转率目标 统计物料周转率 对统计数据作比较、分析 制定后续改进方案 储运课 20）

5、通过 2S3D 活动，达到成品仓的持续改善。相关单位 21）相关记录的保存依记录管制程序进行作业 记录管制程序 6.相关文件 6.1 记录管制程序 FT-AP-003 6.2 生产管理程序 FT-BP-021 6.3 入库作业指导书 D-W-001 6.4 看板出货作业指导书 D-W-002 6.5 序列出货作业指导书 D-W-003 7.使用表单 7.1 入库单 DR-031-01-A0 7.2 调拨单 DR-031-02-A0 7.3 进耗存统计表 DR-031-03-A0 发行 对象 总经理 副总经理 产销部 制造部 管理部 技术部 营销部 发 文 日 期 2004年 01月06日 字 号 NO 修订日期 修 订 履 历 发文日期字号 1 2004-1-04 见修订记录 记录保存 库存优化