不符合纠正与预防措施管理标准3976.pdf

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1、 精品汇编资料 不符合、纠正与预防措施管理标准 标题 不符合、纠正与预防措施管理标准 文件编号 LD-ABZD-006 版本号 A 印数 份 制订人 范占营 制订日期 2013 年 11 月 10 日 审核人 审核日期 2013 年 11 月 20 日 批准人 批准日期 2013 年 12 月 10 日 起草部门 安全管理小组 生效日期 2014 年 1 月 1 日 分发部门 总经理副总经理人力资源部 总经办质量部生产技术部 市场营销部财务部物流部 不符合、纠正与预防措施管理标准 1.目的 建立统一、正式的纠正预防系统,处理与标准、规章制度、体系管理要求不相符合的行为或偏差,确保纠正和预防行动

2、的有效实施,以防止不符合的重复发生和产生新的不符合;2.范围 本标准规定了公司纠正与预防行动系统的建立、维护与实施的管理要求,适用于公司范围内所有的安全生产纠正和预防行动的管理;3.引用/应用标准 中化人民共和国安全生产法第五十六条 4.定义 不符合：任何能够直接或间接造成人员伤亡、设备损坏、职业病、其他财产损失或作业环境破坏的违背作业标准、规程、规章或标准化规范系统要求的行为或偏差;5 职责 5.1 分管安全副总经理对重大风险纠正和预防措施的资源保障和审批负责;5.2 安全小组主管对纠正和预防系统的建立与措施实施的协调、监督工作负责;5.3 各部门负责人对本部门纠正和预防措施的制定、执行及其

3、效果负责 6.管理内容与方法 6.1 纠正与预防系统的建立 6.1.1安全小组应建立并维护纠正与预防行动管理流程,流程应明确报告、审核、汇总、审批、处理、评估及反馈流程,做到闭环管理;6.2 纠正与预防问题的报告与处理 6.2.1 各部门应将所有需要处理的纠正与预防行动信息报告行政部 报告方式 填写不符合、纠正和预防措施通知单编号：LD-ABWJ-044 紧急情况可使用电话、短信等形式 在纠正与预防信息系统填报 报告内容应包括：各部门员工代表巡查中发现的不符合项 各级领导和安全监督管理人员巡查时发现的不符合项 安全检查中发现的不符合 安全生产法律、法规、标准发生变更引起的不符合 员工和相关方的

4、合理化建议提出的不符合以及员工在生产实践中发现的不符合 内部评定、管理评审、外部评定中发现的不符合 事故/事件调查时发现的不符合 会议、小组活动等提出的不符合 风险评估与任务观察提出的不符合;6.2.2安全小组应对报告的不符合事项进行注册、实行统一管理;对不符合事项按轻重缓急原则,明确责任人员或部门、行动步骤、开始时间与完成时间,涉及多个部门的较复杂的问题,安全小组应组织协调解决;6.2.3责任部门应及时向安全小组反馈纠正与预防措施的执行情况,安全小组系统管理人员应每月回顾纠正行动执行情况,更新注册表;6.3 纠正与预防行动的沟通 6.3.1各部门系统管理人员应每月与部门负责人沟通纠正与预防行

5、动的执行情况;确保部门负责人掌握本部门范围内的纠正与预防行动完成情况及其效果;6.3.2 安全小组系统管理人员每月应与员工或员工代表沟通纠正与预防行动的落实情况;6.4 纠正与预防行动的评估 6.4.1 分管安全副总经理应组织人员对纠正与预防行动解决根本问题的效力进行评估,评估时应考虑下列方法：随机选择普遍关心的重大问题,对所采取的纠正和预防行动效力向员工进行询问;选择一个工作现场进行观察,检验纠正和预防行动是否有效控制了不符合 定期与安全生产人员讨论并回顾所采取的纠正和预防行动的类型,应重点关注根本原因和控制因素;6.4.2 不符合、纠正和预防措施执行的相关记录应作为今后制订、审核纠正和预防

6、措施的参考依据;6.5 记录保存 6.5.1 不符合、纠正和预防措施执行的相关记录由各部门负责收集整理并报安全小组归档长期保存 7 附则 7.1 本标准由安全小组负责解释 7.2 本标准从发布之日起正式实施 附件 安全生产不符合、纠正与预防措施通知单编号：LD-ABWJ-044 更改状态表 LDXK-ABZD-003 版本号 修改号 修改条款说明 批准人 实施日期 A A/0 2014 年 1 月 1 日 附件不符合、纠正与预防措施通知单 编号：LD-ABWJ-044 不符合来源 不符合报告时 不符合信息报告部门 间/人 不符合及处理意见含原因分析：处理部门/人：纠正及预防措施：责任部门/人:审查:批准:纠正及预防效果：确认部门/人:欢迎下载交流谢谢