QB-11进料检验及不合格控制程序(05.04.18)23817.pdf

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1、-精品word 文档 值得下载 值得拥有-技 研 新 阳 有 限 公 司 SHIN TECH ENGINEERING，LTD.程序文件修订履历表 文件名称 进料检验及不合格控制程序 文件编号 QB-11 页次 版次 修 订 内 容 修订日 登 录 审 批 批 准 封面 2.0 导入 TS16949换版发行 05.01.15 李晓玲 刘 波 郭文英 1/55/5 -精品word 文档 值得下载 值得拥有-技 研 新 阳 有 限 公 司 SHIN TECH ENGINEERING，LTD.进料检验及其不合格控制程序 配布单位原件保存 MS M1 1 班 2 班 3 班 4 班 M2 1 班 2 班

2、 3 班 5 班 6 班 M3 1 班 2 班 3 班 4 班 5 班 6 班 品质保证部 M4 M5 1 班 2 班 3 班 4 班 MB ZW BG GM JH JS WL IQC RS 批 准 审 核 编 制 文件编号 QB-11 李晓玲 版 次 2.0 发行日期 2005.01.20-精品word 文档 值得下载 值得拥有-技 研 新 阳 有 限 公 司 SHIN TECH ENGINEERING，LTD.生效日期 2005.02.20 文件性质 程 序 文 件 文件编号 QB-11 文件名称 进料检验及其不合格控制程序 版 次 2.0 页次 1/5-精品word 文档 值得下载 值得

3、拥有-技 研 新 阳 有 限 公 司 SHIN TECH ENGINEERING，LTD.1.目的:确保原材料之质量符合公司生产品质要求,并有效地进行不合格品管理,防止不合格原材料流入制程。2.适用范围：适用于公司所有原材料（含辅助材料）检验及原材料不合格品控制。(本公司汽车产品相关客户别有:MABUCHI、SONY系列、东莞友华、本田)3.定义：无 4.权责：4.1维护权责:本文件由 IQC课负责编制和维护。4.2执行权责:4.2.1 IQC课：根据规定，对所有原材料（含辅助材料）检验及原材料不合格品控制。4.2.2仓储部：材料点收存放。4.2.3购买部:来料信息的接收和传达；根据规定，对辅

4、助材料、包装材料协助处置。4.2.4 制造部：因原材料不良造成的单品、半成品、成品不良信息反馈。5 作业内容：5.1 仓储部按“仓贮管理规程”对新进物料进行点收，点收OK 后联络 IQC进行受入检查。5.2 IQC受入检查抽样标准按抽样计划作业指导书,汽车产品相关材料抽查判定按:Ac=0 Re=1。5.3 受入检查:5.3.1初物品检查:（初物品是指 新材料；材料变更供应商；制造仕样变更品。）5.3.1.1初物品(含包装材料、主材料)检查方式和抽样内容参见IQC受入检查作业指引。确认结果记录“初物品确认报告书”（附件七），初物品受入检查履历表（附件十一）。5.3.1.2初物品经确认合格时,再按

5、照正常要求对该批材料进行受入检查；初物品确认发现有异常 时,须立即联络上长或客户确认并处置。技研推荐的供应商或客户有要求时，初物品必须取得客户承认后方可量产。5.3.2抽样检查 5.3.2.1检验标准作成：IQC管理或其指定组长作成“部品受入检查基准书”（附件五或九）交IQC课负责人批准。文件性质 程 序 文 件 文件编号 QB-11 文件名称 进料检验及不合格控制程序 版 次 2.0 页次 2/5-精品word 文档 值得下载 值得拥有-技 研 新 阳 有 限 公 司 SHIN TECH ENGINEERING，LTD.5.3.2.2所有原材料（主材料、包装材料）受入检查作业方式参见 IQC

6、受入检查作业指引，判定依据参见抽样计划作业指导书。检查结果填写“部品受入检查记录表”（附件二、附件十三、附件八、附件十二）、“部品受入检查履历表”（附件一、附件十）。5.3.2.3 副材料(锡膏、红胶、白胶、粉体)受入检查参见副材料有效期管理规定受入检查作业指引。1）有效期限规定的材料，只可在有效期内使用，过期作废弃处理。（特殊需经试作评估OK，且经品保部部负责人认可后方可使用；工厂内不能评估的可依赖客户、供应商或相关单位分析评估，评估OK可使用，否则严禁使用。）2)物料的有效期以现品票所标示的有效期为准，如无明确标示则:a:由购买部负责向供方索取有效期限相关资料，IQC作成“副材料有效期限一

7、览表”由 IQC课负责人审核，品质保证部负责人批准后对应实施。b:客户有要求时，依客户要求执行。5.3.2.4免检材料品质管理参见免检材料管理规定。汽车产品使用材料不得免检。5.3.3检验标示 IQC抽检的物料，在外包装箱上需用黑色笔作标记，如、和/或姓氏、检字等。对检 查后的产品，依照以下要求标示（具体标示样本详见 5/5）。5.3.4不合格处置 5.3.4.1检验结果判定为不合格时，视情况发行“材料品质联络票”（附件三）。材料品质联络票 的发行原则见下表：等级 A 级 B 级 C 级 划分依据 安全部品重大不良，来料致命不良，客户重大投诉(来料)。不合格批，客户一般投诉(来料)。一般情报

8、或依赖解析件 发出时间 4 小时内发出。1 天内发出。（注）1 天内发出。结果跟踪 国内 3 天，国外 7 天。国内 7 日，国外 15 天。视情况，7-20天内。注：不良为模具原因或其它一时无法改善因素造成时，IQC管理可在异常发生时电话联络 供应商，待一月内累计发行一份总的“材料品质联络票”联络供应商改善。-精品word 文档 值得下载 值得拥有-技 研 新 阳 有 限 公 司 SHIN TECH ENGINEERING，LTD.文件性质 程 序 文 件 文件编号 QB-11 文件名 进料检验及不合格控制 版 次 2.0 页次 3/5 5.3.4.2不合格批评审与处置(含 IQC受入检查及

9、流失制程来料不良品)1)联络购买部相关担当提供不合格品初步处理方法。一般处理方式有：a 特采参见特采控制程序、b 退料、c 选别 2)IQC依据购买部、供应商提供处理方案，对不良品作出处置。*选别品标识须覆盖或撕去原“受入检查NG”标识。选别修理后需填写“不合格品选 别报告”（附件六）。*如供应商来公司选别/修理，选别/修理后由IQC再抽查,合格在现品票上备注“检查 OK”字样，若不合格则按以上程序再处理。5.4 原物料重检 5.4.1 部品重检周期 5.4.2 仓储部根据“部品重检周期表”确认在库物料若到重检期时,由相关人员提前一周联络 IQC重检。5.4.3 IQC抽查员依照“部品重检周期

10、表”在部品重检到期前一周内实施重检：*“重检特采”标示须覆盖“重检 NG”标示，但不覆盖“受入检查 OK”标示以便追溯。*重检后IQC抽查员填写“材料受入检查记录表”,不登记“部品受入检查履历表”。5.4.4 重检不合格材料（属于供方品质问题），处理方法参见5.3.4。5.4.5 原物料库存时间超过二年时，原则上不再重检，废弃处理。客户有要求时，依客户要求执行。5.5月度评价 IQC每月依据受入检查结果及制程品质回馈信息作成“供方月度品质评价表”（附件四）并反馈供 应商，辅助材料的评价格式可根据具体情况调整。文件性质 程 序 文 件 文件编号 QB-11 文件名称 进料检验及不合格控制 版 次

11、 2.0 页次 4/5 5.6记录保存 “材料受入检查记录表”、“部品受入检查履历表”、“供方月度品质评价结果”、“材料品质联络票”、“初物品确认报告书”“初物品受入检查履历表”由IQC保存 5 年。(汽车产品相关的保存年限根据产品使用年限再加1 年)“不合格品选别报告”由IQC保存 1 年。5.7客户有特殊要求时，本程序的相关环节依客户要求执行。6.参考文件 6.1 产品标识与可追溯性程序 (QB-05)6.2 不合格控制程序 (QB-13)6.3文件与资料控制程序 (PB-01)7.附件 7.1 附件一 部品受入检查履历表 （R-A-059）7.2 附件二 材料受入检查记录表 （R-A-0

12、80）7.3 附件三 材料品质联络票 （R-A-081）7.4 附件四 供方月度品质评价结果 （R-A-082）7.5 附件五 部品受入检查基准书 （R-A-083）7.7 附件六 不合格品选别报告 （R-A-085）7.9 附件七 初物品确认报告书 （R-A-087）7.10 附件八 包装材料受入检查记录表 （R-A-088）7.11 附件九 部品受入检查基准书 （R-A-089）7.12 附件十 松下寿部品受入检查履历表 （R-A-090）7.13 附件十一 初物品受入检查履历表 (R-A-136)7.14 附件十二 包装材料受入检查记录表 (R-A-137)7.15 附件十三 材料受入检

13、查记录表(松下电工专用)(R-A-138)类 别 重检期限 重检项目 五金件 半年 生锈、变形 电子元件 一年（密封包装）生 锈 半年（开封，包括来料和IQC 抽检后开封）塑胶件（含电线）一年 变形、变色 纸质件 一年 受潮、变色 基板 半年 生 锈 单电池 三个月 电压、生锈 其它 一年 氧化、变形 -精品word 文档 值得下载 值得拥有-技 研 新 阳 有 限 公 司 SHIN TECH ENGINEERING，LTD.购买部 仓储部 品质保证部 制造部 供应商 质量记录 备注 制定 修 订 履 历 修订次 修订摘要 日 期 作 成 审 核 批 准 0 导入TS16949换版发行 05.

14、01.19 李晓玲 进料检验及不合格流程 流程编号:QB-11 版 次:2.0 页 次:1/5 物料点收(免检入库)来料信息 初物品确认 基准制定 抽查检验 不良品处置月度评价 定期检验 不良品处置记录保存 制程来料不良信息反馈 不良品处置 不 良 品 处理指示 信息联络 入 库 定期评估联络 NG 初物品确认报告 初物品受入检查履历表 制程品质回馈单 部品受入检查基准书 部品受入检查履历表、材料受入检查记录表、材料品质联络票 不合格品选别报告 供方月度品质评价结果-精品word 文档 值得下载 值得拥有-技 研 新 阳 有 限 公 司 SHIN TECH ENGINEERING，LTD.NO

15、 项目 标识 标识说明 底字 大小(mm)字体大小 其它 1 受入检查 OK 品 白底绿字 22*12 12#2 受入检查 NG 品 白底红字 22*12 12#3 特采 OK 品 白底蓝字 22*12 12#4 特采 NG 品 白底红字 22*12 12#5 重检 OK 品 白底绿字 22*12 12#6 重检 NG 品 白底红字 22*12 12#7 重检特采品 白底蓝字 22*12 12#8 选别后 OK 品 绿底黑字 64*40 15#9 选别后 NG 品 红底黑字 50*30 15#制定修 订 履 历 修订次 修订摘要 日 期 作 成 审 核 批 准 0 导入 TS16949换版发行 05.01.19 李晓玲 刘 波 郭文英 1 重检 OK 印”底字”修正 05.04.18 受入检查OK 受入检查NG 特采OK 特采NG 重检OK 重检NG 重检特采 客户别:品番:选 别 品 日 期 年 月 日 不良品 不良项目 担 当 客户别:品番:选 别 品 日 期 年 月 日 良 品 担 当 不良项目 受入检查标示样本一览表 文件编号:QB-11 版 次:2.0 页 次:5/5