EPES-LD-GL-002采购订单管理规定17945.pdf

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1、 1/2 文件编号 EPES-LD-GL-002 编制部门 供应链中心 版本号 A/0 生效日期 2015 年 12 月 1 日 文件密级 一般 文件状态 受控 采购订单管理制度 一、目的 为规范所有采购订单的严谨性，确保采购订单的物料能够满足生产计划的要求。二、适用范围 适用于壹品壹尚家居有限公司所有正常下达的采购订单 三、职责（一）产品技术部：负责提供产品的物料清单。（二）（生产部）或 PMC 负责所有物料的采购申请（三）采购部：负责所有采购订单的有效下达及所有采购物料的跟进 四、定义（一）物料清单（二）物料的请购（三）采购订单下达（四）采购订单审核（五）采购跟踪 五、工作流程内容 工作流

2、程 工作内容 责任部门/岗位 支持文件/表单 1.设计部根据新品打样的设计图纸整理核对相应整理出打样产品的物料清单，确保对应的物料清单的所有物料的准确性和完整性 设计部/设计师 物料清单 2 研发部或 PMC 依据技术部所提供的物料清单，在 OA 系统提交物资需求申请，根据物资需求申请，制作物料需求单交采购。研发部/研发主管 计划部/PMC 物料需求申请单 3.采购员收到物料需求单在ERP系统下达采购计划单。采购部/采购员 计划单 新品物料清单提交 物料需求申请 采购计划下达 A 浙江壹品壹尚家居有限公司 采购订单管理制度 2/2 4、采购主管在 2 小时内对采购员下达的采购申请单在 ERP

3、里进行审核 采购部/采购主管 5.采购员对所有审核后的采购申请单根据制作成采购订单 采购部/采购员 采购订单 6.采购员对已审核后的采购订单打印出来交采购主管书面审核，主要审核项目：供应商名称、采购单价、采购数量、采购物料名称规格、采购订单所对应的业务订单是否正确。采购部/采购员 采购部/采购主管 采购订单 7.采购订单审核完成后采购员将书面采购订单传真给相关供应商，要求供应商在24 小时内回传，并对供应商回复的交期、数量进行确认并登记采购订单记录表。采购部/采购员 供应商 采购订单记录表 8.采购员根据供应商回复的交货时间或采购周期进行跟进，如供应商确认的时间不能满足生产计划要求时及时向采购主管和生产部反馈。采购部/采购员 采购部/采购主管 生产部/生产主管 六、附则（一）本制度的修订、解释权归公司供应链中心。（二）本制度自发布之日起执行。七、相关文件（一）采购作业指导书EPES-LD-GL-006（二）采购流程管理（三）物料需求请购管理规定EPES-LD-GL-013（四）原材料管理制度EPES-LD-GL-024 八、记录表单（一）物料需申请单EPES-LD-TF-001（二）采购单EPES-LD-TF-003 采购计划审核 制作采购单 采购订单审核 采购订单下发供应商 跟踪订单交付情况 A