产品和过程审核4247.pdf

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1、 产品和过程审核 Prepared on 22 November 2020 产品审核检验计划 HL/QR-08-07 产品审核检验计划 产品名称产品型号 驶机座椅HL-SJ-01 编检验项目 检验特性描述 缺陷等级 关键缺陷A 主要缺陷B 次要缺陷C 1 主要尺寸 2 外观质量（包括总成焊接质量）3 装配质量（调节、锁止装置）4 包装及标识 制表：审核：日期：更改日：无 更改人：无 尺寸/目检性能材料 客车座椅 HL-DB-01 号 检验项目 检验特性描述 备注 1 包装、标识 质量 保护膜平整、无破损 相应标识齐全 产品包装标识不合格 2 表面质量 表面挺括、饱满、整洁 面料缝合牢固，平齐吻

2、合 座椅内外表面不存在任何危及人生安全的尖锐物 总成焊接牢固，表面清洁，无焊渣、焊熘 涂层牢固，无色差，无划伤 3 尺寸 重要尺寸（SC、Z）一般尺寸 间隙尺寸、毛刺尺寸 4 产品功能特性 靠背前后上下平齐 靠背松紧适当，前后回位灵活，无失效现象 横移顺畅 调节器灵活自如，限位有效 装配牢固，无错装、漏装 注：1）尺寸精度和配合精度分为两种缺陷等级时，超差大于公差50%者为重一级缺陷，否则为轻一级缺陷；2）表面质量缺陷分为两种等级时，按严重度区分，工作表面质量缺陷为重一级，其他表面缺陷为轻一级；3）没有按内包装标准要求包装为重一级，包装质量缺陷为轻一级（不符合顾客要求的对外包装的特殊标识为重一

3、级）；4）当测量设备轻微损坏不影响测量结果时为轻一级，否则为重一级；HL/QR-08-07 产品审核计划表 编制 审核 批准 审核目的：通过对产品的客观评价，获得本公司产品的质量信息，确保产品的质量水平。审核范围：适用于对已检验合格入库产品进行定量和定性分析的产品质量审核。审核员：郧文龙 被审部门人员：审核安排 时间 抽样地点 产品名称/型号 数量 审核员 备注 11 成品库 HL-DB-01 2 郧文龙 11 成品库 HL-SJ-01 2 郧文龙 编制：审批：编制/日期：沈洪涛 2013/07/8 审核/日期：徐兵 2013/07/8 批准/日期：王海涛 2013/07/8 产品质量审核记录

4、单 HL/JY-08-08 产品型号 产品名称 取样时间 取样地点 生产日期 HL-DB-01 客车座椅 序号 检验项目 检验内容及要求 检验仪器 及方法 检验结果 fp QKZ 1 包装及 标识 保护膜平整、无破损 目测 合格 相应标识齐全 目测 合格 2 外观质量 表面挺括、饱满、整洁 目测 合格 面料缝合牢固，平齐吻合 目测 合格 座椅内外表面不存在任何危及人生安全的尖锐物 目测、手触 合格 总成焊接牢固，表面清洁，无焊渣、焊熘 目测 合格 涂层牢固，无色差，无划伤 目测 合格 3 装配质量（调节、锁止装置）靠背前后上下平齐 目测 合格 靠背松紧适当，前后回位灵活，无失效现象 工作台 合

5、格 横移顺畅 手测 合格 调节器灵活自如，限位有效 手测 合格 装配牢固，无错装、漏装 目测 合格 4 主要尺寸 外形尺寸 885*720*1120mm 卷尺 885*720*1120mm 总宽 8802 卷尺 880 椅脚高 2402 卷尺 240 安装尺寸固定式 7302 卷尺 730 安装尺寸滑轨式 7152 卷尺 715 座椅高 4405 钢直尺 440 座椅深 4405 卷尺 440 座垫宽 4402 卷尺 440 靠背高 7305 卷尺 731 靠背宽 4205 卷尺 422 靠背调整角度 105-125 角度尺 110 横移行程 702 卷尺 71 5 产品一致性 产品名称、型号

6、规格与获证产品名称一致 一致 产品结构与型式试验样品一致 一致 关键零部件和材料与产品描述一致 一致 缺陷等级 缺陷加权 FP QKZ A=关键缺陷；B=主要缺陷；C=次要缺陷 A=系数 10；B=系数 5；C=系数 1；10 100%审核员：日期：产品质量审核记录单 HL/JY-08-08 产品型号 产品名称 取样时间 取样地点 生产日期 SJ01 驶机座椅 序号 检验项目 检验内容及要求 检验仪器 及方法 检验结果 fp QKZ 1 包装及 标识 保护膜平整、无破损 目测 合格 相应标识齐全 目测 合格 2 外观质量 表面挺括、饱满、整洁 目测 合格 面料缝合牢固，平齐吻合 目测 合格 座

7、椅内外表面不存在任何危及人生安全的尖锐物 目测、手触 合格 总成焊接牢固，表面清洁，无焊渣、焊熘 目测 合格 涂层牢固，无色差，无划伤 目测 有轻微划伤 3 装配质量（调节、锁止装置）靠背前后上下平齐 目测 合格 靠背松紧适当，前后回位灵活，无失效现象 工作台 合格 横移顺畅 手测 合格 调节器灵活自如，限位有效 手测 合格 装配牢固，无错装、漏装 目测 合格 4 主要尺寸 型号 SJ01 卷尺 SJ01 外形尺寸 950*720*1075mm 卷尺 950*720*1075mm 安装尺寸 765mm 卷尺 765mm 座椅高 440mm 卷尺 440mm 座椅深 450mm 卷尺 450mm

8、 座垫宽 445mm 钢直尺 445mm 座垫角 2 卷尺 2 靠背高 720mm 卷尺 720mm 靠背宽 425mm 卷尺 425mm 肘靠高 200mm 卷尺 200mm 肘靠宽 40mm 角度尺 40mm 靠背与座垫夹角 105 卷尺 105 靠背角度调整范围 20 卷尺 20 座椅左右调整范围 70mm 卷尺 70mm 5 产品一致性 产品名称、型号规格与获证产品名称一致 一致 产品结构与型式试验样品一致 一致 关键零部件和材料与产品描述一致 一致 缺陷等级 缺陷加权 FP QKZ A=关键缺陷；B=主要缺陷；C=次要缺陷 A=系数 10；B=系数 5；C=系数 1；10%审核员：日

9、期：产品质量审核评价报告 HL/JY-08-09 产品型号 HL-DB-01 取样时间 产品名称 客车座椅 取样地点 成品为 供货商 样品 生产日期 序号 检验内容 n 检验数量 缺陷数 缺陷扣分 QKZ A类 B类 C 类 1 保护膜平整、无破损 2 2 相应标识齐全 2 3 表面挺括、饱满、整洁 2 4 面料缝合牢固，平齐吻合 2 5 座椅内外表面不存在任何危及人生安全的尖锐物 2 6 总成焊接牢固，表面清洁，无焊渣、焊熘 2 7 涂层牢固，无色差，无划伤 2 8 靠背前后上下平齐 2 9 靠背松紧适当，前后回位灵活，无失效现象 2 10 横移顺畅 2 11 调节器灵活自如，限位有效 2

10、12 装配牢固，无错装、漏装 2 13 外形尺寸 885*720*1120mm 2 14 总宽 8802 2 15 椅脚高 2402 2 16 安装尺寸固定式 7302 2 17 安装尺寸滑轨式 7152 2 18 座椅高 4405 2 19 座椅深 4405 2 20 座垫宽 4402 2 21 靠背高 7305 2 22 靠背宽 4205 2 23 靠背调整角度 105-125 2 24 横移行程 702 2 0 0 100%决定：认可 总结：经审核发现被检查产品中有 1 项 C类和 1 项 B类的缺陷，按程序规程定的准则判定该批号产品符合规定的质量要求，给予放行。对被查出的问题：4 工序

11、，表面黑色的颜色拐角处均匀度不太理想。召集外协操作工至现场说明要求，加强注意。从本次产品审核的结果来看，本厂产品的质量基本稳定可靠，未出现大的质量缺陷，但由于是抽检，可能存在风 险，我们将本厂的产品审核计划及顾客的要求继续进行产品审核。需彩取的措施 是 否 完成日期 向外协商表明态度，要求改正 前 质量审核员 日期 报告分发对象：各科室 产品质量审核评价报告 HL/JY-08-09 产品型号 HL-SJ-01 取样时间 产品名称 驶机座椅 取样地点 成品为 供货商 样品 生产日期 序号 检验内容 n 检验数量 缺陷数 缺陷扣分 QKZ A类 B类 C 类 1 保护膜平整、无破损 2 2 相应标

12、识齐全 2 3 表面挺括、饱满、整洁 2 4 面料缝合牢固，平齐吻合 2 5 座椅内外表面不存在任何危及人生安全的尖锐物 2 6 总成焊接牢固，表面清洁，无焊渣、焊熘 2 7 涂层牢固，无色差，无划伤 2 1*5 1 5 8 靠背前后上下平齐 2 9 靠背松紧适当，前后回位灵活，无失效现象 2 10 横移顺畅 2 11 调节器灵活自如，限位有效 2 12 装配牢固，无错装、漏装 2 13 外形尺寸 950*720*1075mm 2 14 安装尺寸 765mm 2 15 座椅高 440mm 2 16 座椅深 450mm 2 17 座垫宽 445mm 2 18 座垫角 2 2 19 靠背高 720

13、mm 2 20 靠背宽 425mm 2 21 肘靠高 200mm 2 22 肘靠宽 40mm 2 23 靠背与座垫夹角 105 2 24 靠背角度调整范围 20 2 座椅左右调整范围 70mm 1 5 决定：认可 总结：经审核发现被检查产品中有 1 项 C类和 1 项 B类的缺陷，按程序规程定的准则判定该批号产品符合规定的质量要求，给予放行。对被查出的问题：4 工序，表面黑色的颜色拐角处均匀度不太理想。召集外协操作工至现场说明要求，加强注意。从本次产品审核的结果来看，本厂产品的质量基本稳定可靠，未出现大的质量缺陷，但由于是抽检，可能存在风险，我们将本厂的产品审核计划及顾客的要求继续进行产品审核

14、。需彩取的措施 是 否 完成日期 向外协商表明态度，要求改正 前 质量审核员 日期 报告分发对象：各科室 过程审核日程安排表 编号：HL/QR-8-09 过程审核检查表 审核员（日期）第页共页 部门/工序 生产过程 序号 审核内容 审核情况描述 评分 0 4 6 8 10 1 产品诞生过程 要素 3：过程开发策划；要素 4：过程开发落实 审核小组成员 姓名 所在部门 组内职务 姓名 所在部门 组内职务 徐兵 品质部 审核组长 沈洪涛 综合办 审核员 林美娟 品质部 审核员 审核日程安排 日期/时间 工作内容 人员 早 8：00-8：30 审核首次会议 各部门负责人 8：30下午 4：30 现场

15、审核 生产现场 4：305：00 审核末次会议 各部门负责人 现场审核安排 审核时间 审核部门 审核过程 审核员 8：3012：00 生产部 5 个生产过程，对材料、加工要求、尺寸参数，工装模具、人员能力等 徐兵 沈洪涛 下午 1：004：30 成品检验、检查资料 林美娟 编制/日期 审批/日期 2 批量生产 要素 5：供方/原材料 要素 6：生产每个工序编号如下：6.1.1人员/素质 6.2.1生产设备/工装 6.3.1运输/搬运/贮存/包装 6.4.1缺陷分析/纠正措施/持续改进 要素 7：服务/顾客满意度 过程审核报告 编号：HL/QR-08-10 审核员 徐兵 审核类型 过程审核 审核

16、过程 生产过程 审核日期 审核原因 3C 初审整改 过程审核历史 无 过程审核结果：符合率 91%级别 A 审核结果说明：过程审核评定标准 总符合率%90 至 10080 至 90 小于 80 对过程的评定：符合有条件符合不符合 级别名称：A-具有质量能力 B-有条件的质量能力 C不具有质量能力 过程审核评述：经审核，工厂的生产过程质量能力充分并受控，达到顾客的要求，审核中有一项为 6 分，对应要素为，分析处理问题的人员，对相相应质量技术统计分析方法，不是很熟练，应作出相应的培训计划并实施。但审核中采取的是抽问，可能存在着一定的偏大差，同时由于是首次审核，对各部门的审核及回答问题的判定打分有可

17、能出现一定的偏高或偏低，所以对过程能力的控制还要加强。我们将按工厂的过程审核计划及顾客的要求继续进行过程审核。过程审核评分/符合率一览 备注：过程审核结果一览表 编号：HL/QR-8-11 审核员 审核类型 过程审核 审核过程 生产过程 审核日期 审核原因 过程审核历史 首次 过程审核结果：符合率 91%级别 A 审核结果说明：过程审核评定标准 总符合率%对过程的评定 级别名称 90 至 100 符合 A-具有质量能力 80 至 90 有条件符合 B-有条件的质量能力 小于 80 不符合 C不具有质量能力 过程审核评述：经审核，工厂的生产过程质量能力充分并受控，达到顾客的要求，审核中有一项为

18、6 分，对应要素为，分析处理问题的人员，对相相应质量技术统计分析方法，不是很熟练，应作出相应的培训计划并实施。但审核中采取的是抽问，可能存在着一定的偏大差，同时由于是首次审核，对各部门的审核及回答问题的判定打分有可能出现一定的偏高或偏低，所以对过程能力的控制还要加强。我们将按工厂的过程审核计划及顾客的要求继续进行过程审核。过程审核结果一览表 编号：HL/QR-8-12 过程审核评分/符合率一览 A:产品诞生过程 要素 3：过程开发策划 1 2 3 4 5 10 10 10 10 10 Epe=94%要素 4：过程开发落实 1 2 3 4 5 8 10 8 10 8 B：批量生产 要素 5：供方

19、/原材料 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 10 8 nb nb 8 8 8 Ez=%要素 6：生产 工序 要素 1 2 3 4 5 6 7 8 9 要素 7：服务/顾客满意度 1 2 3 4 5 10 10 8 10 10 Ek=96%注：未进行提问及评分的提问用 nb 填入 编号：HL/QR-08-13 过程审核检查表 审核员（日期）第 1页共 19页 部门/工序 生技部 序号 审核内容 审核情况描述 评分 0 4 6 8 10 3 要素：过程开发策划 是否已具有对产品的要求 是否已具有过程开发计划是否遵守目标值 是否已策划了落实批量生产的资源 是否了解并考虑到了对生产过程的要

20、求 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件 4 过程开发的落实 过程 P-FMEA是否在项目过程中补充更新已确定的措施是否已落实 产品 01、02、工序采取了多项改进措施并已落实到位，RPN值已达到规定要求。是否制定了质量计划 已制定专项的项目质量计划。是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明 APQP 的各阶段均有阶段小结及原材料质保书、尺寸检验报告等。是否为了获得批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产 在 APQP 中的第三阶段（试生产）安排了试生产，进行了初始过程能力研究和测量系统分析。生产文件和检验文件是否具备且齐全 已编制了生产流程图、工序过程卡，已编制进货、工新台阶

21、、成品检验的检验规程。编号：HL/QR-08-13 过程审核检查表 审核员（日期）徐兵/第 2页共 19页 部门/工序 采购部 序号 审核内容 审核情况描述 评分 0 4 6 8 10 5 要素：供方/原材料 是否仅允许已认可的具有质量能力的供方供货 抽查了工厂生产上使用的原材料均在合格供应商处采购，并建立了供应商的供货业绩档案。是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求 供应商所供产品质量能够满足供货协议的要求。是否评价供货实物质量与要求有偏差时是否采取措施 抽查进货质量控制，发现有宽度尺寸不合格等质量问题，采购部对供应商提出了书面的整改要求，该厂已采取措施，加强了出厂检验。是否与供方就产品

22、与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实 对供应商有持续改进的质量要求，但在成本方面无分析指标监控。对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施 Nb(因本公司的原材料供方均为专业化生产企业，本公司采购数量较少，故无法要求其进行批量生产认可。)nb 是否对顾客提供的产品（如服务、模具/工装、检验，测量和试验设备、包装、产品）执行了与顾客商定的方法 目前无此类顾客提供的产品。nb 原材料库存（量）状况是否适合于生产要求 进行了明确的标识，但因还未正式生产，库存（量）状况适合于试制生产要求，但未提出安全库存量指标。原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法 已执行了

23、先进先出的原则，仓储物资实施了相应的防护措施，剩余材料有合适的进料和贮存方法，保管状况尚可。员工是否具有相应的岗位培训 2013年度的培训计划中有采购、仓储人员的培训计划，并于今年 8月份进行了培训。编号：HL/QR-08-13 过程审核检查表 审核员（日期）第 3 页共 19页 部门/工序 01焊接 序号 审核内容 审核情况描述 评分 0 4 6 8 10 6 要素：生产适用于每一生产过程 分要素人员/素质 6.1.1 是否对员工委以监控产品质量过程质量的职责和权限 操作工对自身承担的产品质量、过程质量职责描述清楚，权限描述不太清。6.1.2 是否对员工委以负责生产设备生产环境的职责和权限

24、员工在生产设备生产环境的职责和权限已于岗位职责中加以了确认。6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质 综合办对岗位技能的达标情况进行了监控，并对技能水平高低进行了评定。6.1.4 是否包括顶岗规定的人员配置计划 综合办对各岗位人员从事各项工作的能力进行了评价，基本能满足人员顶岗的要求，但未开展个人一专多能的对照(如采用能力矩阵图)。6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法 各工位的产品质最与其工资收入挂钩，每月进行相应奖惩，起到了一 定的激励作用。分要素生产设备，工装 6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求 抽查正在生产线上生产的焊接生产工装，

25、使用状况良好，有相应的维护、保养，能够保证产品的质量要求。6.2.2 在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求 各类量具均能进行定期的检定，在检定有效期内，使用状况正常，能够满足产品质量的监控要求。6.2.3 生产工位、检验工位是否符合 要求 定期进行现场管理检查、通报和安全检查，基本能够满足产品的生产需要；检验工位的环境条件能达剑对产品的检验条件要求。6.2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行 抽查车间所用的焊接工艺文件、操作规程、检验卡中均标出了所有的重要技本要求并坚持执行 6.2.5 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具 现有的工装、模具及工位器

26、具能够满足产品调整、更换的要求。6.2.6 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况 首批、首件产品由品质部检验人员确认并记录，检查中发现正常生产的首件记录检验员签字不全。6.2.7 要求的纠正措施是否按落实并检查其有效性 抽查工序中出现的质量问题的处理情况，已采取了相应的纠止措施，并进行了跟踪验证。编号：HL/QR-08-13 过程审核检查表 审核员（日期）第 4页共 19页 部门/工序 01焊接 序号 审核内容 审核情况描述 评分 0 4 6 8 10 要素：分要素运输/搬运/贮存/包装 6.3.1 产品数量/生产批次的大小是否按需求而定，是否有目的地 运往下道工序 在生产过程中

27、每个零件均按工艺流转卡保证了产品的有序的运转。6.3.2 产品零件是否按要求贮存 运输方式、包装方法是否按产 品零件的特性而定 对焊接工序生产出的零件能按要求进行运输、贮存。6.3.3 废品、返修件和调整件以及车 设立了不合格品、废品的专用摆放区域，进行了明显的标识，能清楚 间内剩余料是否坚持分别贮 存并标识 区分。6.3.4 整个物流(供方-顾客)是否能够确保不混批、不混料并保证 可追溯性 车间物流依据工艺流转卡，能够确保不混批，不混料并保证可追溯性。6.3.5 模具工具、工装、检验、测量和试验设备是否按要求存 放 焊接作业中使用的工装、量具等能按规定要求存放。并根据台账贴有标识。分要素缺陷

28、分析/纠正措施/持续改进 6.4.1 是否完整地记录质量数据过程数据，并由此制订改进措 施 工序检验单(首检、巡检记录)中已完整地 记录质量数据及过程数据，可作为产品、过程符合的证据，可追溯和评价。6.4.2 是否用统计技术分析质量数据过程数据，并由此制订改进措施 每月进行了不合格品的统计分析，制定了相应的措施。6.4.3 在与产品要求/过程要求有偏 差时，是否分析原因并检查纠 正措施的有效性 对焊接作业出现的质量问题进行了原因分 析，采取了纠正措施，跟踪验证了措施的有效性。6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核 从今年开始，按产品审核及过程审核计划，定期开展产品审核及过群审核。6.4.5

29、对产品和过程是否进行持续改进 在日常生产及工艺中采取了相应的改进，但形成正式的持续改进项目少，不是正式项目的改进记录不全。6.4.6 对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到日标 规定了各工序、产品的监控指标，已进行相应的数据收集、分析。编号：HL/QR-08-13 过程审核检查表 审核员（日 期）第 5 页共 19页 部门/工序 02 喷塑 序号 审核内容 审核情况描述 评分 0 4 6 8 10 6 要素：生产适用于每一生产过程 分要素人员/素质 6.1.1 是否对员工委以监控产品质量过程质量的职责和权限 操作工对自身承担的产品质量、过程质量职责描述清楚，权限描述不太清。6.1.2

30、是否对员工委以负责生产设备生产环境的职责和权限 员工在生产设备生产环境的职责和权限已于岗位职责中加以了确认。6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质 综合办对岗位技能的达标情况进行了监控，并对技能水平高低进行了评定。6.1.4 是否包括顶岗规定的人员配置计划 综合办对各岗位人员从事各项工作的能力进行了评价，基本能满足人员顶岗的要求，但未开展个人一专多能的对照(如采用能力矩阵图)。6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法 各工位的产品质最与其工资收入挂钩，每月进行相应奖惩，起到了一定的激励作用。分要素生产设备，工装 6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的

31、质量要求 抽查正在生产线上生产的喷塑生产的工装模具，使用状况良好，有相应的维护、保养，能够保证产品的质量要求。6.2.2 在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求 各类量具均能进行定期的检定，在检定有效期内，使用状况正常，能够满足产品质量的监控要求。6.2.3 生产工位、检验工位是否符合 要求 定期进行现场管理检查、通报和安全检查，基本能够满足产品的生产需要；检验工位的环境条件能达剑对产品的检验条件要求。6.2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行 抽查车间所用的喷塑工艺文件、操作规程、检验卡中均标出了所有的重要技本要求并坚持执行 6.2.5 对产品调整

32、/更换是否有必备的辅助器具 现有的工装、模具及工位器具能够满足产品调整、更换的要求。6.2.6 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况 首批、首件产品由品质部检验人员确认并记录，检查中发现正常生产的首件记录检验员签字不全。6.2.7 要求的纠正措施是否按落实并检查其有效性 抽查工序中出现的质量问题的处理情况，已采取了相应的纠止措施，并进行了跟踪验证。编号：HL/QR-08-13 过程审核检查表 审核员（日期）第 6页共 19页 部门/工序 02喷塑 序号 审核内容 审核情况描述 评分 0 4 6 8 10 要素：分要素运输/搬运/贮存/包装 6.3.1 产品数量/生产批次的大小是否

33、按需求而定，是否有目的地 运往下道工序 在生产过程中每个零件均按工艺流转卡保证了产品的有序的运转。6.3.2 产品零件是否按要求贮存 运输方式、包装方法是否按产 品零件的特性而定 对喷塑工序生产出的零件能按要求进行运输、贮存。6.3.3 废品、返修件和调整件以及车 间内剩余料是否坚持分别贮 存并标识 设立了不合格品、废品的专用摆放区域，进行了明显的标识，能清楚区分。6.3.4 整个物流(供方-顾客)是否能够确保不混批、不混料并保证 可追溯性 车间物流依据工艺流转卡，能够确保不混批，不混料并保证可追溯性。6.3.5 模具工具、工装、检验、测量和试验设备是否按要求存 放 喷塑施工中使用的工装、量具

34、等能按规定要求存放。并根据台账贴有标识。分要素缺陷分析/纠正措施/持续改进 6.4.1 是否完整地记录质量数据过程数据，并由此制订改进措 施 工序检验单(首检、巡检记录)中已完整地 记录质量数据及过程数据，可作为产品、过程符合的证据，可追溯和评价。6.4.2 是否用统计技术分析质量数据过程数据，并每月进行了不合格品的统计分析，制定了相应的措施。由此制订改进措施 6.4.3 在与产品要求/过程要求有偏 差时，是否分析原因并检查纠 正措施的有效性 对喷塑出现的质量问题进行了原因分 析，采取了纠正措施，跟踪验证了措施的有效性。6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核 从今年开始，按产品审核及过程审核

35、计划，定期开展产品审核及过群审核。6.4.5 对产品和过程是否进行持续改进 在日常生产及工艺中采取了相应的改进，但形成正式的持续改进项目少，不是正式项目的改进记录不全。6.4.6 对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到日标 规定了各工序、产品的监控指标，已进行相应的数据收集、分析。编号：HL/QR-08-13 过程审核检查表 审核员（日期）第 7 页共 19页 部门/工序 03衬垫发泡 序号 审核内容 审核情况描述 评分 0 4 6 8 10 6 要素：生产适用于每一生产过程 分要素人员/素质 6.1.1 是否对员工委以监控产品质量过程质量的职责和权限 操作工对自身承担的产品质量、过程

36、质量职责描述清楚，权限描述不太清。6.1.2 是否对员工委以负责生产设备生产环境的职责和权限 员工在生产设备生产环境的职责和权限已于岗位职责中加以了确认。6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质 综合办对岗位技能的达标情况进行了监控，并对技能水平高低进行了评定。6.1.4 是否包括顶岗规定的人员配置计划 综合办对各岗位人员从事各项工作的能力进行了评价，基本能满足人 员顶岗的要求，但未开展个人一专多能的对照(如采用能力矩阵图)。6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法 各工位的产品质最与其工资收入挂钩，每月进行相应奖惩，起到了一定的激励作用。分要素生产设备，工装 6.2

37、.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求 抽查正在生产线上生产的衬垫发泡生产生产设备/工装模具，使用状况良好，有相应的维护、保养，能够保证产品的质量要求。6.2.2 在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求 各类量具均能进行定期的检定，在检定有效期内，使用状况正常，能够满足产品质量的监控要求。6.2.3 生产工位、检验工位是否符合 要求 定期进行现场管理检查、通报和安全检查，基本能够满足产品的生产需要；检验工位的环境条件能达剑对产品的检验条件要求。6.2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行 抽查车间所用的衬垫发泡工艺文件、操作规程、检验

38、卡中均标出了所有的重要技本要求并坚持执行 6.2.5 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具 现有的工装、模具及工位器具能够满足产品调整、更换的要求。6.2.6 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况 首批、首件产品由品质部检验人员确认并记录，检查中发现正常生产的首件记录检验员签字不全。6.2.7 要求的纠正措施是否按落实并检查其有效性 抽查工序中出现的质量问题的处理情况，已采取了相应的纠止措施，并进行了跟踪验证。编号：HL/QR-08-13 过程审核检查表 审核员（日期）第 8页共 19页 部门/工序 03衬垫发泡 序号 审核内容 审核情况描述 评分 0 4 6 8 10 要素：分

39、要素运输/搬运/贮存/包装 6.3.1 产品数量/生产批次的大小是否按需求而定，是否有目的地 运往下道工序 在生产过程中每个零件均按工艺流转卡保证了产品的有序的运转。6.3.2 产品零件是否按要求贮存 对衬垫发泡工序生产出的零件能按要求进行运输、贮存。运输方式、包装方法是否按产 品零件的特性而定 6.3.3 废品、返修件和调整件以及车 间内剩余料是否坚持分别贮 存并标识 设立了不合格品、废品的专用摆放区域，进行了明显的标识，能清楚区分。6.3.4 整个物流(供方-顾客)是否能够确保不混批、不混料并保证 可追溯性 车间物流依据工艺流转卡，能够确保不混批，不混料并保证可追溯性。6.3.5 模具工具

40、、工装、检验、测量和试验设备是否按要求存 放 衬垫发泡中使用的工装、量具等能按规定要求存放。并根据台账贴有标识。分要素缺陷分析/纠正措施/持续改进 6.4.1 是否完整地记录质量数据过程数据，并由此制订改进措 施 工序检验单(首检、巡检记录)中已完整地 记录质量数据及过程数据，可作为产品、过程符合的证据，可追溯和评价。6.4.2 是否用统计技术分析质量数据过程数据，并由此制订改进措施 每月进行了不合格品的统计分析，制定了相应的措施。6.4.3 在与产品要求/过程要求有偏 差时，是否分析原因并检查纠 正措施的有效性 对衬垫发泡出现的质量问题进行了原因分 析，采取了纠正措施，跟踪验证了措施的有效性

41、。6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核 从今年开始，按产品审核及过程审核计划，定期开展产品审核及过群审核。6.4.5 对产品和过程是否进行持续改进 在日常生产及工艺中采取了相应的改进，但形成正式的持续改进项目少，不是正式项目的改进记录不全。6.4.6 对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到日标 规定了各工序、产品的监控指标，已进行相应的数据收集、分析。编号：HL/QR-08-13 过程审核检查表 审核员（日期）第 9 页共 19页 部门/工序 04面料裁剪 序号 审核内容 审核情况描述 评分 0 4 6 8 10 6 要素：生产适用于每一生产过程 分要素人员/素质 6.1.1 是否

42、对员工委以监控产品质量过程质量的职责和权限 操作工对自身承担的产品质量、过程质量职责描述清楚，权限描述不太清。6.1.2 是否对员工委以负责生产设备生产环境的职责和权限 员工在生产设备生产环境的职责和权限已于岗位职责中加以了确认。6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质 综合办对岗位技能的达标情况进行了监控，并对技能水平高低进行了评定。6.1.4 是否包括顶岗规定的人员配置计划 综合办对各岗位人员从事各项工作的能力进行了评价，基本能满足人员顶岗的要求，但未开展个人一专多能的对照(如采用能力矩阵图)。6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法 各工位的产品质最与其工资收入

43、挂钩，每月进行相应奖惩，起到了一定的激励作用。分要素生产设备，工装 6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求 抽查正在生产线上生产的面料裁剪过程使用的工装模具，使用状况良好，有相应的维护、保养，能够保证产品的质量要求。6.2.2 在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求 各类量具均能进行定期的检定，在检定有效期内，使用状况正常，能够满足产品质量的监控要求。6.2.3 生产工位、检验工位是否符合 要求 定期进行现场管理检查、通报和安全检查，基本能够满足产品的生产需要；检验工位的环境条件能达剑对产品的检验条件要求。6.2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的

44、重要技抽查车间所用的面料裁剪工艺文件、操作规程、检验卡中均标出了 术要求并坚持执行 所有的重要技本要求并坚持执行 6.2.5 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具 现有的工装、模具及工位器具能够满足产品调整、更换的要求。6.2.6 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况 首批、首件产品由品质部检验人员确认并记录，检查中发现正常生产的首件记录检验员签字不全。6.2.7 要求的纠正措施是否按落实并检查其有效性 抽查工序中出现的质量问题的处理情况，已采取了相应的纠止措施，并进行了跟踪验证。编号：HL/QR-08-13 过程审核检查表 审核员（日期）第 10页共 19页 部门/工序 04面

45、料裁剪 序号 审核内容 审核情况描述 评分 0 4 6 8 10 要素：分要素运输/搬运/贮存/包装 6.3.1 产品数量/生产批次的大小是否按需求而定，是否有目的地 运往下道工序 在生产过程中每个零件均按工艺流转卡保证了产品的有序的运转。6.3.2 产品零件是否按要求贮存 运输方式、包装方法是否按产 品零件的特性而定 对面料裁剪工序生产出的零件能按要求进行运输、贮存。6.3.3 废品、返修件和调整件以及车 间内剩余料是否坚持分别贮 存并标识 设立了不合格品、废品的专用摆放区域，进行了明显的标识，能清楚区分。6.3.4 整个物流(供方-顾客)是否能够确保不混批、不混料并保证 可追溯性 车间物流

46、依据工艺流转卡，能够确保不混批，不混料并保证可追溯性。6.3.5 模具工具、工装、检验、测量和试验设备是否按要求存 放 面料裁剪中使用的工装、量具等能按规定要求存放。并根据台账贴有标识。分要素缺陷分析/纠正措施/持续改进 6.4.1 是否完整地记录质量数据过程数据，并由此制订改进措 工序检验单(首检、巡检记录)中已完整地 记录质量数据及过程数据，可作为 施 产品、过程符合的证据，可追溯和评价。6.4.2 是否用统计技术分析质量数据过程数据，并由此制订改进措施 每月进行了不合格品的统计分析，制定了相应的措施。6.4.3 在与产品要求/过程要求有偏 差时，是否分析原因并检查纠 正措施的有效性 对面

47、料裁剪出现的质量问题进行了原因分 析，采取了纠正措施，跟踪验证了措施的有效性。6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核 从今年开始，按产品审核及过程审核计划，定期开展产品审核及过群审核。6.4.5 对产品和过程是否进行持续改进 在日常生产及工艺中采取了相应的改进，但形成正式的持续改进项目少，不是正式项目的改进记录不全。6.4.6 对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到日标 规定了各工序、产品的监控指标，已进行相应的数据收集、分析。编号：HL/QR-08-13 过程审核检查表 审核员（日期）第 11页共 19页 部门/工序 05缝制 序号 审核内容 审核情况描述 评分 0 4 6 8 1

48、0 6 要素：生产适用于每一生产过程 分要素人员/素质 6.1.1 是否对员工委以监控产品质量过程质量的职责和权限 操作工对自身承担的产品质量、过程质量职责描述清楚，权限描述不太清。6.1.2 是否对员工委以负责生产设备生产环境的职责和权限 员工在生产设备生产环境的职责和权限已于岗位职责中加以了确认。6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素综合办对岗位技能的达标情况进行了监控，并对技能水平高低进行了 质 评定。6.1.4 是否包括顶岗规定的人员配置计划 综合办对各岗位人员从事各项工作的能力进行了评价，基本能满足人员顶岗的要求，但未开展个人一专多能的对照(如采用能力矩阵图)。6.1.

49、5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法 各工位的产品质最与其工资收入挂钩，每月进行相应奖惩，起到了一定的激励作用。分要素生产设备，工装 6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求 抽查正在生产线上生产的缝制生产设备/工装，使用状况良好，有相应的维护、保养，能够保证产品的质量要求。6.2.2 在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求 各类量具均能进行定期的检定，在检定有效期内，使用状况正常，能够满足产品质量的监控要求。6.2.3 生产工位、检验工位是否符合 要求 定期进行现场管理检查、通报和安全检查，基本能够满足产品的生产需要；检验工位的环境条件能达剑对

50、产品的检验条件要求。6.2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行 抽查车间所用的缝制工艺文件、操作规程、检验卡中均标出了所有的重要技本要求并坚持执行 6.2.5 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具 现有的工装、模具及工位器具能够满足产品调整、更换的要求。6.2.6 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况 首批、首件产品由品质部检验人员确认并记录，检查中发现正常生产的首件记录检验员签字不全。6.2.7 要求的纠正措施是否按落实并检查其有效性 抽查工序中出现的质量问题的处理情况，已采取了相应的纠止措施，并进行了跟踪验证。编号：HL/QR-08-13 过程审核检