废旧物资管理规定14719.pdf

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1、 文件编号 Q/TS-GIIAMD004 Daokeer keji Refrigeration Equipment C,.Ltd.版本号 A/0 废旧物资管理规定 版本状态记载 版次 实施日期 更改单号 更改原因 编制 审核 分管领导 审核 批准 A/0 2021.3.25/高斋月 文件编号 Q/TS-GIIAMD004 Daokeer keji Refrigeration Equipment C,.Ltd.版本号 A/0 1、目的：规范废旧物资管理，加强对报废、积压闲置物资的修旧利废，明确废旧物资处置管理程序，提高综合经济效益。2、适用范围：本办法适用于公司各车间、部室。3、术语:废旧物资：

2、是指各车间、部室在公司厂区范围内生产、生活过程中产生的可回收利用的一般废弃物和生产、生活垃圾，具体包括纸箱、木箱、金属、线束、塑料、报废配件等可回收利用废料和生产、生活垃圾及生产过程中产生的边角料、下角料、残次物资、废旧工装模具、报废的机器设备、库存积压物资等；4、职责：4.1 技术部门职责：负责库存积压物资、残次物资、废旧工装模具的识别、鉴定工作。4.2 各车间及废旧物资产生部门职责：4.2.1 负责生产过程中本车间、部门产生的包装物、边角料、下角料、残次废料、废旧工装模具、报废的机器设备、线边库积压物资的收集、整理、分类、入库、建档及各类废旧物资相关报表的填制报送工作，存放废旧物资过多时提

3、报综合管理部避免出现积压。4.2.2 负责可修复残次物资的公司内部修复、保管（预计三个月内可用物资）工作。4.3 质量管理部门职责：4.3.1 负责协同技术部门识别、鉴定废旧物资。4.3.2 负责残次物资外修、内部修复后的验收工作。4.4 供管部职责：4.4.1 负责联系残次物资的外协修复及保管（预计后续可利用，但三个月内不能利用物资）工作。4.4.2 负责提供废旧物资的第三方市场公允价格、组织废旧物资的拍卖等工作。4.5 综合管理部职责 4.5.1 综合管理部负责已报废废旧物资的回收、分类、统一销售处理。，并对出厂情况进行登记,并向相关部门提报相关废料处理数据。文件编号 Q/TS-GIIAM

4、D004 Daokeer keji Refrigeration Equipment C,.Ltd.版本号 A/0 4.5.2 综合管理部负责对所有废旧物资出厂进行检查、检验及违规行为侦查工作。4.5.3 综合管理部负责按废料产生的单位、废料性质等对废旧物资进行分区、分类存放、分类处理，制定分类标准，4.5.4 综合管理部、财务部监督废旧物资的过磅.称重、保卫班负责废旧物资装车过程中监察。4.6 财务部门职责：负责废旧物资销售货款的收缴、外协修复费用支付、提成兑现、钢材利用率的计算等工作。4.7 公司党总支纪委相关人员负责废旧物资处理的监督检查及接受投诉。5、工作程序：5.1 管理程序 5.1.

5、1各种包装物（如包装纸箱、木箱等）、生产过程中产生的规定标准（见相关工艺标准）以下的边角料、下角料等厂内无法利用的废旧物资，由产生单位、车间分类收集后直接运送至公司指定的废旧物资存放地点综合管理部管理人员查看分类情况，确保符合分类标准供管部管理人员按招标确定价格、计量标准组织销售、监装凭检斤单、销售票据等到财务现金会计处缴款、办理出门证物资出厂。5.1.2残次物资（包括生产次品、返修拆卸件）、废旧工装模具、库存积压物资、报废的机器设备等，由物资使用、产生单位（部室、车间）每月登记废旧物资台账每月 5 号前，物资使用、产生单位组织技术、质量、设备等相关部门人员进行鉴定根据鉴定结果将物资送至公司指

6、定的废旧物资存放地点，由相关部门进行后续利用、销售等。5.2 管理内容与要求 5.2.1 废旧物资回收 5.2.1.1 综合管理部负责公司所有废旧物资的回收、分类、管理共工作。5.2.1.2 残次物资（包括生产次品、返修拆卸件）、线边库库存积压物资，产生车间在施工、检修、更换、物资形成积压结束 1 周内完成台账登记（格式见附表），并组织技术、质量等相关部门进行鉴定。根据不同的鉴定结果，管理原则如下：A、直接报废，对直接报废的，由责任车间直接送至公司指定的废旧物资存放地点，并将明细经本车间负责人签字后报财务部、制造部.技术部。技术部按明细 文件编号 Q/TS-GIIAMD004 Daokeer

7、keji Refrigeration Equipment C,.Ltd.版本号 A/0 表进行盘点、核实，核实不符的物料不得送至废旧物资存放地。B、预计后续 3 个月内可利用（包括直接利用、修复利用、降低标准利用等），存放在车间线边库，由车间自行保管并在后续订单中利用，3 个月内未能利用的，要及时组织相关部门进行二次评审、鉴定，并上报财务部门。C、预计后续可利用，但利用时间将超过 3 个月，有利用方案的，由责任车间将物料退回仓库保管，由仓储物资管理部门跟踪物资利用。5.2.1.3 存放在废料场内的残次废料（包括生产次品、返修拆卸件）、线边库库存积压物资（经鉴定直接报废的）要分类、分车间存放，集

8、中拍卖处理，不得和各种包装物（如包装纸箱、木箱等）、生产过程中产生的规定标准（见相关工艺标准）以下的边角料、下角料、废旧工装模具、报废的机器设备等物料混合存放、混合销售。5.2.1.4 各车间产生的废铁、废铝下角料（在车间存指定地点存放），在废料场内按每个车间划分存放区域，分开存放、分别称重销售，具体存放标准由综合管理部制定。5.2.1.5 固定资产报废按固定资产管理办法等相关规定办理报废手续。5.2.2 残次物资修旧利废 对经鉴定后续订单可利用的各类物资，需修复的，在使用前由生产及车间管理部门按排内部修复，工时费用由公司承担；修复所需要的材料费用，由工艺定额部门核实后，按定额外领料程序领取。

9、需外部修复的，要先检验、后修复，修复后再检验。5.2.3 废旧物资的销售 5.2.3.1 公司不在账或已按规定消账的废旧物资处理，按公司批准后的价格销售，由综合管理部统一负责、款项统一上交公司财务部门、由财务部门出具出门证手续，其它任何部门不得将本部门产生或公司的废旧物资私自处理。5.2.3.2 公司原材料仓库内的积压物资处理，需由综合管理部、采购部、制造部、仓库、技术部、质管部、财务、车间等相关部门负责共同排查、清点，优先用于售后服务储备。对确认无利用价值（以技术工艺部门为主）并分析落实积压原因（由仓库管理部门负责），报公司领导批准后方可组织拍卖销售。该类物资经批准报废后可在仓库内直接拍卖处

10、理，不再交由综合管理部处理，但需接受相关部门的监督、款项 文件编号 Q/TS-GIIAMD004 Daokeer keji Refrigeration Equipment C,.Ltd.版本号 A/0 统一上交公司财务部，由财务部出具出门证手续。5.3 监督检查与考核 5.3.1 对于各部门不及时回收废旧物资造成闲置浪费的现象，每发现一次，罚款200500 元。综合管理部未能落实废旧物料分类管理、存放、销售的，造成废旧物资分析数据不真实（如计算钢材利用率时，废料统计不真实），每发现一次，罚款 200-500 元。5.3.2 技术、质量等相关部门如不能认真识别是否废旧物资，造成有效物资当废旧物资

11、销售，每出现一次，罚款 500-1000 元。5.3.3 任何单位和个人私自处理出售废旧物资或以优良资产当废旧物资销售，一经发现，没收全部收入，并对该单位和直接责任人处以 20005000 元的罚款。5.3.4 凡经举报查实，责任部门未按规定程序检查检验放走私自处理废旧物资的，对相关责任部门处以 1000-2000 元罚款。5.3.5 将 A 类废旧物资外的其他废旧物资倾倒到垃圾场和废铁场，一次考核倾倒部门 100 元；5.3.6 将公司成品配件倾倒到垃圾场和废铁场，一次考核倾倒部门 500 元；5.3.7 未按时间要求安排人员进行过磅，一次考核未到部门 50 元；5.3.8 出现铜、铝金属与

12、其他废旧物资混倒，一次考核倾倒部门 200 元；5.3.9 出现金属和非金属混装、混倒，一次考核倾倒部门 200 元；5.3.10 出现滴漏和散落自行未及时清理，一次考核倾倒部门 100 元；5.3.11 危险废物和有害废弃物和生产、生活垃圾混装、混倒，一次考核所属部门 100 元；5.3.12 不按要求存放、倾倒废旧物资和垃圾的，一次考核倾倒部门200 元；5.3.13 对违反法律规定的，移交司法部门处理。5.3.14 对检举非法废旧物资交易活动的公司员工，经查实，按照查处所得 20%用于奖励举报人，受理举报部门为公司纪委（电话：0635-8579160）。6、相关文件：无 7、记录表格:固废台账记录表 8 附则：本制度由综合管理部编制并解释，自 2021 年 3 月 25 日起开始实施。文件编号 Q/TS-GIIAMD004 Daokeer keji Refrigeration Equipment C,.Ltd.版本号 A/0 编制：部门审核：分管领导审核：批准：