车展预算表格2208.pdf

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1、四、展览财务预算 2011 上海车展览会财务预算 财务支出预算：一、展览场地及相关费用1928280 元 具 体 费用包括 1、展览场地租金费：新国际 W 馆 E 馆155 个展位 共计：1880000 元/天 场地：W 馆（1500 m2）E 馆(1000 m2)平日 22500 元/天 20000 元/天 公 众 假日 30000 元/天 25000 元/天 备注：1、?展馆以 2000 m2 为起租面积；从布展之日起至撤展日计算租金，室内展馆照明电、动力电、空调用电另计。2、在制定工作时间内使用,超过工作时段，按小时收取加班费。3、场地租赁免费提供保洁保安。2、展馆空调+新风费：4160

2、00 元/天 1500/元/小时/层1500*3 层*12 小时*4 天=216000 元 3、展馆照明动力用电费：预算为 45000 元/4 天 220V/30A 100+电费 380V/40A 200+电费 380V/50A 300+电费 备注：押金 4000 元 4、展位特装费：12 元/M2/展期 2000 M2 的国际标准展位，共计 24000 元 加上押金共计 28000 元 施工单位提前与会展中心业务部联系，办理手续，交纳施工管理费及押金（14 元/M2/展期），方可进馆施工。5、标准展位搭建费：45 元/?155 个展位*9M2*45=62775 元?共计 62775 元/展期

3、 6、展馆地毯及铺设费用：15 元/M2?共计 120925 元/展期 备注：1、按实耗地毯面积计算 2、各展位为同一地毯，公共区域不铺设地毯 7、展位搭建加班费：按展览总面积计费（不接受零星加班）1 元/M2/小时 不 足 1 小 时 以 1 小 时 计 算1*155*9*4=5580 备注：1、由主办方统一联系加班 2、加班时间上限为 4 小时 二、市场调研费8400 元 具 体 费用包括 1、问卷调查（网络、纸质、打印）：1200 元 材料费：700 元（元一份，2000份）人工费：800 元（元、2 份）2、数据调查（购买数据，数据录入费）：2200 元 3、实展调研：3000 元 4

4、、资料费、复印费、通讯联络等办公费用：500 元 三、宣传推广相关费用242600 元 具 体 费用包括 1、广告宣传费用 共计216600 元 电视广告：18 万元 A、广告创意、拍摄、制作费：5 万元 B、电视广告播放代理费：8 万元 C、移动电视广告（公交、地铁）：5万元 纸质广告：24400 元 A、纸面广告制作：400 元 B、报纸广告刊登（以上海地铁免费发送的报纸为主）：彩板 1 万元,黑白4000 元 C、杂志广告刊登：2 万元 网络广告：12200 元 A、广告制作费（旗帜、banner、logo）1000 元 B、网络广告投入宣传费（网站合作、付费搜索引擎或者其他）：1 万元

5、 C、制作展会官网：1200 元 2、新闻宣传费用（尽量节省预算）共计：8000 元 电视新闻 6000 元 电视新闻、滚动字幕播报：5000 元 网络新闻投放：1000 元 新闻发布会 新闻发布会会场布置费用：2000 元 3、海报宣传：共计：6000 元 设计制作、印刷、材料费：5000 元 海报张贴租金：1000 元 4、宣传资料 共计：7000 元 宣传册+秩序册：6000 元 设计、印刷、材料（各 1000 本，3 元/本，内含参展商，赞助商性息，环保咨询等相关报道）：6000 元：DM宣传单：1000 元 设计、印刷、材料（2 万份，1000 元）5、宣传人员办公费：5000 元

6、四、招展与招商费用190000 元 具 体 费用包括 1、招展代理费用 共计：171000 元 劳务费（代理公司人员劳务领取范围）：10 万元 差旅费（外出招展人员）：3 万元 办公费（包括招展资料复印、印刷、办公文具等）：8000 元 电话营销费：2000 元 资料编印和邮寄费：4000 元 客户联系费（参展商，专家，相关政府人员）：3万元 宣传推广公关费：1 万元 2、招商费用：共计：13000 元 信件邮寄费：1000 元 招商联系费（赞助商，供应方，合作伙伴）：1 万 办公费：2000 元 3、备用费用：用于不可预见的支出费用：6000 元 五、筹备相关费用174140 元 具 体 费

7、用包括 1、停车证（50 元/张）共计：5000 元 沪牌、外地牌、货车等 2、仓储、运输等费用 共计：108800 元 仓库租赁元/天?500 *3 天=1800 元 仓储服务管理费：2000 元 装卸服务：进出150 元/吨 5000 元?备注：1）、不足一吨按一吨计算，凡每增 500KG 按 75 元逐增。2）、10 吨以上，价格可与参展商面议。3）、泡货按体积计算：按 80 元/M3 计算。4）、?人工搬运：50KG/件以内按 10 元收费。50KG/件按 10 元递增。运输费：10 万 3、展具租赁费 共计：100340 元 A.人字梯：2 M 高、3 M 高?20 元/架/天(10

8、+5)*20*4=1200 元 B.平板小推车(M)?20 元/辆/小时 10 辆*20*10=2000 元 C.二层脚手架?M 高?50 元/半天 5 台*50*4=500 元 D.手动堆高车?1500 公斤?60 元/辆/小时 3*60*8=1440 元 E.液压升降平台?9 M 高?100 元/辆/小时 2*100*4=800 元 F.折叠咨询桌?1(M)?100 元/张/展期 50*100=5000 元 G.简易桌?(M)80 元/张/展期 100*80=8000 元 H.玻璃展示柜?横竖方三种规格 200 元/个/展期 50*200=1000 元 I.长臂射灯?100W/220V?1

9、0 元/只/展期 10*200=2000 元 J.搁板?1(M)?10 元/块/展期 80*10=800 元 K.软隔离?10 元/根/展期 10*80=800 元 L.指示牌?10 元/块/展期 10*30=300 元 M.插座 三孔+两空?4 元/只/展期 2*155*4=1240 元 N.折椅?8 元/张/展期 8*155*2=2480 元 O.挂环?U 型、Q 型、圆头?1 元/个/展期 500*1=500 元 P.围板?9，12m2 标准规格?50 元/块/展期（80*3+40*4）*20=20000 元 Q.楣板?展位标准规格?15 元/块/展期 120*15=1800 元 R.桌

10、布 5 元/块/展期 150 块*5=750 元 S.宽带网络接口?200 元/端/展期 200*3*3=1800 元 T.无线路由器?50 元/个/展期 50*3*3=450 元?U.其他租赁费用（饮水机、打印机、DVD 电视设备等）?10000 元 六、配套活动费用11600 元 1、开闭幕式 共计：22000 元 主席台搭建（场地租金地毯背景板挡板等）：8000 元 花卉、绸带彩球、贵宾胸花、升空小气球等：2000 元 彩旗、礼仪小姐、绶带等：1000 元 音响设备等：500 元 2、会议、研讨会：中国汽车发展报告、汽车发展论坛、汽车商务论坛、中国汽车有关单位圆桌会议 会议室租赁费：10

11、0 座 1000 元/半天 3000元 提供茶水、音响设备、联网设备、空调 多功能厅：150 座 2500/半天?5000 元 提供茶水、音响、话筒、投影、发言席、联网设备、空调 贵宾会晤室：20 座?500 元/天?1000 元 提供茶水、空调、服务员一名 休息室?50 座?200 元/天?600 元 会议横幅制作 100 元/条，会议喷绘背景制作 700 元/块 6*100=600?700*2=1400 共计：11600 元 3、配对会晤：贵宾买家与参展商 5、其他特殊布置费用：5000 元 七、其他相关费用500000 元 1、办公费用 胸牌、席卡制作费等（设计、编订、印刷）5000 元

12、 文具纸张等相关用于办公的费用 500 元 2、人员费用 邀嘉宾出场费：1000 元 嘉宾接待费：1000 元 3、接待费 酒店房间、交通费、餐饮：3 万 4、茶歇点心 包括酒会、会议茶歇点心等：5000 元 5、装饰品 开幕式、会议及展览会场 2000 元 6、服装 展览会纪念 LOGO 衫?3000 元 7、纪念品 礼品环保袋+小礼品 5000 元 8、门票制作 设计、印刷?2000 元 9、一次性物资费 一次性水杯等一次性用品?2000 元 10、保险费用 展品保险?、观展客意外伤害保险、会展设备安装与拆卸工程保险、会展融资信用保险?5万 11、相关税收 20 万 八、其他不可预见费用（

13、赔偿费等）15 万?总支出：3118,020 元 财务收入预算：一、政府拨款：30 万 二、WE馆 展 位费收入：共计 360A 区?RMB21 262/9平方米（标准展位）/光地 标 准 展 位 配 置 RMB2 126/平方米 l?9 m2 标准展位三围板、地毯、一张咨询台、三把椅子、二只射灯、一个 220VB 区 RMB13,980/9光地 万 平方米（标准展位）RMB1,400/平方米 电源插座、参展单位楣板 l?12m2 标准展位三围板、地毯、一张咨询台、四把椅子、二只射灯、一个 220V电源插座、参展单位楣板 l?18m2 标准展位三围板、地毯、一张咨询台、一张圆桌或方桌、六把椅子

14、、四只射灯、一个 220V 电源插座、参展单位楣板 注：两面开口展位费加收 500 元，三面开口展位加收 800 元 A 区：65 万 B 区：80 万 退展费（退合同价 60%）5 万 前提：假设展位全部卖出 三、会议及 相 关活 动 收入：共计：23万 1、参会费收入：5 万元 2、向服务商收取的差价：5 万 3、相关活动收入（观众活动参与费）：3 万 4、交易提成费（由主办方促成的项目）：10 万 四、赞助收入 共计：80万 1、广告收入（挡板、幕墙广告、展馆内广告、宣传手册广告等等）：60 万 2、金牌赞助：96 万（6 个名额）3、银牌赞助：64 万（8 个名额）五、保险赔偿费：5 万 六、其他相关收入：5 万 总收入：633 万元 收入 6,330,000 元 支出 3,118,020 元 利润 3,211,980 元