审计工作总结报告4篇.docx

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1、审计工作总结报告4篇 审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动，那么你怎么写一份审计工作总结报告呢？你是否在找正打算撰写“审计工作总结报告”，下面我收集了相关的素材，供大家写文参考！ #179353审计工作总结报告1 依据中心全面深化改革领导小组关于改进审计查出突出问题整改状况向全国人大常委会报告机制的看法以及深圳经济特区审计监督条例有关规定，现向区人大常委会报告20_年度绩效审计和政府投资审计发觉问题的整改状况，请予审议。 一、总体状况 20_年4月24日，区七届人大常委会第四次会议审议了区政府提交的南山区2

2、0_年度绩效审计和政府投资审计工作报告(以下简称审计工作报告)，通过了对南山区20_年度绩效审计和政府投资审计工作报告的审议看法(以下简称审议看法)。审议看法认为审计机关着力对重点领域、重点项目进行审计监督，在促进公共资金平安高效运用、规范政府投资项目建设管理方面发挥了主动作用，要求各相关单位高度重视审计发觉问题的整改工作，狠抓落实，确保整改不走过场。依据区人大常委会的审议看法，区政府仔细探讨，召开政府常务会主动部署整改工作，要求各有关单位比照审计发觉的问题，开展专题探讨，提出行之有效的工作措施，按要求逐项、逐条落实，并将审计发觉问题整改状况纳入绩效考核及督查督办事项。王强区长也针对审议看法做

3、出特地批示，要求区监察局、区审计局介入，区委(政府)督察室督办。区监察局、区审计局、区委(政府)督察室根据政府常务会要求及王强区长批示精神，依据分工对有关单位和事项进行了约谈和督办。 20_年度审计工作报告共反映519个问题。其中，绩效审计发觉问题39项，已经完成整改31项，正在推动整改8项;政府投资审计发觉问题480个，目前已完成整改468项，正在推动整改12项。从整改总体状况来看，审计工作报告反映的大部分问题完成了整改;对体制机制性问题，进一步完善了相关制度;对一些状况相对困难、整改难度较大的问题，也落实了整改责任和进度支配。 二、整改责任落实状况 (一)被审计单位仔细落实主体责任 依据国

4、务院关于加强审计工作的看法(国发20_48号)，各被审计单位的主要负责人作为整改第一责任人。从检查状况来看，各被审计单位仔细整改审计发觉问题，刚好执行审计确定，主动接受审计看法和建议，着力查找制度性、根源性问题症结，完善制度和理顺机制，全面推动审计发觉问题的整改工作。 (二)审计机关切实履行审计整改检查职责 依据深圳经济特区审计监督条例的规定，区审计局负责检查被审计单位和其他有关单位的整改状况。依据区政府对审计整改工作的部署，区审计局切实将审计整改检查贯穿于审计全过程，通过边审计、边指出问题、边督促整改，坚持把以前年度审计发觉问题的整改状况作为重要审计内容，促进立查立改、立改立行;切实将全部审

5、计项目纳入检查范围，接受社会公众监督。 三、详细整改状况 20_年度审计工作报告包括绩效审计和政府投资审计两方面的内容，其中，绩效审计方面共开展的4个审计项目，重点关注了区属物业管理、民生微实事、国企对外投资、治水提质四方面的内容;政府投资方面共开展287个项目，重点关注了投资限制、合同管理、工程管理等方面的内容。本次绩效审计整改工作以着力促进完善政府公共资金监管机制、加强政府投资项目管理、不断提升城市管理水平为工作重点，进一步加大绩效审计问责力度，切实将审计整改工作落到实处。 (一)区属物业管理审计项目发觉问题的整改状况 1.关于物业产权管理存在缺陷的问题。区物业办牵头制定了南山区政府资产产

6、权管理细则，进一步完善政府物业产权管理机制;聘请第三方团队对全区物业资产进行了初步清查，进一步完善健全物业资产登记账目，在初步清查的基础上对政府物业产权进行进一步梳理、确权和评估。 2.关于部分物业购置风险限制不严的问题。区物业办牵头制定了南山区政府购置社会物业实施细则，进一步完善了购置政府物业的有关程序，支配法律顾问全程参加风险防范，降低了物业购置风险。 3.关于物业出租违约执行力度待提高的问题。区物业办加大物业出租违约责任执行力度，截至目前全部欠费已经收缴完毕，以后将严格按合同约定，刚好采纳解约、诉讼等方式，托付专人对欠租租户进行催收。 4.关于物业信息管理系统待完善的问题。区物业办对清查

7、结果与系统数据进行了核准，在此基础上，将物业地理信息、平安管理月报、物业档案管理等模块纳入系统，实现物业档案管理信息化。 (二)民生微实事审计项目发觉问题的整改状况 1.关于项目制度建设不完善问题。区民政局实行多种措施实施整改，一是着手修订南山区民生微实事项目实施指引，规范项目实施程序;二是举办南山区第一届“智惠民生”微实事创新大赛，拓宽民生服务项目来源;三是以招商街道为试点，通过结合“才智南山”项目，搭建民生微实事应用管理平台，为居民供应更精准服务;四是聘请会计师事务所对20_年和20_年已完成的449个民生微实事项目进行审计，针对审计发觉的机制体制性问题进行专项整改。 2.关于项目遴选和审

8、批不规范的问题。各有关单位依据南山区民生微实事项目实施指引的有关规定，均实行了措施规范民生微实事的项目遴选和审批工作。如沙河街道办制定了关于做好民生微实事项目公示的通知，对项目遴选的公示内容和宣扬渠道进行了明确;蛇口街道办制定了蛇口街道20_年度推动民生微实事工作实施方案，进一步完善了项目申报、公示、实施流程;南头街道办制订了相应的制度规定，加强项目申报的遴选工作，确保项目资金真正用于民生等等。区政府将加大对上述事项的关注力度，督促相关单位加强项目遴选工作，严格执行区民生微实事工作方案的各项要求，按流程规范开展工作。 3.关于部分工程类项目管理缺失的问题。区政府已经要求各有关部门就有关问题加大

9、关注力度，进一步规范工程类项目的管理流程和加强居民看法的收集等方面的工作。各有关单位在整改过程中已经追回超付款项，并通过出台制度规定、完善移交管养手续等多种方式加强工程类项目管理。其中，桃源街道办追回多付工程款项2.29万元;粤海街道办出台了粤海街道办民生服务微实事项目实施指引，沙河街道办出台了音乐广场管理规定，对相关问题进一步加强管理;南头街道办加强对完工项目办理验收移交手续的监控管理，进一步明确工程项目后续管理职责等。 4.关于部分项目资金支付、资产管理存在漏洞的问题。各相关单位已经追回多付款项，并通过完善登记管理工作等方式加大项目资金支付管理力度。其中，粤海街道办追回“诚信书屋”多付款项

10、4.4万元;沙河街道办追回多付“社区居民瑜伽培训”和“欢乐瑜伽，优雅生活”项目多付款项2.99万元;招商街道办完善了相关项目的领用归还登记工作，进一步规范实物类项目的管理。区政府及其各有关部门在项目实施过程中加强动态监督，避开财政资金的损失奢侈。 (三)区属国企对外投资审计项目发觉问题的整改状况 1.关于部分投资项目现状不佳的问题。深汇通公司为完成“僵尸企业”清理工作任务，成立了企业清算小组，目前已经基本完成东帝进出口、东帝码头公司、源海工贸三家公司的清算工作，20_年度已支配开展延新电子等七家公司的清算工作;科汇通已经逐一梳理相关下属企业，分类制定了处理方案，力争年底前完成两家停业企业的公告

11、清算工作。 2.关于投资收益整体偏低的问题。深汇通公司已经通知下属全资企业自20_年度起按30%的比例上缴利润，同时推动参资企业刚好分红，提高投资收益。科汇通公司承诺将通过加强物业管理、完善物业管理体系，提升物业租赁收益，并进一步加强参资企业股权管理，实现资产保值增值。 3.关于对外投资监管有待加强的问题。科汇通公司为完善企业制度，加强监管，拟定了参资企业产权代表管理方法;加大参资企业刚好上报财务报表的督促力度，提高对有关投资企业财务状况的掌控力度，削减管理风险。深汇通公司借力城市更新，加大对原无证物业进行确权力度，推动有关物业办理不动产登记，在西丽中心区、蛇口海滨综合楼的旧改过程中对有关物业

12、逐步开展确权工作;在核算物业出租租金时，已经起先根据“权责发生制”原则进行核算。 (四)区20_年度治水提质审计项目发觉问题的整改状况 1.关于实际项目支出与投资安排支配存在较大偏差的问题。区环保水务局在今后工作中将严格根据相关规定进行工程进度款支付、刚好开展工程结(决)算及工程余款支付等相关工作。 2.关于各类老旧住宅小区改造项目多次进场施工影响居民生活的问题。区环保水务局对20_年排水改造及优质饮用水改造工程，将统一支配进场实施。 3.关于部分项目设计出现功能性漏项的问题。区环保水务局将加强对设计成果文件的质量限制，在设计合同中强调设计成果文件质量要求和缺陷责任追究，提高设计单位责随意识。

13、 4.关于部分街道住宅小区排水管网改造工程中管材质量不达标的问题。在审计过程中，南山街道办已经对该部分不合格管材退场重订;在以后的相关项目中，区环保水务局将要求由总包单位统一选购南山区小区排水管网改造各子项目施工原材料，托付第三方对管材进行飞行抽检，并进一步加强施工现场监理工作。 5.关于部分小区采纳截流井恐影响雨污分流成效的建议。区环保水务局在移交时将督促物业对排水排污设施进行刚好清疏。 (五)政府投资项目审计发觉问题的整改状况 1.关于部分工程项目标底编制质量不高的问题。区工务局在标底编制后增加了造价询问单位审核环节，对标底编制误差率超5%的，扣减相应项目询问费，并计入项目履约评价;区卫生

14、和计生局要求各下属单位加强对施工图的把关，避开出现设计缺漏项;区住房建设局将对今后的工程项目把好标底编制质量关，降低审计核减率。 2.关于部分工程项目送审结(决)算造价不实的问题。区工务局制定了工程结(决)算管理方法，全部工程结算都需经过有资质的造价询问单位审核，对核减超过5%的，扣减相应项目询问费，并计入项目履约评价;区卫生和计生局修订了南山区卫生和计生系统基建项目管理方法，要求各下属单位内审机构加强对工程造价的审查，并安排托付专业造价询问公司对工程结算进行审核。 3.关于部分工程项目合同签订及执行不规范的问题。区工务局制定了建设工程合同管理方法，规范合同管理，刚好签订合同，并刚好根据建设主

15、管部门发布的政策法规进行合同条款的调整;区城市更新局将完善合同签订流程，层层把关，杜绝合同签订出现关键性条款缺失，刚好做好合同变更签订补充协议;区卫生和计生局将加强合同法律保障，要求合约律师必需全程参加，对合同文本必需出具律师审核看法，对合同执行中出现的问题出具法律看法。 4.关于部分工程项目超付工程款或工程服务费的问题。区工务局制订了投资限制管理方法，全部变更签证都须要经过造价询问单位审核后进入审批环节，挤出水分，并在全部合同中加入了保留合同价15%的条款。对于已超付项目迟迟未退还的单位，已联系法律顾问将实行司法途径予以追回。 政府投资审计整改工作总体进展状况较好，但是仍旧有部分问题还须要进

16、一步落实。截至目前，我区尚有12个政府投资项目超付款未追回,未追回总额220万元，其中：区工务局6个项目，招商街道办2个项目，区卫生和计生局、区科创中心、蛇口街道办、西丽街道办各1个项目。建设单位均正组织追回超付款项。 四、加强审计工作整改的看法 (一)强化被审计单位的主体责任。各被审计单位为审计整改工作的责任主体，要充分履行审计整改职责，深化查找管理漏洞和薄弱环节，主动建章立制，制定切实有效的整改措施，并加强部门之间的沟通和协调，共同推动审计整改工作。 (二)加大审计整改跟踪检查力度。审计机关要进一步健全审计整改跟踪检查机制，促进审计整改工作制度化、规范化、常态化。对被审计单位的整改工作进行

17、持续的跟踪检查，将整改措施不力、整改不到位和屡审屡犯的单位，纳入政府督查范围，推动审计发觉问题的整改工作。 (三)完善审计整改问责机制。对被审计单位未按要求进行整改的，审计机关应向其主管部门以及财政、监察、人事等单位进行通报，切实把审计监督与干部管理结合起来，把审计结果及整改状况作为考核、任免、奖惩领导干部的重要依据，形成监督整改合力。 (四)加大审计结果公开力度。坚持以公开为常态、不公开为例外的原则，通过工作通报、政府网站等多种形式向社会公开审计结果，自觉接受社会和舆论监督。督促被审计单位按规定刚好公告审计整改结果，曝光拒不整改和屡审屡犯、屡禁不止的责任主体，形成强有力的审计整改倒逼机制。

18、#179354审计工作总结报告2 在2022年里，我充分发挥了审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金平安、规范内部管理，促进_财务管理规范、协调发展起到了主动作用。我依据上级审计室2022年度工作安排，对于本年度完成的工作做如下总结： 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度 强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 二、仔细学习相关业务 在详细工作中对_是否按政策规范收费、对费用的运用及结算状况、日常公用经费的筹措和运用状况等作为一项重要内容进行了审计，保证审计在落实经费保障体制中的作用。 三、对_的财务收支、经费管理工作和

19、食堂伙食费 收支状况做到了一期一审，并刚好上报审计工作报告，有效地提高了经费运用效益。依据_经济活动特点，今年审计的主要内容有： 1.对_的各项收入进行了审核，内审小组认为_的全部收入都刚好入账，并纳入了_的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移_收入的状况。 2.对_的各项支出状况，包括员工工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失奢侈等行为，内审认为均符合有关规定要求，各项支出均属合理。 3.对于_的资产构成状况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一样;各类往来款项作了相应清理。 4.对_的负债也作了相应审计，没

20、有产生新债，更没有举债消费。 四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神，刚好完成支配的各项工作 1.严格执行了年度审计工作安排，提高了对安排肃穆性的相识。在详细审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。 2.全面审计，突出重点。对_的财务审计既以真实性为基础把基本状况摸清晰，又抓重点问题进行深化地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。 通过审计工作，使我相识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识。在今后的工作中，我将进一步加强学习，努力拓展业务范围和实力，不断提高自身业务水平和综合实力，以便适应更高层次审计监督工作的须要，更好

21、地为审计工作发挥作用。 #179355审计工作总结报告3 今年来，在县委、县政府、上级审计机关的正确领导下，在县_县政协的监督指导下，我局以_届四中全会精神为指导，切实履行审计监督职能，16月共完成审计项目14个，审计收缴财政73万元，;共查出违纪违规金额2078万元，管理不规范金额18755万元，应调账处理金额1136万元，移送司法机关、纪检监察部门处理案件1起;向县委县_县政府提出审计举荐38条;上报审计信息14篇。回顾今年以来工作，我们的主要做法是： 一、把握重点，财政预算执行审计呈现新亮点。 围绕建立透亮规范的公共财政框架总体要求，坚持以规范预算管理、提高财政资金运用效益为目标，以预算

22、执行为主线，以财政支出为重点，共投入20多人次，组织了6个审计组，分别对县财政局、县地税局等4个县级预算执行单位20_年度预算执行和其他财政收支状况进行了审计，同时延长审计和审计调查了46个与财政预算有关的单位。促使有关被审计单位上缴财政各项资金32万元，规范财政收支金额3354。31万元，应纳入财政预算管理5714。56万元，从四个方面揭示了20_年度县级财政预算执行审计、延长审计及审计调查有关单位及其状况、县级预算支出追加状况、固定资产投资资金管理等38个问题。详细地，在实施上做到了“三个侧重”：一是在资料的支配上侧重民本和民生。 在多次_的基础上，确定了政府基金和新型农村合作医疗资金审计

23、这两个专题，审计中着重核查各项基金的收入、征缴、运用以及实行“收支两条线”状况。二是在重点的确定上侧重“五个加强”。即加强对事关经济发展、经济管理决策事项的监督;加强对权力部门的监督;加强对关系老百姓切身利益资金的监督;加强对政府投资重点建设项目的监督;加强对领导干部的廉政监督。三是在执行的深度上侧重“两个拓展”。即部门预算执行由一级预算单位向二、三级单位拓展;民生资金的延长审计由前几年的到事业单位向干脆到受益对象、个人拓展。今年财政“同级审”中我们共延长调查行政事业单位46个，农户190余户，既有效地提升了“同级审”质量，又为年内实施同类专项审计带给了第一手资料和数据。今年5月19日，县15

24、届_常委会第18次会议听取县审计局关于20_年财政同级审状况汇报，提交的审计工作报告得到县_的高度确定，起到了很好的效果。同时提交的审计举荐得到了县委、县_、县政府的高度重视，例如在同级审中我们针对杜绝截留、挤占、挪用等影响政府性专项资金运用效益发挥的问题，我们向县政府提出的进一步加强和规范政府性专项资金管理，确保政府性专项资金平安、高效运用，充分发挥政府性专项资金在经济建设和社会事业发展中的作用的举荐，五月份，县政府依据审计举荐出台了加强政府性专项资金管理的通知，该文件的出台和实施，对我县加强财务管理、厉行节约方面将产生良好的社会效果，对有关单位财力的调剂从收入源头上解决苦乐不均的问题。 二

25、、坚持制度，经济职责审计取得新进展。 今年上半年县委组织部下达的领导干部经济职责审计项目8个。其中任中审计2个(县卫生局局长聂腊山同志任中审计、县人防办主任易冰同志任中审计)，离任审计6个(南湖洲、文星镇、畜牧局、检察院、东塘镇、财政局党政领导离任审计)，共查处违规资金2091。1万元，对于维护正常的经济秩序，增加领导干部财经法规意识起到了专心作用。在工作中，我们主要坚持了“四项制度”：一是审计成果分析制度。坚持定性定量，精确界定被审计对象的职责。如今年4月份，原文星镇党委书记朱某涉嫌经济问题“双规”，我局快速对朱某开展经责审计，我们紧紧抓住各项经济疑点问题开展调查和审计，切实澄清底子。为纪检

26、监察部门正确处理干部带给依据。二是审前进点运用沟通制度。每次经责审计项目进点前，组织部门领导都会陪伴审计组进驻各单位，对经责审计过程中遇到的新问题、新难点我们适时与组织部门进行沟通和反馈，全部问题都迎刃而解。三是审计结果落实整改报告制度。被审计领导干部及其所在部门、单位在规定时间内向联席会议办公室报告整改状况。纪检监察、组织人事部门对审计领导干部及其所在部门、单位执行审计确定和落实审计看法以及整改状况进行跟踪检查。四是警示预防制度。 专心协作县政府、纪检监察和组织部门构建警示教化机制，6月中旬，县政府组织各乡镇、县直部门主要负责同志召开全县政府常务会议。我局党组书记、局长陈建国同志就同级审中四

27、个问题比较多的单位的审计状况在会上进行通报。向被审计单位提出了整改看法，对违规问题依法作出了审计处理确定。在全县引起了不小的反响，审计结果的通报充分发挥审计机关在党风廉政建设和反_工作中的作用。 三、改善方法，专项审计迈出新步伐。 20_年是我局实施中心工作最多的一年，共完成政府外债资金审计、汽车站整体搬迁、湘阴宾馆整体搬迁、城建投办公楼、水利局平安饮水工程、政府厉行节约和津补贴检查等大型专项审计9个，项目多，任务重，为此，我们着重做到了“三个结合”：一是全面审计与重点审计相结合。如今年3月省厅组织的政府外债资金审计，由于在同级审中涉及到了政府外债资金状况，为了不增加自身审计成本，不拖延时间。

28、对此，我们就充分利用同级审和政府外债资金两项审计相结合。这样既提高了效率又保证了效果，确保了审计工作到达预期目标。二是坚持工程审计与财务审计相结合。工程审计事实上就是建设管理全过程的审计。因此，我们坚持从财务报表中查，从档案资料中找，今年90%的工程审计项目做到了工程审计与财务收支审计相结合，6项公共工程项目送审金额8600万元，审计核减政府公共财政拨付金额430万元。三是坚持事后审计与事前、跟踪审计相结合。将审前调查作为质量限制的首要环节来抓，规定全部行业审计项目及重大审计事项都务必开展审前调查。今年来县内相继动工开建的几个重点项目，如城西渠工程、县燎原水库工程等，凡是涉及国家投资的，每个项

29、目我们都提前介入，对于一些隐藏工程均拍照存档，作为今后工程、审计结算的依据。 四、创新载体，审计质量管理有了新提升。 从完善三级复核制度入手，不断规范审计执法行为，开展了“四个一”活动：一是组织开展一次审计项目质量检查和优秀项目评比。年初对20_年实施的44个项目进行了质量检查，评出了6个优秀审计项目并赐予了嘉奖，对查出的问题进行了通报。二是组织开展“互授互学”主题活动。我局把业务水平提升摆到全盘工作的切入点来抓，在全体干部职工中开展“互授互学”活动，透过一人讲授一堂业务讲座课，推动被审计单位信息、过来常见的舞弊形式和审计人员个人实践体会“全流通”，在审计机关内部搭建了业务学习“同频共振”新平

30、台。三是组织了一次优秀审计项目案卷和审计方案、审计日记和底稿范本展示。结合近几年在审计项目质量检查和优秀项目评比中发觉的一些好项目进行展示，并选取一些优秀审计方案、审计日记、审计底稿制作范本供大家学习借鉴。四是开展半年度工作讲评活动。结合历年工作实际确定6月28日开展全局半年度工作讲评活动，每个同志都仔细撰写半年度工作总结。并在会上作述职发言，会上32位同志竞相展示自我的风采，此次活动大大激发了同志们的工作热忱。 五、以人为本，干部队伍建设取得新成效。 事业兴衰，关键在人，建设一支高素养的干部职工队伍是做好审计工作的保证。为此，我们一是抓思想教化，凝合人心。除坚持每周五下午正常的政治理论学习外

31、，另外我们依据一个时期的工作要求及干职工思想状况，有针对性的开展思想教化活动。如3月份组织学习了新审计法实施条例，每人都撰写了心得体会;4月份围绕开展易炼红书记“三更”讲话学习活动，重温了各项制度，每人作了表态发言;依据县委、县政府支配选派两名得力干部对口帮扶工业园企业项目兴亮机电项目;选拔一名负责同志担当白泥湖乡科学发展观指导员和农村党支部第一书记;4月14日组织全体机关干部职工开展万名干部进民家活动，下到白泥湖乡进组入户察民情、捐资2万元用于村组改善水利设施，捐献电脑1台，慰问15户特困户;与此同时，狠抓本单位礼貌卫生建立活动，20_年元月我局荣膺_省礼貌卫生单位称号的基础上，20_年5月

32、我局再次荣获_市礼貌单位荣誉称号。这些，都有力地融洽了党群干群关系，提升了全局礼貌建立水平。二是为干部营造良好生活工作环境。今年我局投入资金5万元，新购笔记本电脑10台，一线审计人员都全部配备了笔记本电脑，投入资金2万元，在机关院内新栽花草树木，全局扎实开展 卫生建立和机关内保工作，切实保证了机关卫生、整齐、平安、有序的形象。三是抓业务学习，提高素养。除制定全年学习安排、每月组织一次业务讲评会外，还选派业务人员参与培训，今年以来共选派1人参与市党校理论;16人参与县党校集中培训;6人参与了各类业务学问培训学习;选派6人参与ao认证考试，并全部透过(目前我局共有14人透过ao考试认证)。全体同志

33、坚持一边学习理论，一边在实践中总结，今年来，先后向各类报刊杂志报送文章十余篇，其中搭平台促“共振”湘阴审计“互授互学业”提升业务水平、_县审计局强化全员实绩考核_县审计局专心服务地方经济发展、等文章被中国审计报、_审计简报、岳阳晚报采纳，不仅仅宣扬推介了自身工作，也促使了全局同志业务理论水平不断提高。与此同时，坚持审计现场就是考场，在干事创业中选人、用干事创业的人，这样一个号子吹究竟、一把标尺量究竟。基建股副股长冯文国过来工作仔细负责、业务潜力突出，去年圆满完成各项审计项目安排，审计收缴超历史水平。今年3月份被提拔为基建投资股股长。良好的用人导向有效地激发了各个股室的工作潜能，让全局干部职工学

34、有标兵、赶有先进，构成了你追我赶、齐头并进的良好格局。 回顾上半年的工作，在全局干部职工的共同努力下，我们取得了必需成果，但也仍旧存在着诸多欠缺和不足，如:审计的服务作用还没有充分发挥;信息化建设跟不上审计工作发展须要，虽然我们为网络建设做了一些工作，但是计算机协助审计面比较窄，软件应用潜力较低的问题仍旧是限制审计工作快速发展的主要因素;审计队伍的素养与审计发展的要求不很相适应等等，这些都有待在以后的工作中予以一一改善。 20_年下半年，我局将紧紧围绕我县确立的发展目标和发展战略，为我县全面建设小康社会、推动城乡一体化建设和新农村建设各项工作带给优质、高效的审计监督和服务。主要思路是： (一)

35、在绩效审计上有所突破。绩效审计是当前审计工作的崭新课题和发展方向，对于我局来说，绩效审计的路还很漫长。从工作实际来看，绩效审计没有固定的模式，也没有统一的标准能够遵循，须要我们长期的探究。针对这种状况，我们提出“审计绩效与绩效审计相结合”的发展思路，要求每个绩效审计项目要搞出审计效益，每个审计项目要找准效益审计关键点，力求从审计项目的经济效益、社会效益和经济发展的环境效益等方面多点开花，走出贴合当前审计工作实际的绩效审计之路。 (二)在计算机应用方面有所突破。下半年，我局针对当前先进审计技术方法的应用比较落后的状况，拟开展两次ao和oa应用方面的专业培训。我们将聘请计算机专家授课，一方面到达普

36、及计算机应用学问的培训;另一方面以此推动我局信息化建设和应用的水平，力争实现无纸化办公，切实提高审计工作效率。 (三)在政府投资审计项目上有所突破。加大政府投资项目的审计。对县政府投资新建的全部项目都进行决算审计，依据县政府常务会议要求，加大重点项目预算审计、现场勘察、项目质量审计力度，核减不实费用，订正违规问题，提高工程质量和投资效益，并对项目建成后的效益进行审计评价。 (四)在经济职责审计上有所突破。下半年，要以扩大离任审计和任中审计为重点，推动经济职责审计工作，专心为县委、县政府的宏观调控服务。对我县任职超过五年的正科级一把手进行任中审计，对更换了法人代表的事业单位全部进行离任审计。 (

37、五)在民生资金审计上有所突破。不断关注以社会保障资金为重点的各类公共基金的管理审计，促进公共基金保值增值，强化惠民行动为重点的公共事业投入项目的专项审计，加大对教化、医疗、环保、涉农、土地出让金等群众关注热点资金的审计监督。 (六)在加强审计队伍建设上有所突破。以学习贯彻党的_届四中全会深化贯彻科学发展观为重点，全面加强队伍建设。建设“学习型”审计机关，着力提高审计人员的理论水平和业务潜力，全局大兴学业务、懂业务、精业务之风，打造一支素养高、业务精的审计干部队伍。 #179356审计工作总结报告4 一、20_年审计工作状况 20_年，在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下，区审计局紧紧围绕区

38、委、区政府中心工作，以坚持严格审计质量、坚决遵守审计八不准纪律和完善审计制度、强化审计功能为抓手，仔细履职尽责,主动开展审计工作，全面完成各项审计任务，取得了较好的成果和效果。20_年绩效目标审计项目23项，实际实施及完成27项(不含投资跟踪项目)，共查出违规及管理不规范金额80843万元，提出审计建议78条。向区纪检监察机关移送案件线索7件，纪检监察机关已处理5件，已赐予党纪政纪处分9人，有关部门已处理人员2人。审计促进整改落实有关问题金额8865万元，其中：增收节支8827万元，已上交财政8812万元，已归还原渠道资金14万元，已调账处理金额30万元。投资跟踪审计送审金额26965.47万

39、元，审减金额2774.13万元，审减率10.29%。 区审计局保持了省级文明单位荣誉，并荣获全省审计工作量化考核优秀等次、全市审计系统先进单位等荣誉，1个审计项目同时获省、市优秀审计项目二等奖、一等奖。 二、20_年审计工作支配 20_年，我区审计工作指导思想是，以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会、“五大发展理念”为指针，仔细实行国务院关于加强审计工作的看法和全国、全省审计工作及各级经济工作会议精神，围绕“反腐、改革、法治、发展”和区委、区政府的中心工作，依法全面履行审计监督职责，肃穆揭露和查处重大违法违规问题，刚好反映重大风险隐患，着力促进提高经济发展质量和效益，促进改善宏观调控和调整

40、产业结构，促进党风廉政建设和反腐败斗争，为推动完善国家治理和深化改革发挥更大的作用。 我区20_年度审计项目拟安排支配政策落实跟踪、财政、专项资金、经济责任、企业、投资审计事项6类，共31个项目。接着强化对重点领域、重点部门、重点资金、重点环节，以及重大政策措施实行状况的审计监督，坚持“两手抓”，一手抓重大违法违纪问题、重大损失奢侈、重大政策不落实、重大管理漏洞、重大风险隐患和重大履职尽责不到位等问题的查处，一手抓促进深化改革、推动法治、提高质量和效益，努力提高审计监督的层次和水平。 (一)政策落实跟踪审计 1、稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实状况跟踪审计(20_年12月完成)。以推

41、动国务院出台的稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实到位，促进经济平稳运行、健康发展和转型升级为目标，紧紧围绕项目落地、资金保障、简政放权、政策落实、风险防范5个方面，重点关注创业创新、扩大有效投资、促进转型升级、电子商务、节能环保等重点领域政策措施的贯彻状况和效果，揭示和查处不作为、慢作为、假作为、乱作为等问题，针对审计发觉的问题，探讨提出解决问题的对策，推动政策措施实行。 (二)财政审计 2、区本级预算执行审计(20_年8月完成)。以推动财政政策实行，促进盘活财政存量资金，提高财政资金运用绩效，维护公共资金平安，推动财税体制改革为目标，全面驾驭20_年区本级财政预算编制、组织、

42、执行和本级年度决算草案相关总体状况，重点审查收支预算编制是否完整、科学、合理,揭示指标预留不细化等问题，促进公共财政预算、基金预算、国有资本经营预算、社会保障资金预算体系加快建立;通过收支预算执行审计，分析预算追加调整对预算执行影响;关注存量资金，分析影响资金长期闲置的因素，盘活资金存量，合理调动运用资金;关注资金安排环节，重点揭示资金安排周期长，资金运用低下的问题;加大专项资金延长审计力度，实行区本级支出审计与转移支付审计并重;关注财政转移支付资金安排和保增长各项政策的实行，以及提前告知的资金余额、安排依据等，把握整体性、宏观性，注意效益性、建设性，针对审计发觉的问题，从体制机制层面分析缘由

43、，提出加强管理，进一步深化财政管理制度改革的看法和建议。 3、区直部门预算执行审计(20_年6月完成)。以促进区级预算精细化、规范化、法制化管理，推动和加大预算刚性约束、强化法规政策执行、提高部门预算资金运用绩效为目标，对6个区直部门20_年度预算执行及其他财政收支状况进行审计，并探究财政数字化审计技术方法。重点关注收支预算执行结果及差异、部门资金存量、预算执行部门的结余(结转)资金以及项目预算编制和项目支出预算执行状况，并对项目支出预算和执行状况进行绩效对比分析，包括资金运用进度、安排、效益和部门预算资金结余、结转以及财政资金运用的有效性等;审查部门和单位决算上报数据是否真实、完整，是否存在

44、漏报、瞒报、错报等状况，以及审查总收总支数据、非税收入数据(政府性基金、专项收入、行政事业性收费、罚没收入、国有资产有偿运用收入等)和“三公”经费、会议费等状况;通过向年度预算编制与执行效果的“两头延长”，揭示和反映预算执行部门(单位)存在的普遍性、突出性问题，针对审计发觉的问题，从体制机制层面分析缘由，提出加强管理，完善制度的看法和建议。 (三)专项(资金)审计调查 4、城市水环境爱护绩效审计调查(20_年8月完成)。将区域内饮用水源地平安状况、水环境治理目标任务完成状况、污水处理设施运行绩效等作为审计工作重要内容，主动推动区域水环境治理项目建设，促进水环境治理专项资金运用效益提高，推动水环

45、境治理体制机制完善。 5、社区资金管理运用状况审计调查(20_年11月完成)。以推动国家相关政策落实到位，促进社区资金规范管理、改善民生为目标，从体制、机制层面分析问题存在缘由，提出针对性强、切实可行的审计建议，提高财政资金运用效益。 (四)经济责任审计 6、经济责任审计(20_年12月完成)。紧紧围绕“四个全面”战略布局，以制约和监督权力为核心，以促进领导干部履职尽责和推动本地区、本部门、本单位科学发展、绿色发展，实行地方党政领导干部审计全覆盖为目标，组织对10名领导干部进行离任经济责任审计、对3个单位5名领导干部进行任中经济责任审计，重点关注被审计领导干部贯彻执行经济法律法规、党和国家关于

46、经济工作的方针政策和决策部署，促进区域经济社会科学发展的状况，重大经济决策制定、执行和效果状况，任期内本部门、本单位财政收支以及有关经济活动的真实、合法和效益状况，自然资源资产管理状况，国有资产(资源)管理状况，政府投资和国有房屋征收项目管理状况，相关目标责任制落实状况，对干脆分管部门的管理监督状况，以及遵守有关廉洁从政状况等，通过对领导干部任职期间履行各项经济责任的审计监督，客观反映领导干部任期履职状况，不断强化领导干部履责意识和正确行使公共权力意识，提高科学决策、依法行政、依法办事水平，服务深化改革，加快政府职能转变，加强党风廉政建设。 (五)企业审计 7、国有企业审计(20_年12月完成

47、)。组织开展硚房集团有限责任公司、区国有资产经营公司20_年度资产负债损益审计，关注国有企业资产经营管理、国有资本营运管理状况，推动国资监管由管资产向管资本转变，促进国企转变发展方式,提高管理水平。 (六)投资审计 8、政府投资项目跟踪审计(20_年12月完成)。以促进提高资金运用效益，完善政府投融资体制，推动稳增长政策实行为目标，摸清重点投资建设基本程序、资金筹集管理运用、项目进度、项目管理和重大选购状况;审计重点投资项目工程造价，核减不实投资，重点关注偷工减料、高估冒算等问题，促进节约财政资金;检查项目资金管理和运用状况，追踪重点投资建设资金流向，重点查找违规运用资金问题，加大经济犯罪案件线索的查处力度;了解重点投资建设项目运营状况，检查工程环境爱护和水土保持工作状况，全面评价项目绩