管理评审程序18513.pdf

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1、 编号 G2-02 版本/版次 0/1 类别 事务类 制/修订日期 07-04-20 名称 管理评审过程程序书 页 次 1/7 版本 编制日期 编 制 记 要 备 注 批 准 审 核 编 制 编号 G2-02 版本/版次 0/1 类别 事务类 制/修订日期 07-04-20 名称 管理评审过程程序书 页 次 2/7 管理评审过程乌龟图 质量管理体系的有效性、适宜性和充分性（管理评审报告 管理评审整改措施 资源需求计划）质量体系评价需求（管理评审年度计划、管理评审具体临时需求：顾客要求以及公司主营业务、组织机构、关键产品等出现重大变化）管理评审整改措施计划完成率 80%管理评审程序 管理评审会议

2、 会议室、计算机系统 管理评审 过 程 总经理 管理者代表 总经理室 编号 G2-02 版本/版次 0/1 类别 事务类 制/修订日期 07-04-20 名称 管理评审过程程序书 页 次 3/7 1.目的：通过对管理评审过程的有效控制,确保就公司方针目标和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行沟通。2.范围：本程序适用于公司质量管理体系所有过程。3 术语定义：4.工作流程及工作流程说明：4 1 职责：4 1 1 管理部负责管理评审的策划、准备、召集管理评审会议、编制管理评审报告、管理评审决议事项执行的组织、过程管理与监督和记录资料的归档。4 1 2 各单位负责编制提交本单位质量管理体系运行报

3、告。4 1 3 管理者代表负责管理评审计划和管理评审报告的审核。4 1 4 总经理负责管理评审计划和管理评审报告的批准。编号 G2-02 版本/版次 0/1 类别 事务类 制/修订日期 07-04-20 名称 管理评审过程程序书 页 次 4/7 管理评审流程 责任 单位 相关记录文件 总经理室 管理评审计划 总经理 管理评审计划 总经理室 _部门（车间）质量管理体系运行工作报告 总经理 _年管理评审计划 _年管理评审会议纪要 总经理室主任 _年管理评审报告 管理评审整改措施 管理评审资源需求计划 总经理 _年管理评审报告 管理评审整改措施 管理评审资源需求计划 各单位 管理评审资源需求计划 （

4、车间/部门）管理评审整改计划 总经理室 管理评审资源需求计划 （车间/部门）管理评审整改计划 总经理室 上述所有管理评审相关记录资料 批准 YES 管理评审策划 管理评审准备 NO 决议事项执行追踪 批准 决议事项执行 管理评审报告 记录资料归档 NO YES 管理评审会议 编号 G2-02 版本/版次 0/1 类别 事务类 制/修订日期 07-04-20 名称 管理评审过程程序书 页 次 5/7 4 2 管理评审工作流程标准 4 2 1 管理评审策划（1）定期评审：每年 7 月份前管理部策划公司管理评审,形成管理评审计划（附件浙江宏鑫科技有限公司_年管理评审计划），提交管理者代表审核。计划要

5、求明确管理评审目的、，以及评审会议的时间地点、评审的内容、资料准备的时间节点要求、各项输入资料准备和提交的责任人、会议参加人员（中层及以上）。（2）不定期评审：当顾客要求以及公司主营业务、组织机构、关键产品等出现重大变化，总经理作出指示需要做管理评审时，管理部按总经理指示策划临时管理评审。评审计划要求同 1。4 2 2 批准 管理者代表审核管理评审计划并提交总经理批准。4 2 3 管理评审准备（1）管理部按管理评审计划的会议时间要求提前 15 天发布通知（不定期评审临时通知），要求各单位在评审会议前编制本单位质量体系运行工作报告（附件_部门（车间）质量管理体系运行工作报告），以及明确其他相关准

6、备事项。不定期评审输入材料要求务必在会议期间按总经理要求及时提供。（2）要求各单位编制质量体系运行工作报告内容必须包括本单位主责的、配合的和执行的所有过程的运行情况（包括与本单位相关的所有这些或其中若干项情况：体系内审外审、质量方针目标、产品质量、纠正预防措施、质量成本、顾客满意度、市场、顾客要求、环境、产品、设计和过程实际现场和和潜在的失效模式及后果、过程能力、设计开发完成情况、管理评审整改实施情况、公司组织变化等）的总结评价；编制过程中应与各相关单位就报告的内容以及结论进行沟通，确保内容结论的真实、完整、准确。（3）对于不定期评审，按评审目的的时间紧逼程度提前适当的时间发布评审准备通知，输

7、入材料按附件_部门（车间）质量管理体系运行工作报告格式提交，但内容应根据评审目的更有针对性，并按评审目的提交评审计划要求的其他材料。424 管理评审会议（1）管理部经理按管理评审通知和计划要求召集各单位相关人员（中层及以上）组织召开管理评审会议，总经理主持对各项输入资料围绕公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行开放式的研讨和评审，激励和交换新观念，做出各项决议，管理部经理做好会议记录形成会议纪要（附件浙江宏鑫科技有限公司_年管理评审会议纪 要）。编号 G2-02 版本/版次 0/1 类别 事务类 制/修订日期 07-04-20 名称 管理评审过程程序书 页 次 6/7 （2）关于“适宜性

8、、充分性、有效性”的说明：A：适宜性：体系的策划是否符合组织的实际情况；体系适应内外环境的能力，如：市场变化、顾客变化、汽车行业的标准变化、法律法规的变化，组织机构的变化，新技术新设备的引进等。B：充分性：顾客导向、支持、管理等过程是否充分展开、资源是否充分适用。C：有效性：计划或规定目标的达成程度，当达成程度低时，要分析是策划问题还是执行问题。4 2 5 管理评审报告 管理部经理根据会议纪要编制 浙江宏鑫科技有限公司_年管理评审报告（附件）、管理评审整改措施（附件）、管理评审资源需求计划（附件）并提交管理者代表审核。要求：（1）管理评审报告必须明确管理评审输入和输出；（2）管理评审报告必须对

9、公司管理体系、方针、目标适宜性、充分性和有效性作出评价；（3）管理评审报告两个附件：管理评审整改措施和管理评审资源需求计划，整改措施和资源需求计划均应设定考核条款确保有效执行；（4）管理评审会议决议事项及整改措施应包括关于质量管理体系及其过程相关计划或规定目标的达成程度以及与顾客要求有关的产品的改进的决定和措施；（5）对于不定期评审：评审输出因评审特殊目的而宜，可以参照定期评审形式作评审输出。4 2 6 批准 管理者代表审核管理评审报告提交总经理批准。4 2 7 决议事项执行（1）管理部发布管理评审报告并监督检查各相关单位管理评审整改措施的组织落实，要求各相关单位分解提交管理评审整改计划（附件

10、 部门（车间）管理评审整改计划）并按计划整改。（2）管理部按管理评审资源需求计划督促各资源提供单位严格按计划要求满足资源需求单位需求。4 2 8 决议事项执行追踪（1）管理部在管理评审前检查，还有不定时检查，要求各相关单位提交管理评审整改计划完成情况(附件公司管理评审整改措施检查表)，管理部做公司管理评审整改完成情况通报，对不按时间节点完成的单位按设定的考核条款考核并限期完成。（2）管理部在管理评审前检查，还有不定时检查，要求各资源提供单位提交管理评审资源需求计划完成情况(附件公司管理评审资源需求计划检查表)，管理部做公司管理评审资源需求计划完成情况通报，对不按时间节点完成的单位按设定的考核条

11、款考核并限期完成。编号 G2-02 版本/版次 0/1 类别 事务类 制/修订日期 07-04-20 名称 管理评审过程程序书 页 次 7/7 429 记录资料归档 管理部将管理评审相关记录资料归档保存。5.相关文件/数据：序号 文件编号 文件名 引用处 1 质量手册 6.质量记录表单：序号 质量记 录号 名称 使用处 保存 时间 存放 1 _年管理评审计划 管理部 3 年 管理部 2 _部门（车间）质量管理体系运行报告 各单位 3 年 管理部 3 _年管理评审会议纪要 管理部 3 年 管理部 4 _年管理评审报告 管理部 永久 管理部 5 质量体系管理评审整改措施 管理部 3 年 管理部 6 管理评审资源需求计划 管理部 3 年 管理部 7 部门(车间）管理评审整改计划 各单位 3 年 管理部 8 公司管理评审整改措施检查表 管理部 3 年 管理部 9 公司管理评审资源需求计划检查表 管理部 3 年 管理部