工艺流程表5916.pdf

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1、工艺流程 Yes Yes No No 提出流程 修改流程方流程制定 流程评审 流程发放 流程执行监督 新流程使用信息反馈 材料整理存档 试验验证 重新提一个流技术部/公司评是否通过 是否通过 工艺流程表 流程名称 责任部门(人)依据及说明 记录表单 提出流程 技术部 设备部 采购部 依据研发目的或生产目的，以及客户反映的问题等，技术部提出新的工艺流程，经技术部/公司内评审，讨论通过，初步提出工艺流程方案，方案中所需器材，设备部，采购部应积极配合，完成工艺流程试验前的准备工作。(注:流程方案须技术部负责人审核，批准)流程方案 采购单 呈报单 评审报告 试验验证 技术部 生产部 设备部 生产部须提

2、供试验条件和地点，安排好试验时间和人员，对提出的工艺流程，进行实验验证，试验操作时，生产部、设备部积极配合，及时解决操作中出现的问题或故障。生产部或相关技术员依据提供的工艺流程，进行试验，试验时要严格执行所提供的试验方法和步骤，及时，准确的记录相关试验现象和数据，在实验过程中若出现异常现象或不符合实验目的的现象，须及时报告给技术部负责人，若需对试验方法或者数据要进行调整，生产部或相关技术员须上报给技术部负责人，经同意后，方可修改工艺方案。流程方案 流程制定 技术部 技术部依据试验现象和数据，做出试验报告，依据实验过程中出现的问题，对工艺流程进行改进。并制作操作指导书以及工艺卡。试验报告 操作指

3、导书工艺卡 流程评审 技术部 改进后的工艺流程经技术部内部讨论后和公司内审议讨论通过，经技术部负责人审核，总经理批准后，方可生效。流程方案 操作指导书工艺卡 流程发放 技术部，质检部，生产部，设备部，采购部 工艺流程生效后，发放给质检部，生产部，设备部，采购部，并签收。操作指导书工艺卡 流程名称 责任部门(人)依据及说明 记录表单 流程执行、监督 生产部 质检部 生产中严格执行新的工艺流程，生产部负责人质检部负责人及时做到跟踪和监督。新流程使用信息反馈 技术部 采购部 设备部 生产部，质检部要及时跟踪，记录流程执行中出现的问题，以及员工反应的信息和意见，编制成报告，经生产部负责人和质检部负责人签字后及时上报给技术部。反馈单 档案归类存档 技术部 相关技术员对于会议记录、实验报告以及相关试验资料进行汇总、整理、存档。