仓储部内审检查表21592.pdf
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1、 质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核部门：仓储部 陪同人员：审核日期：第 页/共 页 审核准则：ISO 9001 体系文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 项目 提问 文件查阅 现场检查 质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核部门：仓储部 陪同人员：审核日期：第 页/共 页 审核准则：ISO 9001 体系文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 项目 提问 文件查阅 现场检查 总则 总则 是否有文件化的管理体系相关文件是否齐全文件
2、是书面形式还是电子形式 与管理体系相关的文件有多少是否符合标准的要求 与受审核部门相关的文件有多少 是否有组织结构图、管理方针 电子形式文件的使用是否有效 质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核部门：仓储部 陪同人员：审核日期：第 页/共 页 审核准则：ISO 9001 体系文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 项目 提问 文件查阅 现场检查 管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素（或过程）并符合其要求要素（或过程）之间相互作用关系是否给予确定及描述 管理体系文件的内容是否满足 ISO 9001的要求 管理体系要素
3、（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清楚 质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核部门：仓储部 陪同人员：审核日期：第 页/共 页 审核准则：ISO 9001 体系文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 项目 提问 文件查阅 现场检查 查询相关文件的途径 有否规定查询相关文件的途径 文件是否便于查阅 质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核部门：仓储部 陪同人员：审核日期：第 页/共 页 审核准则：ISO 9001 体系文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系
4、 ISO 9001 项目 提问 文件查阅 现场检查 综 合管 理手册 质 量手册 管理手册的覆盖面是否完整如对 ISO 9001 标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理 管理手册是否包括管理体系的范围 管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性 管理手册是否引用或包括程序文件 管理手册是否包括管理体系过程（或要素）之间的相互作用的表述。手册和程序是否相互协调，是否有可操作性 质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核部门：仓储部 陪同人员：审核日期：第 页/共 页 审核准则：ISO 9001 体系文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO
5、9001 项目 提问 文件查阅 现场检查 文 件控制 文 件控制 制定的文件控制程序是否符合要求 文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定 程序文件是否有效版本 质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核部门：仓储部 陪同人员：审核日期：第 页/共 页 审核准则：ISO 9001 体系文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 项目 提问 文件查阅 现场检查 文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 所有文件是否字迹清楚 所有文件标识是否明确 文件发布
6、前是否得到授权人的批准 所有文件是否均注明制定或修订日期 文件修改后是否重新批准 质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核部门：仓储部 陪同人员：审核日期：第 页/共 页 审核准则：ISO 9001 体系文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 项目 提问 文件查阅 现场检查 外来文件的控制 是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定 执行的如何 质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核部门：仓储部 陪同人员：审核日期：第 页/共 页 审核准则：ISO 9001 体系
7、文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 项目 提问 文件查阅 现场检查 作废文件的管理 是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用 质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核部门：仓储部 陪同人员：审核日期：第 页/共 页 审核准则：ISO 9001 体系文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 项目 提问 文件查阅 现场检查 记 录控制 记 录控制 是否有对记录进行管理的程序 程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内
8、容做了规定 与本组织有关的记录有哪些 与受审核部门有关的记录有哪些 质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核部门：仓储部 陪同人员：审核日期：第 页/共 页 审核准则：ISO 9001 体系文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 项目 提问 文件查阅 现场检查 记录管理的实况 是否对记录进行了清理，并列出了清单 对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致 记录是否填写正确、字迹清楚 贮存是否便于存取和检索 质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核部门：仓储部 陪同人员：审核日期：第 页/共 页
9、 审核准则：ISO 9001 体系文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 项目 提问 文件查阅 现场检查 以 顾客 为关 注焦点 以 顾客 为关 注焦点 组织是怎样做到以顾客为关注焦点的 组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求 组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意 质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核部门：仓储部 陪同人员：审核日期：第 页/共 页 审核准则：ISO 9001 体系文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法 检查
10、发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 项目 提问 文件查阅 现场检查 管理方针的传达与管理 如何向全体员工传达的 采取了那些方式 询问员工，看员工是否了解管理方针 为公众获得管理方针提供了何种方便 公众如何获得管理方针 质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核部门：仓储部 陪同人员：审核日期：第 页/共 页 审核准则：ISO 9001 体系文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 项目 提问 文件查阅 现场检查 管 理目标 5.4.1 质 量目标 组织是否设定了管理目标和指标 目标和指标是否形成文件 是否经领
11、导批准 是否分解到有关的职能和层次 质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核部门：仓储部 陪同人员：审核日期：第 页/共 页 审核准则：ISO 9001 体系文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 项目 提问 文件查阅 现场检查 设定目标和指标时应考虑的内容 是否符合方针的要求 是否包括产品要求及满足产品要求所需的内容 是否考虑了法律、法规和其他要求 是否考虑了技术、财务及实施的可行性 质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核部门：仓储部 陪同人员：审核日期：第 页/共 页 审核准则：ISO 9001 体系
12、文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 项目 提问 文件查阅 现场检查 目标和指标的实现情况 受审核部门是否均有相应的目标和指标 目标和指标是否具体并尽可能量化 是否设置了必要的可测量参数 是否制定了实施目标和指标的方案 企业资源是否能保证目标和指标的实现 质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核部门：仓储部 陪同人员：审核日期：第 页/共 页 审核准则：ISO 9001 体系文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 项目 提问 文件查阅 现场检查 有
13、无目标和指标实现的证据 检查绩效测量结果，确认目标和指标是否得到实现 质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核部门：仓储部 陪同人员：审核日期：第 页/共 页 审核准则：ISO 9001 体系文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 项目 提问 文件查阅 现场检查 目标和指标是否定期评审、修订 目标和指标是否定期评审、修订 依据什么评审、修订 目标和指标的评审、修订是否体现持续改进 质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核部门：仓储部 陪同人员：审核日期：第 页/共 页 审核准则：ISO 9001 体系文件、
14、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 项目 提问 文件查阅 现场检查 职 责和 权5.5.1 职 责是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限 是否有清晰的组织结构图 相关职能部门或岗位（尤其是从事管理、执行和验证工作的人员）的职责是否得到规定并形成文件 受审核部门的职责是什么 质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核部门：仓储部 陪同人员：审核日期：第 页/共 页 审核准则：ISO 9001 体系文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 项目 提问 文件查
15、阅 现场检查 限 和 权限 有关职责、权限如何传达到位的 各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的 各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系 各类人员是否明确完成职责任务与实现管理方针之间的关系 质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核部门：仓储部 陪同人员：审核日期：第 页/共 页 审核准则：ISO 9001 体系文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 项目 提问 文件查阅 现场检查 协 商和 沟通 5.5.3 内 部沟通 是否制定了协商和交流的程序 组织是否有协商和交流的程序程序中是否对协商和交流的
16、方式、内容做了规定程序制定过程中是否听取了员工意见 程序中是否规定了与相关方的沟通和协商 质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核部门：仓储部 陪同人员：审核日期：第 页/共 页 审核准则：ISO 9001 体系文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 项目 提问 文件查阅 现场检查 内部协商的内容 员工是否参与管理体系文件，特别是作业指导书的制定、修订和评审 员工是否参与过程的识别与确定 员工是否了解谁是员工代表以及谁是管理者代表 质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核部门：仓储部 陪同人员：审核日期：第
17、 页/共 页 审核准则：ISO 9001 体系文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 项目 提问 文件查阅 现场检查 协商和交流的记录 涉及重大投诉、事故的外部信息有无适当处理和记录 是否保存有接受和答复员工已经建议的记录 质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核部门：仓储部 陪同人员：审核日期：第 页/共 页 审核准则：ISO 9001 体系文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 项目 提问 文件查阅 现场检查 通报组织管理方针和管理体系有效性的过
18、程 将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程 是否同员工、周围进行过信息交流 是否将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员 信息通报采用何种方式 受审核部门涉及到哪些信息交流 质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核部门：仓储部 陪同人员：审核日期：第 页/共 页 审核准则：ISO 9001 体系文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 项目 提问 文件查阅 现场检查 同外部相关方的信息交流 是否同供方和承包方交流有关信息 如何处理顾客投诉 管 理 管 理是否有定期进行管理评审的规定 评审的时间间隔是
19、怎样规定的 是否按规定的时间间隔进行管理评审 质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核部门：仓储部 陪同人员：审核日期：第 页/共 页 审核准则：ISO 9001 体系文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 项目 提问 文件查阅 现场检查 评审 评审 受审核部门应为管理评审提供什么资料 管理评审的输入是否充分 受审核部门应为管理评审提供什么资料 管理评审的输入是否包括下列内容：内、外部审核结果。方针、目标和指标、管理方案实施情况。事故、事件调查处理情况。质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核部门：仓储部
20、陪同人员：审核日期：第 页/共 页 审核准则：ISO 9001 体系文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 项目 提问 文件查阅 现场检查 管理评审的实施情况 管理评审的内容是否充分 如何参加管理评审 是否就下列内容进行了评审：A)方针是否适宜方针实现程度如何是否需要更新目标、指标和管理方案 B)过程控制情况如何（包括过程是否受控某些过程是否需要改善或优化）C)产品质量状况如何（有无重大质量问题）D)事故和事件的调查处理情况。E)纠正和预防措施实施情况。质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核部门：仓储部 陪同人员：
21、审核日期：第 页/共 页 审核准则：ISO 9001 体系文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 项目 提问 文件查阅 现场检查 管理评审的输出是否完整并形成文件 有无评审记录和形成的其他文件“管理评审报告”中有无管理体系适宜性、充分性和有效性的结论 是否提出了需要加以修正的方针、目标和管理体系的其他要素（或过程）质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表 受审核部门：仓储部 陪同人员：审核日期：第 页/共 页 审核准则：ISO 9001 体系文件、适用的法律法规 审核员：条款 检查内容 检查方法 检查发现 结果 评价 管理
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