安全生产信息台账管理制度17392.pdf

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1、1/9 安全生产信息台账管理制度 1 目的与围 1.1 根据公司安全生产标准化管理工作的要求，为进一步加强公司安全管理根底工作，促进企业安全台帐的标准化、规化，特制定本管理制度。1.2 本制度围包括公司对安全生产管理台账的建立、记录、归档、保管等容和方法。2 职责 2.1 综合办公室负有对安全生产台账的建立、记录、归档、保管等组织领导责任。2.2 行政部负责组织员工安全手册和管理制度的编制工作。2.3 人力资源部是安全生产台账的主管部门，负责安全台账的建立、记录、归档、保管与相关的控制管理。2.4 安全生产小组人员、档案室管理员是的主要配合部门，参入公司安全生产台账的归档管理工作的相关事项。2

2、.5 各安全生产领导小组成员负责与车间安全生产相关的安全台账的、归档、使用、保管工作。3 台账围：3.1 总那么：公司各部门、车间、班组必须建立安全台帐、档案和安全活动记录。3.2 台账种类应包括：（1）安全生产责任制度台账：a)责任书：承包合同、上下两级签订的安全生产责任书、生产单位从业人员安全责任状、特种作业人员安全责任状、生产单位主要负责人、副职负责人、安全负责人、技术人员、安全员、部门负责人、车间主任、班组长等安全生产岗位责任制。b)制度文件：有关部门制订和下发的制度性文件。c)安全操作规程与安全技术交底资料。2/9 d)安全事故应急预案。e)通知、通报：有关部门下发的安全生产方面的通

3、知、通报。f)安全记录文件表样（2）安全规章制度台账 a)安全生产管理制度与管理制度颁布令。b)安全生产管理制度的编制、发布、使用、评审、修订的记录 c)安全事故应急预案。d)通知、通报：有关部门下发的安全生产方面的通知、通报。（3）安全生产投入台账 a)安全生产投入保障制度。b)劳动防护用品管理制度。c)安全生产经费投入明细表。d)职工工伤保险人员名册附社保所清单。e)安全生产投入各类票据复印件。f)劳动防护用品发放、领用清单（4）安全组织机构与人员台账 a)安全管理机构领导小组设置的文件。b)安全组织网络图。c)法人代表的职责。d)安全生产领导小组的安全职责。e)工会的安全职责。f)公司安

4、全员职责。g)安全生产管理机构人员情况表（5）安全教育台帐：a)安全生产的教育和培训制度。3/9 b)花名册：全员花名册、安全管理人员花名册、特种作业人员花名册与相关明、安全书复印件。c)公司安全教育台帐：包括企业领导和管理人员安全教育培训情况：企业安全员安全教育情况；新员工入厂三级教育情况；特殊工种安全教育与培训考核情况;外来施工人员安全教育情况;其它人员安全教育情况等。d)车间安全教育台帐：应包括车间领导与职工安全培训情况;新入厂员工三级安全教育情况;特殊工种安全教育与培训考核情况;转岗与离岗半年以上复工人员的安全教育情况。e)从事“四新技术人员的安全教育情况;对事故责任者的安全教育情况;

5、岗位安全技术练兵情况;应急预案的演练情况;外来施工人员的安全教育情况等。f)要有教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训容、考试时间、考试成绩等。g)考核试卷要存档。h)安全生产的教育和培训计划。（6）事故台帐：a)工伤事故管理制度。b)按照事故管理制度要求，事故实行归口和分级管理。c)年度安全事故统计表。d)职工发生工伤事故情况表。e)各类事故调查处理情况登记表，企业工伤事故报案材料。f)公司级事故台帐要记录所发生的各类事故，包括火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身、质量、污染和其他事故；车间级事故台帐要记录本车间发生的人身、火灾、爆炸、设备(包括停电、停汽、停水、停风、停设备等，只要影

6、响到生产运行均应上账登记)、生产事故(包括跑、冒、滴、漏事故，生产指挥失误，生产操作失误等，凡影响正常生产运行均应上账登记)以与其他事故。g)要记录事故发生所在部门、发生日期、事故类别、事故经过，并严格按照“三不放过原那么，进展事故原因与责任分析，详细填写应吸4/9 取的教训、采取的防措施和处理意见等，人身事故要将当事人、性别、年龄、工种、工龄与事故概况等记入台帐。（7）安全“三同时台账 a)建设项目“三同时管理制度。b)安全技术措施计划的项目总名称表 c)劳动保护专项措施项目确认表 d)建设项目劳动安全卫生初步设计审批表 e)建设项目劳动安全卫生验收审批表 f)“四新项目新技术、新工艺、新材

7、料、新设备职业安全健康措施对策表（8）班组安全管理台账 g)车间安全生产管理制度。h)班组安全活动管理制度。i)车间安全生产活动记录表。j)班组安全生产检查表。（9）安全事故应急预案。危险化学品管理台帐资料。（10）安全会议台帐：按要求填写会议名称、容、时间、地点、参加人员、主持人、处理结果等容，主要记录公司、车间关于安全方面的会议(如厂安全员月例会、车间安全例会等)，尤其对安全生产文件的传达、学习和贯彻情况要详细填写（11）安全组织机构与人员台帐：a)公司安全组织台帐要将公司安全生产领导小组、安全组织网络、安全员记入台帐。b)车间安全组织台帐要将车间安全小组、安全组织网络记入台帐，并填写本单

8、位义务消防队队员组成情况(、性别、年龄、工种、岗位、文化程度、安全教育状况等)。（12）安全检查台帐：h)企业要定期组织安全检查，要将检查时间、检查容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等记录上账。5/9 i)企业安全检查每季度不少于一次，车间安全检查每月不少于一次，班组每周不少于一次，除此之外还要按照专业特点、根据季节变化、节假日安排以与特殊作业要求，开展专项检查。j)安全检查中发现的隐患、问题、整改要求与整改复查情况均应按要求如实填写。k)机械、电气等设备管理资料含设备保养、维修、检验、检测、使用情况等资料。（13）隐患治理台帐：a)公司应按事故隐患治理的管理要求，凡发生的安全生产隐

9、患治理，不论级别和资金来源，均应在隐患治理台帐中填写，要有隐患名称、隐患级别、隐患所在部门、存在部位、计划费用、实际费用、资金来源、整改前临时防措施、整改方案(方案要具体)、完成进度、负责人、计划完成时间、实际完成时间、隐患治理后的评估情况等。b)隐患整改要严格按照“五定原那么进展(即定临时防措施、定整改方案、定负责人、定整改时间、定资金来源)。（14）事故台帐：k)按照事故管理制度要求，事故实行归口和分级管理。l)公司级事故台帐要记录所发生的各类事故，包括火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身、质量、污染和其他事故；车间级事故台帐要记录本车间发生的人身、火灾、爆炸、设备(包括停电、停汽、停水、停

10、风、停设备等，只要影响到生产运行均应上账登记)、生产事故(包括跑、冒、滴、漏事故，生产指挥失误，生产操作失误等，凡影响正常生产运行均应上账登记)以与其他事故。m)要记录事故发生所在部门、发生日期、事故类别、事故经过，并严格按照“三不放过原那么，进展事故原因与责任分析，详细填写应吸取的教训、采取的防措施和处理意见等，人身事故要将当事人、性别、年龄、工种、工龄与事故概况等记入台帐。（15）安全工作考核与奖惩台帐：a)安全工作考核和奖惩台帐记录对各部门、各岗位安全生产责任制的考核情况，要有各级安全工作和安全生产考核细那么，对事故发生的单位、个人与“三违人员进展处罚的情况，对防止和防止事故发生的有功人

11、员的奖励情况，对在安全管理工作中作出突出贡献的单位和个人表彰和奖励情况。6/9 b)台帐应设考核项目或容、被考核部门和个人、主要事迹和存在问题、考核意见和结果、奖惩情况、考核部门签字与审批部门等栏目。（16）消防台帐：a)记录消防安全组织网络。b)消防演练情况。c)消防设施台帐。d)消防工作会议。（17）职业安全卫生台帐：a)记录员工体检时间、人数、性别等。b)尘、毒、噪声分布情况与定期检测数据。（18）安全防护用品台帐：a)记录防护用品明细。b)每周防护用品检查情况。（19）事故预案台帐：a)记录事故预案演练。（20）关键装置重点部位台帐：a)记录关键装置重点部位承包人员情况。b)安全设备设

12、施和劳保用品购置、发放登记台帐附票证复印件。c)走动式巡检情况。d)危险点分布平面图。（21）安全评价台帐：a)每半年开展一次动态安全评估，有安全评估报告。（22）安全技术装备与设施台帐：a)建立安全阀。b)联锁装置。c)阻火器。7/9 d)可燃气体报警器。e)有毒、有害气体报警器。f)烟雾报警器。g)台帐记录安技设施变更情况。（23）特殊工种人员档案：a)记录特殊工种人员、工种个、年龄、本岗位工龄、性别、取证时间。b)参加培训情况与复审考试情况等。（24）安全学习资料档案：a)保存下发的上级各种文件、安全会议材料与安全试题库、安全考试卷、安全通报等学习资料。b)安全活动记录要容齐全，填写参加

13、人数、参加领导、活动容、发言情况、领导签字等。c)安全活动容：学习安全文件、通报、安全规章制度;学习安全技术知识、劳动卫生知识;结合事故案例，讨论分析典型事故，总结吸取事故教训;开展事故预想和岗位练兵，组织各种安全技术表演;检查安全规章制度执行情况和消除事故隐患;开展安全技术座谈、攻关和其他安全科研活动。d)班组安全活动记录要将本班组的安全会议、安全教育、安全检查、安全活动等容记录清楚，并与车间容相对应。（25）动火票档案：a)审批表。b)检查记录等。4 归档 4.1 （1）按时间以年度为顺序形成的文件，整理、编写相应的目录，第二年上半年归档。（2）但凡有法律效用的文件材料，一生效就归档。（3

14、）工程项目，鉴定，竣工验收后，整理、编写相应的目录就归档。8/9（4）办理完毕的文件，按工作阶段性进展归档，交档案室统一保管。4.2 要求（1）总那么：安全台帐资料记录是反映一个单位安全生产管理的情况，在安全台帐的记录、整理和积累过程中能起到自我督促、强化安全生产管理的作用，本公司所属生产部门均必须遵照本制度，根据安全生产管理职责围分别建立相应的安全台帐，安全台帐由各生产部门专人负责，保证资料收集的与时、准确、齐全。（2）材料完整齐全。（3）系统、条理、保持有机联系：但凡归档文件材料，均要按其不同特征组卷，尽量保持它的在联系，区分它们不同的保存价值。文件分类准确、立卷合理。（4）立卷时，要求将

15、文件的正件与附件，印件与定稿，请示与批复等统一立卷，不得分散。（5）在进展卷文件排列时，要合理安排文件的先后秩序，按时间先后排列。对于同一事情的同一文件，应统一规定进展，比如：正件与附件，应正件在前，附件在后等。4.3 归档的形式：（1）文字档案：包括安全生产有关的法律法规，安全技术标准以与上级颁布的各种文件。证照与批文，企业部各种证照、文件、设计方案，措施计划，上级的各种安全总结，报告等。企业安全生产机构，安全生产责任制，安全生产管理制度与安全操作规程，安全生产会议通知、议程、签到、记录与决议等；安全检查与整改，安全教育与培训，危险源与应急管理、职业卫生、事故处理、安全生产奖惩、安全技术措施

16、计划与实施，安全生产投入、安全生产“五同时、“三同时，职业卫生、劳动保护等方面的原始资料。（2）音像档案：记录声音或影像的档案，包括照片、影片、录音带、录像带等。4.4 保管（1）安全生产档案，由公司人力资源局部类专人保管。（2）档案保管年限为重要档案七年以上，一般档案3 年以上。4.5 文件的更改 9/9（1）文件需更改时由提出部门或文件归口管理部门填制 文件更改通知单，明确更改原因和更改容，管代/安全员 管理类文件 或技术负责人 技术类文件审核批准后实施更改，注明更改状态。安全生产标准化管理手册的更改还应经总经理批准。（2）文件更改以划改或换页的形式进展，安全生产标准化管理手册的更改以换页

17、的形式进展。安全文件更改后由安全员在文件更改通知单“更改记录栏签字确认。4.6 文件的换版和作废（1）安全文件经过屡次更改、本次更改容较多或不适用时，应进展换版。换版文件的编制、审批和发放与新文件一样。安全文件换版后应对其版本状态进展更新。（2）自新版安全文件实施之日起，原版安全文件自行作废，由安全文件归口管理部门加盖“作废印章后收回销毁。需作为资料档案留存的应加盖“安全资料印章，以防止误用。4.7 外来文件的控制（1）总那么：公司引用的外来安全文件如法律、法规、安全技术规、安全标准、监视检验报告等应予以标识，对其发放进展控制；其中安全技术规、标准应购置正式版本。（2）由安全文件归口管理部门负责对外来文件的适用性、有效性进展审核，编号后按本程序的相关规定进展发放、使用和换版。（3）对适用的法律、法规文件由安全生产综合办公室进展审核和保管，并在公司适用的法律、法规登记表上进展登记。（4）对生产设备等专用安全文件由生产部等主管部门进展保管。4.8 安全记录的控制参照文件控制程序hxxr-AQ-01X有关规定进展。5 考核 对于未按规定组织安全教育或教育率达不到规定要求，按安全奖惩方法执行。