某企业经营管理采购风险控制办法表格10515.pdf
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1、某企业经营管理采购风险控制办法表格以下是某企业的采购风险控制办法,供读者参考。制度名称 采购风险控制办法 受控状态 编 号 执行部门 监督部门 编修部门 第 1 章总则 第1条目的 为加强对采购风险的控制,规避采购风险,减少公司损失,结合本公司实际情况,特制定本办法。第2条适用范围 本办法适用于公司所有与采购相关的人员。第3条管理职责 1.公司采购部是采购风险控制工作的归口管理部门,负责采购风险管理的各项工作。2.公司财务部等其他相关部门需积极配合采购部的工作。第 2 章完善内部控制机制 第4条完善内部管理制度 公司需建立并完善内部控制制度与程序,加强对员工尤其是采购人员的培训和教育,不断增强
2、 其法律意识,并重视职业道德建设。第5条完善风险管控体系 1.公司应完善风险控制体系,充分运用供应链管理优化供应和需求。2.公司内部应建立良好的信息沟通机制,拓宽信息渠道,保持信息流畅、沟通顺畅。3.采购部每年需根据公司的发展战略及规划制订年度采购计划、预算和策略规划,确保各项采购工作 能够有序开展。第 3 章建立采购风险预警和应急体系 第6条建立预警系统采购部应将日常工作进行汇总,并对风险值较大的要素设定警戒值,对其进行重 点监测,及时发现征兆,准确地预报风险。例如,对主要原材料库存就可设定警戒库存量,低于这个库存 时,必须实施应急措施。第7条建立风险应急系统 采购部应建立风险应急系统,一旦
3、发生采购风险,采购人员应启动应急措施。1.应急系统一般采取备选方案的形式预先准备,当风险发生后,采购部可依据实际情况选择与之对应的应急措施。2.采购风险应急过程必须要反应迅速,以便及时补救、变被动为主动,使风险损失降至最低。第 4 章采购执行过程风险控制 第8条采购风险监控范围 采购部应加强对采购计划、申请、审批、询价、谈判、签约、验收、核算、付款和领用等采购所有环节 的监督,通过全方位管理来控制采购风险。第9条采购风险控制重点 1.制订采购计划与采购预算。2.签订采购合同。3.进行采购物资验收和质量检查。4.结算付款作业。5 10条采购计划风险控制 采购风险控制人员应及时审查公司采购部制订的
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