出租汽车安全达标考评指标实施细则48217.pdf
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1、城市出租汽车企业安全生产达标考核指标实施细则(征求意见稿)一.评价指标 序 列号 评估能力(盖章)标记 评估要点(部分)评估条款(条款)数量 数量 数量 带项的合计 储备票据 一个 安全目标 35 四 七 一个 一个 2 2 管理组织和人员 40 2 四 一个 2 三 三 安全责任制 45 2 六 2 一个 三 四 规章制度和安全管理体系 70 五 12 三 三 五 安全输入 50 2 六 一个 2 三 六 设备设施 90 三 九 三 三 七 科技创新与信息化 90 2 11 一个 一个 八 团队建设 90 五 九 一个 一个 2 九 劳动管理 145 六 16 2 一个 三 10 危险识别和
2、风险控制 45 2 五 一个 一个 11 隐患的调查和处理 70 2 八 一个 一个 2 12 职业保健 25 四 五 0 13 安全文化 35 2 七 一个 一个 14 紧急救援 八十五 五 13 一个 一个 三 五 15 事故报告调查和处理 50 2 七 一个 一个 2 16 绩效评估和持续改进 35 三 三 一个 一个 杭州 1000 51 128 五 11 19 35 “”是一级企业、二级企业、三级企业的必要条件。这个标准一共 1000 分。一级达标企业评价得分不低于 900 分，完全符合所有达标企业要求；二级标准企业评价得分不低于700 分，完全符合二、三级标准企业要求；三级标准企业
3、评价得分不低于 600 分，完全符合三级标准企业要求。二、评价方法 评价小组可以采取提问、谈话、查阅文件和记录、现场检查和抽查等方式。必要时可进行现场检查和测量，抽样数量根据企业规模确定。第三，演绎原则 1.“检查文件”是指企业正式发布的文件。2.每次扣分以设定的分值为扣分上限，扣分总额不得超过该项目的最高分；考评扣分时，发现同一问题，一般不重复扣分。3.如发现标有“”的项目不合格，将对申报一、二、三级标准的企业全部扣分。如发现标有“”的项目不符合，对申报一级、二级标准的企业扣全部分；申报三级标准的企业将酌情扣分。如发现标有“”的项目不合格，对申报一级标准的企业扣全部分；申报二级、三级标准的企
4、业酌情扣分。城市出租汽车企业安全生产达标考核指标实施细则 企业名称:报告级别:测试和评估 允许 考试要点 得分 被评估部门或地方 评价方法和评分标准 评估分数 扣除说明 一、安全目 标35分 1.安 全工 作 方针 和 目标(1)制定不低于上级下达的企业安全生产方针、目标和安全控制指标；1.1.1 五 管理层级 安全部门 1.查看文件，制定符合企业实际的安全生产方针和目标，内容具体、量化；企业的安全生产管理方针应体现“安全第一、预防为主、综合治理”的总方针。2.检查文件，应制定文件形式的安全控制指标，可包括以下内容:交通事故起数、死亡人数、事故直接经济损失、隐患整改率等。3.安全生产控制指标完
5、善且不低于上级下达的安全考核指标。以上任一条件不满足，本项不得分。(2)制定实现安全工作方针和目标的措施。1.1.2 五 同上 1.查文件，未制定保证企业实现安全生产方针和目标的保障措施，扣5 分。2.检查保障措施。保障措施包括宣传教育、制度建设、隐患整改、动态管理和经费保障等。不完善或不具体，扣1-3 分。2.中 长期规划(1)制定并实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作计划。1.2.1 五 同上 1.查文件，未制定中长期(3-5 年)规划扣 3 分。中长期规划未能满足企业安全方针和长期目标的，扣 1 分。2.查文件，未制定跨年度专项工作计划(包括“双基”建设、安全生产标准化建设、“平安
6、交通”及隐患排查等活动和专项整治行动)扣 2 分。跨年度专项工作计划能力不符合企业安全工作方针和目标的，扣 1 分。以上任一条件不满足，一、二级项目不得分。3.年 度计划(1)根据长远规划，制定年度计划和年度专项活动，并严格执行。1.3.1 五 同上 1.查文件，未按中长期规划编制年度计划扣 3 分。方案不完善，扣 1 分。2.查文件，未制定本年度活动和专项行动计划，未落实行业管理部门安排的相关活动和专项行动，扣 2 分。方案不具体(应包括工作目标、机构、内容、要求)，每缺一项扣 1分。3.部门和车队抽查，年度计划和年度专项活动计划未下达相关部门和车队的，扣1 分。测试和评估 允许 考试要点
7、得分 被评估部门或地方 评价方法和评分标准 评估分数 扣除说明 4.目 标评估 细化分解安全生产管理指标，制定阶段性安全生产控制指标；1.4.1 五 安全部门 相关部门 车队行动 1.查文件，安全生产管理指标未细化分解扣 3 分。2.未制定和分解阶段(如春运高峰和国庆黄金周等重点时段)安全生产控制指标，扣 2分。3.抽查相关部门和车队，未将细化分解后的安全生产控制指标下达到相关部门和车队的，扣1 分。(2)制定安全生产目标考核和奖惩措施；1.4.2 五 管理层级 安全部门 1.查文件，未制定安全生产目标考核和奖惩措施(年度安全生产考核和奖惩制度)扣 5分。安全目标考核和奖惩措施覆盖不全、容忍度
8、不明确、可操作性差扣 2 分。2.部门和车队抽查，安全生产目标考核和奖惩措施未下达给管理层、相关部门和车队，扣 1 分。定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。五 同上 1.查看考核指标、奖惩及现金材料和文件，未进行目标考核扣5 分。2.奖惩不兑现扣 2 分。二、管理机构和人员 40 分 1.安 全管 理 组织 成立安全生产委员会(或领导小组)，下属分公司分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；2.1.1 10 管理层级 安全部门 车队 1.查文件，未成立安全生产委员会(或领导小组):不得分。2.查文件，安全生产委员会(或领导小组)不负责安全的扣 4 分。3.安委会主
9、任不是企业第一负责人的，不得分。4.安全生产委员会(或领导小组)成员不包括主要负责人、业务部门负责人和安全部门负责人的，扣 5 分。5.查文件，下属分支机构分别成立相应领导机构，未成立扣3 分。以上任一条件不满足，一、二级项目不得分。(2)按照规定设置独立的与企业规模相适应的安全生产管理机构；2.1.2 15 管理层级 安全部门 1.查机构设置文件，未按道路客运企业安全管理规定设置独立的安全生产管理机构(10辆以上(含客车)的道路客运企业应设置专门的安全生产管理机构)，不得分。2.未制定安全生产管理机构的安全管理职责，不得分。以上任一条件不满足，本项不得分。定期召开安全生产委员会会议。安全生产
10、管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。五 管理层级 安全部门 车队 1.查安委会会议记录(会议纪要)，不召开安委会扣 5 分，不定期召开安委会扣 1-3 分。2.取安全生产管理机构和分支机构月度会议记录，安全生产管理机构和分支机构未召开会议扣 3 分，未召开例会扣 1-3 分。测试和评估 允许 考试要点 得分 被评估部门或地方 评价方法和评分标准 评估分数 扣除说明 2.管 理人 员 配备 按要求配备专职安全生产和应急管理人员。2.2.1 10 同上 1.查机构人员编制文件，专职安全生产和应急管理人员不足(按照每 20 辆车 1 人的标准，专职安全管理人员不少于 1 人；100
11、 辆以上，配置专职安全管理人员(最低不少于 7人)，不得分。2.查看聘书、聘用合同及相关人事档案等文件。配备的专职安全生产和应急管理人员不符合道路客运企业要求的，不得分。以上任一条件不满足，本项不得分。三。安全责 任 制45 分 1.完 善责任制 企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；10 管理层级 相关部门 车队 1.查安全生产责任制文件，未明确企业主管领导、分管领导和全体员工安全生产责任的，不得分。2.企业没有层层(签订安全生产责任书、相关安全责任、任务和考核指标)，不得分。以上任一条件不满足，本项不得分。五 管理的主
12、要负责人 1.查文件，企业是否明确规定主要负责人或实际控制人(决策者，如总经理或董事长)是安全生产第一责任人，不明确扣 5 分；安全生产第一责任人主要职责不清的，扣3 分。2.询问企业的主要负责人或实际控制人(决策者，如总经理或董事长)，对其主要职责和权利不熟悉的人(如定期组织安全检查，定期组织安全学习，担任安委会主任，担任安全生产标准化领导，定期主持安全形势分析会等。)，且不得分。以上任一条件不满足，一、二级项目不得分。分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；五 管理层负责安全。1.检查文件。未明确规定安全生产负责人为安全生
13、产重要负责人的，扣5 分。主要安全责权利及相互关系不清的，扣2 分。2.抽查并询问安全生产负责人，不熟悉其主要职责、权利和关系，扣2 分。其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务围的安全生产工作负责；五 其他管理领导 相关部门 车队 1.查文件，未明确规定其他责任人及全体员工“一岗双责”，扣5 分。2.抽查 1-3 名其他负责人或员工，不熟悉、不理解“一岗双责”扣2 分。3.检查职责的履行情况。不落实“一岗双责”安全责任，扣2 分。测试和评估 允许 考试要点 得分 被评估部门或地方 评价方法和评分标准 评估分数 扣除说明 安全生产管理机构、职能部门和生产基层单位的安全职 责 明 确 并 落
14、 实 到 位。3.1.5 10 安全部门 相关部门 车队 1.查文件，未制定安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位(车队)安全责任文件扣 10 分。2.查安全生产制度和操作规程，相关安全生产责任不能体现扣5 分。3.抽查 1-3 名员工，相关人员不熟悉本部门主要职责扣3 分。2.责 任制评价 根据安全生产责任定期进行考核和奖惩，并公布考核和奖惩情况。3.2.1 10 同上 1.查文件，未制定安全生产责任考核和奖惩规定扣5 分。2.安全生产责任制考核未体现“一票否决”规定的，扣5 分。3.查看安全考核文件和资料，未按规定进行定期考核(驾驶员每季度至少一次；员工年度考核和任期考核)，扣 5 分
15、。有考核，但无文件公告考核，扣 2 分。4.查相关记录，考核奖惩不落实扣 5 分。以上任一条件不满足，一、二级项目不得分。四、规章制度和安全管理制度 70 分 1.资格 道路运输经营许可证和企业法人营业执照合法有效，经 营 范 围 符 合 要 求。4.1.1 五 办公室 1.检查证件，未依法办理道路运输经营许可证和企业法人营业执照的，不得分。2.检查道路运输经营许可证和企业法人营业执照是否有效，未按时年检不得分。3.经营管理范围与道路运输经营许可证和企业法人营业执照所列范围不符的，不得分。以上任一条件不满足，本项不得分。2.规程(1)识别并获取适用的安全生产法律、法规和标准；4.2.1 五 安
16、全部门 1.查看文件，未制定适用的安全生产法律法规和标准进行收集、获取和识别，扣3 分。2.查看登记台账和档案记录，未及时获取适用的安全生产法律、法规、标准和规章，每项扣 1 分。(2)将法规、标准及相关要求转化为本单位的规章制度并 落 实 到 各 项 工 作 中；4.2.2 五 安全部门 1.抽查文件未按中华人民共和国全民生产法、中华人民共和国道路交通安全法、突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法实施条例、中华人民共和国道路运输条例、道路客运企业安全管理规定(试行)、市道路运输管理条例等法律法规转化为企业安全管理规章制度的，扣 2 分。2.查看登记台账和档案记录，未按要求更新和发布安全
17、生产规章制度的，每项扣1 分。贯彻执行安全生产法律、法规和标准；4.2.3 五 安全部门 1.检查上述法律法规和标准的执行情况，未制定和执行相应制度扣5 分。2.抽查 1-3 名员工，相关岗位人员不熟悉相关安全生产法律法规和标准的主要要求扣1分。测试和评估 允许 考试要点 得分 被评估部门或地方 评价方法和评分标准 评估分数 扣除说明 对员工进行适用的安全法律、法规、标准和其他要求的宣传和培训。4.2.4 五 安全部门 车队 1.未对员工进行宣传和培训，扣 5 分；培训不及时扣 1 分。2.查档案记录，未按学习制度制定培训计划、培训、考核扣1-3 分。3.抽查 1-3 名员工。相关人员不熟悉相
18、关法律法规，培训效果不好，扣1 分。3.安 全管 理 系统 制定和修订安全生产管理制度，包括:1)安全生产责任制；2)安全会议制度；3)文件和档案管理制度；4)安全生产费用提取和使用管理制度；5)设施、设备和物品的安全管理制度；6)安全生产培训和教育学习制度；7)安全生产监督检查制度；8)事故统计报告制度；9)安全生 产 奖 惩 制 度 等。；4.3.1 10 安全部门 技术部 财政和人力资源部 1.查文件，未建立安全生产管理制度扣 10 分。安全管理体系应涵盖这九大体系，每缺一项扣 2 分。2.检查分类账和档案记录。未按程序更新安全生产管理制度，每项扣2-5 分。3.现场抽查，未将安全生产管
19、理制度下发到相关部门、班组和岗位扣3 分。4.查看台账和档案记录，安全生产管理制度制定和修订记录不完整的，扣2 分。对员工进行安全管理体系的学习和培训。4.3.2 五 安全部门 人力部 1.员工安全管理制度未纳入年度安全生产学习培训计划，扣5 分。方案不具体，扣 2分。2.查看专项学习记录、签到、培训学习台账、档案等资料或视频资料，未组织客运从业人员进行全面学习、培训和考核的，扣3 分。3.驾驶员未定期(每月不少于 2 次，每次不少于 1 小时)进行安全教育、培训、考核的，扣 3 分。4.未建立员工培训学习档案，扣 2 分。5.抽查 1-3 名员工。相关人员对安全管理体系不熟悉，培训效果差，扣
20、1 分。测试和评估 允许 考试要点 得分 被评估部门或地方 评价方法和评分标准 评估分数 扣除说明 4.岗 位安 全 生产 操 作规程(1)制定和修订各岗位的安全生产操作规程，并下发到岗位(员工)；4.4.1 10 技术部 安全部门 人力部 1.查文件，未制定驾驶员、GPS 管理员、乘务员等安全生产操作规程或手册。(应明确规定各步骤的操作岗位、操作步骤、安全操作说明和注意事项)，不得分。2.检查文件，使用未经批准和无效的文件，不得分。3.现场抽查，各岗位未持有安全生产操作规程或不熟悉的，不得分。以上任一条件不满足，本项不得分。对从业人员进行安全生产操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的
21、安全生产操作规程。五 同上 1.查文件，员工安全操作规程未纳入安全生产学习培训计划扣3 分。2.查培训实施和考核台账记录，未按计划组织员工学习培训安全操作规程扣1 分。3.抽查 1-3 名员工，员工不熟悉相关安全操作规程，扣 1 分。未按相关安全操作规程熟练操作扣 2 分。5.系 统实 施 和文 件 管理 执行国家有关安全生产的方针、政策、法规与本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；五 安全部门 相关部门 车队 1.查文件，未制定具体措施落实符合国家有关安全生产方针、政策、法规的安全生产管理制度和操作规程(包括教育培训、考试考核、奖惩等。)，并扣 5 分。2.
22、安全生产管理措施不落实，扣 2 分。每年至少一次对安全生产法律法规、标准规、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；五 安全部门 技术部 1.查文件，未制定执行安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的检查规定，扣5 分。不完整，扣2 分。2.查看自检记录、问题整改记录等。，未按规定要求开展实施情况专项检查扣 3 分。3.管理中的薄弱环节未整改扣3 分。建立和完善各类台帐和档案，并按要求与时报送有关资料和信息。五 安全部门 相关部门 车队 1.检查文件。未建立各类台账和档案并及时更新的，不得分。2.企业未能提供当地运管部门出具的证明企业及时报送安全生产管理相关数据和资料的，不得分。以上任一
23、条件不满足，本项不得分。五、安全投 入50分 1.资 金总额 按规定足额提取安全生产费用；10 安全部门 财务处 1.查文件，未制定企业安全生产费用提取和使用管理办法的制度，不得分。2.询问相关人员，查阅相关文件和记录，安全生产费用未足额提取不得分。以上任一条件不满足，本项不得分。测试和评估 允许 考试要点 得分 被评估部门或地方 评价方法和评分标准 评估分数 扣除说明 15 同上 1.询问相关人员，查阅相关文件和记录，不专款专用不得分。2.安全生产经费应当用于:1)改善、改造和维护安全防护设施和设备的支出，包括运输设备和装卸工具附属的安全设备；2)应急救援设备、器材和应急演练的配备、维护和保
24、养费用；3)开展重大危险源和事故隐患的评估、监控和整改支出；4)安全生产检查、评估、咨询和标准化建设支出；5)现场作业人员安全防护用品的配备和更新费用；6)安全生产宣传、教育和培训；7)推广使用适用于安全生产的新技术、新标准、新工艺、新设备；8)安全设施和特种设备检验检测费用；9)购置、安装和使用具有行驶记录功能的车载卫星定位装置支出；10)其他与安全生产直接相关的费用。以上任一条件不满足，一、二级项目不得分。与时投入满足安全生产条件的所需资金；10 管理层级 财务处 1.查文件，未按有关规定制定安全生产资金，未采取及时足额投入措施的，扣5 分。措施不完善，扣 3 分。2.查看相关记录和文件，
25、安全生产资金投入不及时、不足额扣5 分。为旅客投保承运人责任险。五 安全部门 1.检查所有的车辆保险记录。未严格按照满载车辆数足额购买承运人责任险的，不得分。以上任一条件不满足，本项不得分。2.成 本管理 跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；五 安全部门 财务处 1.检查文件。未建立安全生产资金使用跟踪监督管理制度，扣2 分。不具体、不完善，扣 1 分。2.检查安全费用账目，未对安全生产专项资金使用情况进行跟踪监督管理扣3 分。建立安全费用使用台账。五 安全部门 财务处 1.检查安全生产支出项目和安全生产费用支付账目及数量，未建立台账扣5 分。台账不准确，扣 3 分。测试和评估 允许 考试要点
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