质量管理奖惩制度内控制度(共6页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上南京汽车零件有限公司内部控制制度编 号NAPC /ZLJC-2016发行版本A质量管理奖惩制度修 改 码0页 码1/61 目的 为保证产品的实现过程符合规范，满足顾客要求，明确过程不合格的单位及个人的质量责任，激励在质量控制、质量改进中有特殊贡献者，特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司范围内，与所有产品形成全过程相关的单位及人员。 3 职责 3.1 技术质量部负责质量问题的分析、处置。 3.2 综合管理部负责质量责任奖惩的考核实施。 3.3 其他部门负责质量问题的纠正及质量责任的落实。 4 工作流程 4.1 考核原则 4.1.1 技术质量部负责对内、外部及顾客反馈

2、的质量问题建立台帐，将质量问题的分析和处理结果，以质量周报形式向管理层领导及各部门通报，对造成产品质量问题的单位或个人提出处罚意见，以质量问题处罚申请单上报公司主管领导审批，并将结果在车间“质量屋”上公示。 4.1.2 质量问题的责任损失赔偿，原则上由责任单位进行全额承担，一般为材料费+人工损失费。 4.1.3 质量奖励对于在质量管理、质量改进、质量控制中表现突出的单位和个人进行月、年度奖励，由综合管理部或技术质量部提出申请，报总经理批准。 4.1.4 对出现重大质量问题隐瞒不报，或知情不报、弄虚作假、混淆责任，阻挠质量问题责任调查的单位和个人，给予加重处罚或给予行政处罚。 4.1.5 质量问

3、题分四类，按造成损失的大小和对公司声誉的影响程度划分为：一般质量问题、重大质量问题、严重质量问题、质量事故。只要有一项条件满足其中的某一项规定，就定性为该类质量问题。 4.2 质量责任的定性范围 4.2.1 下例行为、现象均属质量问题范畴 4.2.1.1 违反工艺和操作规程； 4.2.1.2 违反标准、合同规定，编制工艺； 4.2.1.3 因错、漏、误检，致使不合格原材料或不合格产品流入下道工序； 4.2.1.4 生产工序间没有按规定进行三检（专检、互检、自检），而出现下道工序反馈； 4.2.1.5 过程检验记录填写不规范，不真实，不完整，不符合程序文件规定； 4.2.1.6 现场产品没有按规

4、定进行标识，造成错用； 4.2.1.7 因物资运输、保管不善，造成报废、降级、返工、顾客退货； 4.2.1.8 因错发产品、材料、对生产销售产生影响的； 4.2.1.9 因运输维护不当，造成用户的质量投诉或退货； 4.2.1.10 质量问题处理不及时，造成顾客抱怨； 4.2.1.11对质量问题处理扯皮、推诿； 4.2.1.12纠正措施不按要求进行整改，质量责任不落实。 4.2.2 质量责任的类别 4.2.2.1 质量事故的判定 a 造成直接经济损失20000元或赔偿顾客损失20000元； b 因质量问题造成产品召回或顾客索赔，并可能终止合同； c 严重影响公司形象。 4.2.2.2 严重质量问

5、题的判定 a 造成经济损失10000元或赔偿顾客损失10000元； b 因质量问题造成顾客退货或拒收； c 顾客抱怨强烈，对公司整体形象造成不良影响。 4.2.2.3 重大质量问题的判定 a 造成经济损失5000元或赔偿顾客损失5000元； b 因质量问题造成顾客退货或拒收； c 顾客抱怨，对公司整体形象造成不良影响。 4.2.2.4 一般质量问题的判定 凡行为、现象属于4.2.1内容，影响程度或顾客抱怨达不到4.2.2.1-4.2.2.3中一项要求的。 4.2.3 质量责任的认定 4.2.3.1 第一责任：最后造成质量缺陷的责任者（即对上道工序出现的明显质量缺陷、尺寸、外观等不合格品不隔离，

6、而仍继续生产；或应该检查发现而未发现，造成质量缺陷延续扩大的责任者。 4.2.3.2 第二责任：原始产生质量缺陷的责任者。 4.2.3.3 第一责任、第二责任共同承担质量责任。 4.2.4 质量责任的处罚 对于质量问题的责任者，将根据造成事故的归类，给予不同程度的行政处分和罚款。 行政处分：包括通报批评、警告、降级、严重警告、留职查看、直至辞退。 4.2.4.1 对出现一起严重质量问题或以上者，对有关责任单位和责任人予以否决，给予责任人行政记过以上处分，个人承担损失的30%，公司级领导处以1000-3000元处罚；主管部门领导和责任单位领导处以500-3000元处罚；所在班组班长处以500-3

7、000元处罚，必要时给予行政处分。 4.2.4.2 对出现一起重大质量问题者, 对有关责任单位和责任人予以否决，给予责任人行政警告以上处分,个人承担损失40%,主管部门领导和责任单位领导处以300-2000元处罚；所在班组班长处以300-2000元处罚。 4.2.4.3 对出现一起一般质量问题者，损失金额在1000-5000元之间，给予责任人通报批评并处罚50-500元；损失金额在1000元以下，给予责任人30-200元。 4.2.4.4 在生产现场检查过程中，如果首次发现有3个工位以下，没有技术文件或相关自检表的，直接处罚责任人10元/次。如果首次发现有3个工位以上，没有技术文件或相关自检表

8、的，则处罚责任车间（部门），班组长20元/次，车间（部门）领导50元/次。 4.2.4.5 在生产现场检查过程中，如果是重复发生，有3个工位以下的，直接处罚责任人20元/次。有3个工位以上的，则处罚责任车间（部门），班组长罚50元/次，车间（部门）领导罚100元/次。 4.2.4.6 在产品的过程质量控制中，在公司内反馈的质量问题，则处罚责任部门20元/件，由部门分解到责任人。如是客户反馈的质量问题，则处罚责任部门50元/件。由部门分解到责任人。 4.2.4.7 对重大质量问题当月出现2次；年累计出现4次的主要责任单位领导予以降职以上处分，所在班组班组长予以撤职处分。 4.2.4.8 凡在本年

9、度内接受过重大质量问题，或两次以上一般质量问题处罚的个人，取消评选先进个人资格。 4.3 质量奖励的定性范围 4.3.1 下例行为、现象均属奖励范畴 4.3.1.1 积极提出合理化建议，并被采纳应用； 4.3.1.2 在技术改进和新产品研发方面做出贡献者； 4.3.1.3 积极推进质量改进，使本部门、工序产品质量、工作效率提高，质量降本效果明显者； 4.3.1.4 QC项目获公司以上奖励者； 4.3.1.5 在对外业务往来中，维护公司利益/形象，减少损失者； 4.3.1.6 发现了非本工序产品的质量问题，并制止了质量问题的进一步扩大。 4.3.2 奖励的类别 质量奖励分：口头表扬、书面表扬、记

10、功。颁发荣誉证书并发奖品或奖金。 4.3.2.1 对在质量方面做出成绩，能直接计算经济效益的，如：合理化建议被采纳，奖励按公司合理化建议实施办法执行；无标准依据可按经济效益的5%实施奖励。 4.3.2.2 对在质量方面做出成绩，不能直接计算经济效益的，可由技术质量部根据成绩大小申请，报总经理批准。 4.3.2.3 有特别突出贡献者，由总经理发给特别奖。并进行宣传。 4.3.3 质量奖励的认定 4.3.3.1 上级部门评定或获奖者。 4.3.3.2 总经理直接授予。 4.3.3.3 内部评审通过。 4.3.3.4 部门申请或技术质量部根据成绩上报。 5 质量奖惩的实施 5.1 综合管理部按月根据质量问题处罚申请单内容，对责任单位实施考核，责任单位落实责任人。 5.2 质量奖励由技术质量部上报，总经理批准后，综合管理部实施。 5.3 质量处罚有财务部建立专项登记，作为质量奖励的补充。 5.4 对于受到行政处分、书面表扬的员工，由综合管理部计入个人档案。 6、附则 6.1 本制度由公司技术质量部牵头拟定，公司“产品质量安全委员会”批准并颁布，本制度从颁布之日起正式实施。 6.2 本制度由公司技术质量部负责解释。本文件修改记录表序号修改日期修改条款修改标记修改通知单编号修改人 附加说明：无 本文件起草人：本文件会签人： 本文件审核人： 本文件批准人：专心-专注-专业