风险控制措施及落实(共5页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上风险控制措施及落实中等风险名称管理现状控制措施优先顺序及计划顺序控制措施内容责任人时间资金措施落实情况及评审责任人时间控制措施未落实原因分析及整改计划风险控制措施落实及评审重大风险名称管理现状控制措施优先顺序及计划顺序控制措施内容责任人时间资金123措施落实情况及评审责任人时间12控制措施未落实原因分析及整改计划专心-专注-专业安全检查分析表（SCL）单位： 溴素车间 岗位： 蒸馏岗位 设备名称及位号： 蒸出塔 分析人员： 日期： 序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有安全控制措施LSR建议改正措施1基础牢固无下沉设备倒塌、财产损失每年检查1552蒸出塔平台牢固、

2、无腐蚀高处坠落、人员伤亡设置警示标志3515钢板加固或更换3蒸出塔塔体无裂纹、锈蚀人员伤亡、财产损失、中毒设置警示标志3515防腐或更换安全检查分析表（SCL）单位： 车间 岗位：罐区 设备名称及位号：原料储罐 分析人员： 日期： 序号检查项目检查标准未达标准的主要后果现有安全控制措施LSR建议改正措施1罐体无裂纹、泄漏火灾爆炸、中毒、死亡定期检查，有抢修器材、消防水池、防毒面具、灭火器、应急救援预案、有装卸安全操作规程3515安装可燃气体检测报警仪、空气呼吸器、防化服、罐区北面建防火墙与生产车间隔离、增加警示标志、危害告知牌2防晒棚完好储罐爆裂每月检查，破损及时更换1443装卸原料阀门无泄漏中毒使用前检查1334防火堤无孔洞、耐火等级达到要求、火灾事故扩大经常检查1335消防器材完好、备用、足够火灾事故扩大经常检查及时更换1336卸车静电接地接地良好、无腐蚀火灾爆炸经常检查、定期检测接地电阻2367消防通道畅通、无杂物火灾事故扩大经常检查清理3412消防通道不畅通，堆放杂物，抓紧清理重 大 风 险 清 单序号风险名称危害后果风险级别地点改进措施参考序号1原料储罐泄漏火灾爆炸、财产损失、中毒死亡重大罐区安装可燃气体检测报警仪、空气呼吸器、防化服、罐区北面建防火墙与生产车间隔离、增加警示标志、危害告知牌2编制： 日期： 审批： 日期：