供应商管理作业办法4069.pdf

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1、修 订 记 录 修订日期 变更编号 变 更 内 容 版本/D0911025 三/四/5.1.4 内容更新 A/1 6 会签记录 核 准 审 核 制 定 集团体系办 制 作 单 位 发 行 章 品控部 一、目的:确保材料质量符合要求并达到与供应商共荣互助与实时供货之目的.二、适用范围:凡本公司合格之供应商均适用之。三、定义:A 类产品：指对本公司产品质量与 HSF 有关键影响的产品.B 类产品：指对本公司产品质量与 HSF 有重要影响的产品.C 类产品：指对本公司生产起辅助作用的产品.四、权责:供应商评鉴:工程/品控/采购/体系 零件承认:工程 供应商管理:品控 供应商的联系与沟通:采购 五、作

2、业说明:供应商评鉴:5.1.1 供应商评鉴稽核时机:a.新厂商评鉴：当开发新供应商或新产品时进行.b.根据 SQE 拟定的稽核计划执行.c.对 A 类产品合格供应商每年最少进行一次稽核 d:供应商评审控制程序有特别要求的按要求执行。5.1.2 供应商评鉴稽核:a.新供应商的评鉴由采购,工程,品控对其进行稽核.b.评鉴稽核计划：品控于每年 12 月份制定来年的供应商实地评审计划并经主管审核生效后，由采购通知受稽核供应商执行相关准备。c.运用供应商实地评鉴调查表执行评鉴稽核。5.1.3 供应商自评:5.1.3.1 采购/申请单位将环保管理 Check List、质量管理 Check List传给供

3、应商详细填写并自评，根据供应商自评状况,我司进行书面稽核。5.1.3.2 供应商自评书面稽核结果判定：依供应商评审控制程序要求执行。5.1.4 供应商实地评鉴:5.1.4.1 由采购与被评鉴厂商协调评鉴时间,提前一周通知供应商。5.1.4.2 合格供应商实地评鉴及等级评估:依供应商评审控制程序要求执行，评鉴 稽核过程中的缺失,限供应商在五个工作日内回复改善对策。改善效果 NG 的责令供应商重新回复改善对策，连续三次改善效果 NG 则列入不合格供应商。注:1.对不能提供供应商评审控制程序要求的资料之供应商不用到厂评鉴，直接列入不合格供应商。注:2.对评鉴合格之供应商，如连续 2 批交货被判定拒收

4、，则由 SQE 提出对其进行到厂辅导，并通知采购单位责其改善，在改善之前品控部停止验收该供应商所交货品。注:3.到厂辅导过的供应商，如连续 2 批交货被判定拒收，则由合格供供应商降为不合格供应商，应停止交易。注 4.凡为新评鉴的合格供应商在前三个月内有被评为 C 级或以下者,均需重新进行评鉴。5.1.4.3 若供应商之生产工厂在集团兄弟公司附近，由采购委托兄弟公司派员到该厂评鉴后回传资料给泓淋连接技术公司判定与建档。5.1.4.4 若供应商为客户指定者，则列为合格供应商处理。国外厂商、代理商以及世界知名企业、C 类产品供应商可不做实地评估，也无需填写环保管理 Check List与质量管理 C

5、heck List。供应商月度评审 对现有我公司合格供应商主要根据以往的供货业绩进行评价，并记录于供应商评分表，评价方法依据供应商每月的实际情况进行。采购单位根据综合表现分数，按 供应商评审控制程序要求决定供应商的级别及采取相应的措施。供应商当月总交货批数必须达 5 批（不含）以上。即月交货批数 5 批（含）以下供应商，当月不列入考评，可数月累积一并考核。进料检验 5.3.1 供应商必须为合格供应商名单内列出的厂商，不是判定为“到厂辅导”或“重新评鉴”的供应商、来料必须经我司承认。以上要求有一项不符合，则此批拒收。来料如为采购临时调料，或有其它原因，导致生产急需，必须有正式联络单通知工程、品控

6、、生产单位，经品控最高主管及事业部经理签核，工程提供临时检验标准供品控进行检验。生产时工程、品控、生产单位共同随线管控来料品质状况。5.3.2 来料检验品质，标示、包装方式、信赖性实验等按进料检验规范、检验与实验控制程序要求执行。不合格品依不合格品控制程序办理.5.3.3 进料品质发现异常时，按品质异常管理办法要求执行。5.3.4 供应商对产出品必须分 LOT NO 进行泓淋要求的 相关测试.供应商无检测能力时可委托第三方独立的,在业界有权威性的试验室测试,本公司指定为 SGS,CTI,ITS 测定机构。每批出货必须提供检验测试报告 5.3.5 供应商出货到泓淋公司后，在泓淋公司检验过程中发现

7、原料有品质异常时，供应商应在接到通知后 2 小时内提出暂时对策，如对异常有疑问，需在 4 小时内到泓淋确认并在三个工作日内提供完整的 8D 改善报告.六、相关文件:供应商评审控制程序 HLSG2-G00032 检验与实验控制程序 HLSG2-Q00020 不合格品控制程序 HLSG2-Q00017 进料检验规范 HLSG3-Q00044 品质异常管理办法 HLSG3-Q00068 七、相关表单：品质异常通知&处理单 HLSGQ-Q00036 8D WORKSHEET HLSGQ-Q00018 IQC 检验记录表 HLSGQ-Q00012 环保管理 Check List HLSGQ-G00012

8、 质量管理 Check List HLSGQ-G00013 供应商实地评审计划 HLSGQ-G00015 供应商实地评鉴调查表 HLSGQ-G00008 供应商评分表 HLSGQ-G00021 合格供应商名单 HLSGQ-E00021 附件：流程图 供应商自评 供应商评审 自评结果不合格 供应商改善 改善对策 不合格 供应商实地 连续三次改善效果 NG 录入下月合格供应商 供应商 修订记录 修订日期 变更编号 变 更 内 容 版本/次 总页数 D0905024 组织架构及文件格式变更 A/0 6 D0911025 三/四/5.1.4 内容更新 A/1 6 D1003062 组织架构变更 A/2 6