作业指导书和岗位职责(共5篇)4132.pdf

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1、第 1 页 共 25 页 作业指导书和岗位职责共 5 篇 第 1 篇：岗位职责说明书撰写作业指导书 岗位职责说明书撰写作业指导书上 一、岗位职责说明书的撰写 在岗位信息问卷整理的根底上，结合部门职能说明书着手完成岗 位职责说明书。岗位职责说明书的样本格式见附表：在岗位职责说明书的成稿过程中要求注意的事项：1、岗位名称确实定 在确定岗位名称时，要求对照部门职能说明书中的岗位设置，规 范化岗位名称。要求做到一个岗位一个名称对应一份岗位说明书。2、所属部门 所属部门要求根据信息问卷整理稿中所对应的相应位置，按照最 新的组织构造图和岗位构造图来填写名称，确保与组织构造重新设计后相一致。3、岗位职级 岗

2、位职级待评定以后才能如实填上，在写初稿时空缺。4、直接上级 第 2 页 共 25 页 直接上级的表述要求注意两点：假如直接上级是班组长，要求写明“某某班组班长”；假如直接上级是部门经理，不须写明是哪个 部门经理，直接表述成“部门经理”就可以，如附表格式表二。5、直接下属 直接下属一栏中要求填写该岗位所管辖的下属岗位名称。可与其 所填写的下属的岗位描绘中的直接上级情况对照核实。6、本职工作 要求用一句简洁、精练的语言将该岗位的工作抽象出来。形成的 概括语言要包含直接责任局部所表达的工作内容并简明易懂。7、直接责任 直接责任局部要求结合部门职能说明书、岗位信息问卷整理稿来 完成。在完成的过程中应注

3、意：结合每一个岗位所分配到的部门职能，对岗 位信息问卷整理稿中的直接责任局部加以整理，详细化每一个岗位的直接责任。第 3 页 共 25 页 在整理岗位信息问卷整理稿时，要求用词标准参照格式中的用 词，工作或者职责排列有序按每一项在该岗位职责中的重要程度进展排列；对于性质一样的一项工作尽可能汇总在一个条目中。对于比拟笼统的岗位描绘表，可根据其对其 本职工作的描绘补充为了完成其本职工作应履行的相关的工作职责。整理出来的每一项工作或者要求承当的每一 项职责，必须对该工作的根据或者作业指导书和职责的来加以明确。针对相应的共同项，在每一份岗位职责说明 书中根据该岗位的特点详细化或者特色化。以部门经理的身

4、份，对照部门职能说明书所包含的职能，要将部 门职能说明书中所包含的全部职能分工落实到部门的各个岗位职责中。8、领导责任 领导责任直接引用格式表中的内容，但对于参谋性质的管理者或 副职要注意不要照搬，他们只能对被受权的局部承当领导责任。9、工作条件 在描绘工作条件时，除了表一和表二中包含的共同点以外，要注意突出岗位描绘问卷中填写者着意强调的内容。10、主要权利 第 4 页 共 25 页 主要权利中除了参照格式中的相应固定几条以外，根据不同岗位 的特点和工作要求，假设自己处在该岗位的条件下，加上相应的权利项，同时 还可以根据信息问卷填写者本人填写的内容加上相应内容。11、素质要求 素质要求拟定时要

5、注意这里要描绘的是上岗的根本素质要求，在 参照描绘表中的信息外，更要注意根据该岗位职责履行要求。特别要注意学历 要求该公司的统一要求或对该岗位的要求、工作年限要求，是否有相关工 作经历要求、上岗资格证书要求，对于品质要根据岗位要求只列出特殊的品质 要求方面，才能和知识要求要根据岗位职责要求加以补充。12、版面格式要求 统一使用楷体；统一使用五号字；一张岗位职责说明书所有内容尽可能排列在 一页纸内。六、岗位说明书的修改 到此，岗位职责说明书初稿的撰写工作已经完成，下一步要做的 第 5 页 共 25 页 事情是结合企业的实际情况对初稿进展修改。整个修改的过程包括以下几个步 骤：1、初稿提交 岗位职

6、责说明书初稿由撰写者本人送达岗位所在部门的负责人，由其对初稿进展审阅，并提出修改的意见和建议。在提交初稿时，应与该部门 负责人约定一个取稿时间。为了确保该部门负责人有较充裕的时间阅读初稿，使其提供的修改意见和建议有较高的价值，取稿时间不要定的太仓促。2、取稿，获取反应信息 按照提交初稿时约定的时间，如期前往取稿。获得经过部门负责 人修改正的岗位职责说明书以后，粗略的阅读一遍，同时针对修改之处征询其 修改的想法、理由或者建议，尽量获取充分的信息，并随手将其说法加以记录。3、修改初稿 将修改正的初稿和修改者的意见与建议拿回来以后，根据自己的 认识，结合岗位所在部门的部门职能说明书，对修改意见进展甄

7、别，将岗位职 责说明书初稿加以适当的改良。修改岗位职责说明书初稿时遵循以下几个原那么：第 6 页 共 25 页 以部门职能说明书为根据。假如修改意见与部门职能说明书发生 冲突，应以部门职能说明书为准。例如，当某部门负责人意欲将本属于其部门 的某一职能删去时，我们在进展修改时就应根据部门职能要求仍保存该职责或 者另放于该部门的其他某一岗位中。充分考虑部门负责人的修改意见。在不与部门职能说明书发生矛 盾的前提下，尽量将该部门负责人的想法和修改意见表达在岗位职责说明书的 修改稿中。保持自己的观点和看法。作为一名专业的管理咨询人员，在一些 问题上与客户单位有关人员存在分歧是很正常的。当我们对企业部门负

8、责人的 某些观点和看法无法认同时，或者其修改意见与部门职能不相符时，我们应当 保持自己的观点。但在修改岗位职责说明书时应以下述方法处理这种问题：一 方面将部门负责人或者时其他有关人员的意见、想法表达出来，另一方面，将无法认同的分歧意见和不符合部门职能说明书的修改之处以修改建议书的 形式另起一份文稿提交给客户单位的联络人。岗位职责说明书撰写作业指导书中 第 7 页 共 25 页 表一：管理者岗位说明书格式 岗位职责说明书 财务部经理 岗位名称：财务部经理 所属部门：财务部 岗位职级：直接上级：总裁 直接下属：经理助理、办税员、财务会计、本钱会计、外汇会计、核算员、出纳 本职工作：根据公司财务制度

9、及相关法律规章组织开展本部门工作。直接责任：根据上级要求和工作需要，组织拟订、修改公司各项财务管理制度及其施行细那么并负责公司财务管理制度的宣传、解释和贯彻落实；郑 根据公司年度经营方案组织拟订公司年度财务方案及其本部门工作方案和资金预算，根据公司预算管理制度组织编写公司财务预决算报告，并指导公司其它部门做好相应的专项预算；郑 根据公司部门职能分工和本部门工作方案，明确下属岗位职责和任务要求，并指导下属开展工作，确保本部门各项工作目的的实现；郑 根据公司各项管理制度，监视、评价下属的工作，解决下属工作中出现的问题，处理工作中发生的紧急情况；郑 组织对公司各部门贯彻落实财务管理制度情况的监视、检

10、查，并根据公司考核管理制度和相关业务流程，组织做好各部门财务指标的定期考核；第 8 页 共 25 页 根据公司财务管理制度，审核和签发相关会计凭证及各类报表；与政府财税部门保持良好的关系，并根据上级主管部门和政府有关部门的要求，组织开展对本公司财务工作的自查，配合有关部门做好对本公司财务的审计工作；定期上报公司财务分析p 报告，并针对存在的问题提出相应的改良建议；负责做好与公司相关部门之间的协调，并根据公司各部门的工作需要，组织做好对各部门的配合与效劳；郑 根据公司办公用品及设施管理方法，做好本岗位所装备的办公用品及设施的日常维护与保养工作；郑 及时向上级汇报自己的工作情况，搞好本部门的内部培

11、训和员工之间的团结，认真完成上级交给的其他临时性工作任务；郑 领导责任：对本部门的工作绩效负责；郑 对直接下属的工作行为负责；郑 对本部门提供的信息的及时性和准确性负责。郑 工作条件：公司的中、长期开展规划和年度、月度工作方案；郑 完成部门工作所必需的人员、经费、设施；郑 与工作相关的规章制度；详见附表一郑 第 9 页 共 25 页 完本钱职工作所需的办公用品和工具、设施详见附表二；郑 上级的支持和相关部门与岗位的配合。郑 主要权利：要求上级事先明确工作要求和提供相应工作条件的权利；郑 根据工作需要，提出本部门人员增减、设施投放和资金预算的权利郑 按照公司人力资管理制度，选择、聘用本部门员工的

12、权利；郑 根据公司的管理制度，在本职工作范围内对下属工作进展调配、检查、考核的权利；郑 根据公司管理制度，对下属的工作和行为提出奖惩建议的权利；郑 根据公司财务制度，制止有关违背财经法律法规及公司财务制度行为的权利；根据公司信息管理制度，获取与本职工作有关的信息资料的权利；郑 根据工作需要，要求公司提供参加培训、学习时机的权利；郑 要求上级或人力资管理部门及时反应部门和本人业绩考核结果的权利；郑 要求公司其他部门和岗位对本部门工作进展合理配合的权利；郑 在本职工作范围内按公司制度自主开展本职工作的权利；郑 素质要求：x 大学以上学历，三年以上财会工作经历，具有会计师职称，有会计上岗证；x 有较

13、强的纪律性，对工作认真、细第 10 页 共 25 页 致、有耐心，并具有良好的保密观念；x 对数字较敏感，有较强的财务管理才能和工作组织才能，一定的公关才能；x 熟悉公司的财务工作流程和各类管理制度，掌握较丰富的财务管理知识和金融知识、经济法和税法知识，理解国家财政和会计制度知识。表二：员工格式 岗位职责说明书 综合管理员 岗位名称：综合管理员 所属部门：业务管理部 岗位职级：直接上级：部门经理 直接下属：无 本职工作：负责公司对外担保的审核、管理，兼办本部门的一些综合性事务 直接责任：按照上级安排，参与公司业务管理制度、对外担保管理制度及其细那么拟定和修订，并负责对外担保管理制度及其细那么的

14、宣传、解释和贯彻落实；根据公司的担保管理制度，受理各投资企业、各分支机构及公司资金管理部提出的担保申请，对公司对外担保额度、互保单位进展审核，并及时反应相应的审核意见；参与公司互保单位的选择，负责对保协议的审查完善和余额控制，搜集、保管所有担保协议，并为各分支机构办理担保手续；第 11 页 共 25 页 根据公司担保管理制度，对公司所有对保、担保协议的执行情况进展定期或不定期的核实、检查，并负责公司对外担保的销保审核及相关资料的搜集、整理、归档；协助上级进展公司整体业务运行状况的分析p ，及时向上级提交分析p 报告，指出存在的问题，并提出相应的改良建议；协助总裁办组织落实金融机构的年检工作和人

15、民银行的定期不定期审计、检查工作，并根据人民银行的检查反应意见提出相应的业务管理整改措施和建议，供领导决策参考；根据人民银行的文件精神，做好公司收费标准、租息率的测算、制定、调整和申报工作；负责浙租之窗的编辑工作；根据公司办公用品及设施管理方法，做好本岗位所装备的办公用品或设施的日常维护与保养；郑 根据公司信息管理制度，为公司有关部门和岗位提供担保信息资料或担保资料的查询效劳；郑 在工作中做好与相关部门和岗位之间的协调，努力进步自身业务程度，搞好与同事之间的团结；郑 及时向上级汇报自己的工作情况，认真完成上级交给的其他临时性工作任务；郑 工作条件：各单位的担保额度和人民银行的业务管理文件 与本

16、职工作相关的规章制度详见附表一；郑 第 12 页 共 25 页 完本钱职工作所需的办公用品和工具、设施详见附表二；郑 上级的支持和各业务部、财务部、资金管理部及其它相关部门和岗位的合理配合。郑 主要权利：要求上级事先明确工作要求和提供相应工作条件的权利；郑 要求有关单位及时提供担保合同、通报销保情况的权利；根据担保管理制度，对对外融资工程、担保协议、公司对外担保的销保情况进展审核和对公司对保协议、担保协议的执行情况进展检查的权利；对不符合公司担保管理制度的担保申请予以驳回及对违背协议的对保、担保行为予以制止并及时向上级报告的权利；根据公司信息管理制度，获取与本职工作有关的信息资料的权利；郑 根

17、据工作需要，要求公司提供参加业务培训学习和交流时机的权利；郑 要求上级根据考核管理制度，及时反应本人业绩考核结果的权利；郑 要求公司其他部门和岗位根据业务流程及其相应职责，对本岗位工作进展合理配合的权利；郑 在本职工作范围内按公司制度自主开展本职工作的权利；郑 素质要求：第 13 页 共 25 页 大专以上学历，三年以上金融机构工作经历，具有中级以上职称；具有高度的工作责任心、敬业爱岗、踏实肯干；有较强的沟通协调才能和文字表达才能，一定的综合分析p 才能和计算才能；熟悉公司各项业务管理制度，理解金融机构的管理方法，具有较好的担保、金融租赁业务知识。说明：打钩的项为岗位职责说明书中相对应的共同选

18、项；领导责任包括所有有直接下属的管理者。第 2 篇：接待处主管岗位职责作业指导书 银河假日酒店 接待处主管岗位职责作业指导书 1.目的：标准前厅部作业，加强内部管理，确保顾客满意 2.范围：前厅部 3.流程示图:无 4.定义：无 5.工作說明:发部日期：2023 年 7 月 01 日版本状态：1页码：第 1 页 5.1 在前台部经理的领导下，负责接待组的管理工作，直接向前台部经理负责。第 14 页 共 25 页 5.2 制订接待组的规章和工作程序，健全岗位职责标准。5.3 做好下属的思想工作，调发动工的积极性，高效率、高质量地完成各项工作任务。5.4 负责本组人员排班和考勤，向下属布置工作任务

19、。5.5 检查职员的仪容仪表、效劳质量及工作进程，催促员工按章办事。视职员的表现，给予奖惩。5.6 帮助下属解决工作中遇到的难题，处理工作过失和事故。5.7 协调本组与其他各组之间的关系。5.8 制订培训方案，定期对本组职员进展业务培训和考核，不断进步职员的业务程度和效劳质量。5.9 将上级的指示传达给下级，将本组的情况及时向上级汇报，自觉遵守请示汇报制度。5.10 检查本组工作必备品及设备的使用情况，及时补充和申报维修。5.11 做好本组范围内的防火防盗工作和协查通缉犯的工作。文件編號：QW-B-CY-02 第 3 篇：前厅部经理岗位职责作业指导书 银河假日酒店 第 15 页 共 25 页

20、前厅部经理岗位职责作业指导书 1.目的：标准前厅部作业，加强内部管理，确保顾客满意 2.范围：前厅部 3.流程示图:无 4.定义：无 5.工作說明:发部日期：2023 年 07 月 01 日版本状态：1页码：第 1 页 5.1 承受房务部经理的督导，协助房务部经理做好日常的房务管理或受权专职管理的各项工作，向房务部经理负责。5.2 协助房务部经理制定和筹划各项房务方案，并贯彻执行。5.3 协助房务部经理做好本钱控制工作，在保证效劳质量的前提下，降低各项用品的消耗。5.4 协助房务部经理安排本部门内各项人事调动，处理员工违纪问题。5.5 巡视属下各部门、抽查效劳质量，保证日常工作顺利进展。5.6

21、 协助房务部经理检查当天抵达贵宾的房间质量，并于大门外恭候迎接当天抵达贵宾。5.7 指导主管训练属下员工，并督导各主管的管理工作。第 16 页 共 25 页 5.8 承受客人投诉，及时解决并作好记录。5.9 检查消防器具，做好防火防盗及平安工作，协查通缉犯的工作。5.10 组织、主持每周主管例会，听取汇报，布置工作解决工作难题。5.11 督查各主管的工作进度，纠正偏向。5.12 掌握房间预订情况及当天客情。5.13 审阅大堂副理的周报，呈总经理批示。文件編號：QW-B-CY-02 第 4 篇：前厅部经理岗位职责作业指导书 前厅部经理岗位职责作业指导书 1.目的：标准前厅部作业，加强内部管理，确

22、保顾客满意 2.范围：前厅部 3.流程示图:无 4.定义：无 5.工作說明:5.1 承受房务部经理的督导，协助房务部经理做好日常的房务管理或受权专职管理的各项工作，向房务部经理负责。5.2 协助房务部经理制定和筹划各项房务方案，并贯彻执行。5.3 协助房务部经理做好本钱控制工作，在保证效劳质量的前提下，降低各项用品的消耗。5.4 协助房务部经理安排本部门内各项人事调动，处理员工违纪问题。5.5 巡视属下各部门、抽查效劳质量，保证日常工作顺利进展。第 17 页 共 25 页 5.6 协助房务部经理检查当天抵达贵宾的房间质量，并于大门外恭候迎接当天抵达贵宾。5.7 指导主管训练属下员工，并督导各主

23、管的管理工作。5.8 承受客人投诉，及时解决并作好记录。5.9 检查消防器具，做好防火防盗及平安工作，协查通缉犯的工作。5.10 组织、主持每周主管例会，听取汇报，布置工作解决工作难题。5.11 督查各主管的工作进度，纠正偏向。5.12 掌握房间预订情况及当天客情。5.13 审阅大堂副理的周报，呈总经理批示。第 5 篇：统计员岗位作业指导书 采购统计员作业指导书版本/修改状态：A/0 第一章职位说明书 第一节岗位职责 职位名称：采购部统计员 直接隶属：采购部经理 直接下属：无 协调部门：综合方案部、财务部、保管员 岗位描绘：在采购部经理领导下，负责各类统计报表拟制、文件、资料整理归档工作；负责

24、票据传递、往来明细帐对帐工作；负责按经理下达的定点采购物资订货通知单进展 订货通知，经经理受权可代其处理日常工作。第 18 页 共 25 页 岗位职责：1、负责每天原料肉、辅料、包装物、低耗品的出入库的统计；负责对大宗原料，包装物，辅料库存制作日报、周报、月报表工作，及时日报表每日 9 点前，周报表每周一 9点前上报有关部门日、周报表报采购部经理、储运部经理、综合方案部经理；月报表报采购部经理、分公司总经理、财务部本钱会计。2、负责每月原料肉、辅料、包装物及低耗品的盘点工作，月末盘点表 5 日前上报。3、收到外购物资发票后，按公司要求履行各项签字手续并及时送交财务。4、负责与有购货合同的供给商

25、发订货订单的工作，按时完成综合方案部及公司内部所需各种报表工作。5、负责与财务部本钱会计核对供给商往来帐。6、负责检查保管员物资帐、物是否一致。7、对公司下发的各种文件、供给商的各种资质证明如：原料肉的检疫证明、防五证明、证明、供给商各种经营证照等、物资标准等，及时整 理归档。第 19 页 共 25 页 8、对供给商建立详尽的供方档案，有新增客户及时索要各项有关资料并记录归档，保证资讯准确，同时把各种订货合同整理归档。9、按台帐格式填报各种物资采购、付款、挂帐等记录，月末将各种数据汇总后报采购部经理。10、协助采购经理做好外购物资采购及日常事务性工作。11、12、代经理接听 时，有理有度地答复

26、供给商提出的问题，保持良好的客户关系，并记录 内容，上报部门经理。第二节主要权利 1、有权要求保管员提供所需的各种物资库存、用量等相关数据。2、有权检查保管员的帐物管理情况。3、特殊情况由经理受权，有权处理采购部日常事务。第二章常规工作内容 第一节填报各类报表 一、日报表 每日 9：00 时前报出分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存日报表与包装物购入、消耗、库存日报表，交采购部经理、储运部统计、分公司总经理各一份。二、周报表 第 20 页 共 25 页 每周一 9：00 时前报出库存原料肉周报表、分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存日报表与包装物购入、消耗、库存日报表，交采购部经理、分公司总经

27、理、综合方案部各一份。三、月报表 每月 5 日前报出库存积压辅料、内包装、包装袋报表、分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存月报表与包装物购入、消耗、库存月报表，交采购部经理、分公司总经理、综合方案部各一份。四、其它报表 1、对于相关部门及主管领导索取的各类数据，编制报表后上报。2、年末，对各类物资的购入与消耗情况进展汇总，上报采购部经理、分公司总经理、综合方案部。第二节办理物资入库手续 1、采购部统计员对各类外购物资的购货发票、入库单的名称、数量、单价、金额进展逐一核对。2、核对无误后持购货发票、入库单，交采购部保管员、采购部经理、分公司总经理在购货发票上签字，方可办理入库手续。第 21 页

28、共 25 页 3、如是外购的原辅料、包装物、竹签等物资，需品控部进展验收的，在交采购部保管员、采购部经理、分公司总经理签字的同时，还应请品控部经理在购货发票上签字确认，方可办理入库。4、凭签字后的单据在采购部应付账款往来账、流水账上进展登记，月末采购部统计就应付账款余额与财务部本钱会计进展核对。5、将签字后的购货发票与入库单送达财务部本钱会计处，将购货发票的抵扣联交财务部纳税会计。第三节物资订购 采购部统计员负责协助本部门经理对辅料及包装物进展订购。一、外购物资 1、填写订货通知单，交采购部经理、分公司总经理签字后，向供给商发送 。2、发送后，随时询问发货情况及是否开具增值税发票。二、市内物资

29、的采购 1、对于本市内原辅料的采购，有固定供给商的，由采购部经理根据原辅料的库存情况，通知统计员进展 订购。第 22 页 共 25 页 2、订购向供给商讲明，品名、数量、送货时间及增值税发票的开具情况。第四节 接听与 收发 一、接听 1、接听如是采购部统计业务范围之内的，可向对方做出答复。2、如采购部经理不在，对于统计员无法做出答复或解决的事宜，那么由统计员将接听 的内容，在本人待办单上详细记录，待采购部经理回来后，及时汇报。二、的收发 1、接收 1本部门接收的 内容主要有：发货包裹票、供给商提供的辅 料质量标准、对经供给商确认的购货合同、与供给商的对账单等。2接收到的 应交采购部经理审阅后，

30、进展妥善保管，存档备查。如接收的是对账单，那么应立即送至财务部本钱会计处。3如接到的 收件人为其它部门人员，在接收后立即送达该部门。2、发送 第 23 页 共 25 页 1本部门发送 的主要内容有：购货合同、货物接收回执单、为供给商提供电汇底联、为新供给商提供发票名目及发货接收地址、上报给综合方案部的各种报表。2购货合同 至供给商处后，应随时打 进展督办，购货合同回传后，复印两份，交财务部一份，采购部自留一份存档备查。第五节工作总结待办单 一、日工作待办单 1、待办单要放在办公桌上的明显位置，便于提醒自己。2、随时记录待办事项，经常查对待办事项，排列好各事项工作顺序，一个工作日的工作完成后，要

31、认真进展总结，并制定次日工作方案，填写待办单。上一个工作日的待办事项未完成，应誊写到次日待办单上。3、将当日工作工程记录，做出总结。二、月末工作总结 1、每月 30 日 16：00 时前将月工作总结报人事行政部经理处。2、月工作总结应按公司规定的格式填写，内容真实全面不漏项。第六节部务管理 一、会议记录 第 24 页 共 25 页 1、每周一参加由采购部经理召集采购部全体人员参加的部务会议，并做会议记录。2、对一周内的工作向采购部经理做出汇报。3、做好会议记录，存档备查。二、考勤管理 1、对采购部全体员工的出勤情况进展记录，员工病事假应履行公司规定的手续。2、每月月末，采购部统计员将考勤表交本

32、部门经理签字后，交人事行政部经理、分公司总经理签字后，送财务部本钱会计处。三、文件的归档与管理 1、公司文件 1对集团、分公司下发的文件按下发的先后顺序逐月归档。2文件的借阅应请示本部门经理后，履行借阅手续。2、供给商档案 1供给商档案的主要内容应包括：营业执照、税务登记证、卫生答应证、质量、卫生监视检验报告等。2供给商档案编号后存档。3供给商档案应严格保密，确需借阅应请示采购部经理后，履行公司借阅手续。第 25 页 共 25 页 3、购货合同 1与供给商签订的购货合同，应按合同接收时间的先后顺序，编号后归档。2购货合同应严格保密，确需借阅应请示采购部经理后，履行公司借阅手续。4、其它资料 1对于采购部有关业务的请示单及报表等相关资料，要按时间发生的先后顺序进展存档。2资料的保管应遵循公司的保密原那么。