差旅费报销制度(新)8298.pdf

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1、 差旅费报销制度及标准 为了严格控制旅差费的报销范围和开支标准,加强差旅费用的管理，本着“必须、合理、节约”的原则,经公司研究决定,现对差旅费的报销标准作如下规定：第一条 凡出差人员，确因工作需要出差的,必须由上级负责人批准。即：普通人员出差须经所在部门领导批准;部门负责人出差须经总经理批准。目前可采用“云之家”审批或书面请批。第二条 凡借款出差的，出差人员于出差结束后七天内必须办理报销手续，归还差旅费借款.逾期未归还借款，按借款资金超占用时间天数,每天 5计收资金占用费。第三条 出差人员住宿费、生活补贴标准：项目 目的地 报销标准 市内各区县 含三县两区 市外省内含重庆市、区、县级城市 成都

2、及 重庆的城区内 省外 直辖市 省会城市 特区不含成 都、重庆 住 宿 费 总经理（含正、副职)100 150 180 210 260 各部门负责人（含正、副职)80 120 150 180 220 普通管理员及员工 60 100 120 150 180 伙食补助 总经理（含正、副职）40 50 60 70 80 各部门负责人（含正、副职）40 50 60 70 80 -2-普通管理员及员工 40 50 60 70 80 1、出差期间的伙食补助另造表发放，住宿费凭出差目的地的住宿费发票限额据实报销.2、相同性别的两人出差，适用最高级别一人的住宿报销标准。3、出差途中,因业务需要宴请或接受宴请，

3、一律不报销当餐的伙食补助。4、出差期间每天的伙食补助按三餐计算，早餐 20、中餐 50、晚餐 30.上午 12 点不含以前出差的，当天的伙食补助报销中餐和晚返回的餐；上午 12:00含以后出差的，当天的伙食补助只报销晚餐；上午 12：00不含以前返回的,当天的伙食补助只报销早餐；上午 12 点以后下午 6：00含以前返回的,当天的伙食补助报销早餐和中餐;下午 6：00不含以后返回的,当天的伙食补助按三餐报销；出差当天返回的,按实际在外就餐的餐数报销伙食补助.5、发生下列情况，一律不报销伙食补助.、随领导出差，由业务费列支生活费的；、到城区、物流港、开发区及河东新区范围内办事的。6、根据实际出差

4、或实际在外工作的自然天数扣除当月发放的生活补贴。7、参加各项会议、短训学习，由组织单位统一安排食宿的，凭据实报实销；自行负责食宿的，按上述标准报销。8、15 天以上的长训学习,凡由组织单位统一提供住宿和就餐的（费用低于报销标准），按组织单位安排的收费标准报销费用，学习-3-人员不得报差旅费;费用高于报销标准的，必须经副总及以上的领导同意后报销；不能提供住宿和就餐的，按上述标准报销。9、出差无正规发票的费用，公司不予报销。10、各井场值班人员的伙食补助根据公司的规定按月发放，井场或公司提供住宿的，值班人员的住宿费不予报销；未提供住宿的，值班人员的住宿费按上述标准报销。11、特区指深圳、珠海、汕头

5、、厦门、海南。第四条 出差人员乘坐交通工具及报销标准 出差人员乘坐交通工具应当本着安全、节约的原则。1、短途出差原则上乘坐有经营资质的客车.2、长途出差原则上乘坐火车与轮船.（1）只需白天乘坐火车的,副总及以上可乘坐软座，其他人员乘坐火车硬座。夜间连续乘坐火车 8 小时以上的，可乘坐硬卧.(2）乘坐轮船，副总及以上人员可乘坐三等以上的舱位(含三等舱），其他人员可坐三等以下的舱位（不含三等舱）.（3）因工作需要乘坐飞机，均乘坐经济舱。一般员工需经部门负责人、总经理签批，部门负责人乘坐须经总经理签批同意后方能报销。3、出差人员在办事所在地，原则上只能报销当地公共交通车票,如工作需要乘坐出租车的,出差结束后应当向部门主管领导说明原因，报账时必须注明乘车线路。第五条 出差返回后,出差人员于 7 日内填写差旅费报销单并附上相应齐全、正规的票据，先交所在部门领导核实签字，其次交-4-综合办核实签字，再交财务部审核签字,最后报总经理审批，签批完备后将报销单交财务部出纳报销.第六条 本规定自下发之日起执行,凡与本标准有抵触的，一律以本标准为准。拟定：审核：审批：