B08031绩效考核指标13749.pdf

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1、第 2 章 高层管理人员绩效考核 2.1 董事会关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 年度利润总额 年度 经核定后的企业合并报表利润总额 财务部 2 主营业务收入 年度 经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额 财务部 3 主营业务 收入增长率 年度%100收入考核期前一年主营业务收入考核期末当年主营业务 财务部 4 净资产收益率 年度%100净资产净利润 财务部 5 企业战略 目标实现率 年度%100目标数考核期内应实现的战略目标数考核期内已实现的战略 董事会 6 董事工作 报告通过率 年度%100议的报告数量董事会提交股东大会审事报告数量股东大会审议

2、通过的董 董事会 2.2 总经办关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 部门工作计划 按时完成率 月/季/年度%100任务数规定时间内应完成计划划任务数规定时间内实际完成计 总经办 2 文书记录起 草差错次数 月/季/年度 发生影响文书记录质量的严重错误次数 总经办 3 总经理日程 安排合理性 月/季/年度 总经理对日程安排表示不满意的次数 总经办 4 印鉴违规 使用次数 月/季/年度 没有按照制度规定使用印鉴的次数 总经办 5 文件传递及时性 月/季/年度 考核期内没有及时传递文件的次数 总经办 6 会议准备 的充分性 月/季/年度 因会议准备不足而造成

3、会议 延误或会议中断的次数 总经办 7 档案资料 归档及时率 月/季/年度%100件总数规定时间内应归档的文规定时间归档的文件数 总经办 8 企业宣传网站 更新频率 月/季/年度 考核期内企业宣传网站每周更新的次数 总经办 2.4 总经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 总经理 部门 考核人姓名 职位 董事长 部门 指标维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 财 务 类 净资产回报率 15%考核期内净资产回报率在_%以上 主营业务收入 15%考核期内主营业务收入达到_万元 利润额 10%考核期内利润额达到_万元 总资产周转率 5%考核期内总资产周转率达到_%以上 成本费用利润率 5

4、%考核期内成本费用利润率达到_%以上 内部运营类 年度发展战略目标完成率 10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%新业务拓展计划完成率 5%考核期内新业务拓展计划完成率在_%以上 投融资计划完成率 10%考核期内投融资计划完成率在_%以上 客 户 类 市场占有率 5%考核期内市场占有率达到_%以上 品牌市场价值增长率 5%考核期内品牌市场价值增长率在_%以上 客户投诉次数 5%考核期内控制在_%以内 学习发展类 核心员工保有率 5%考核期内达到_%员工流失率 5%考核期内控制在_%以内 本次考核总得分 考核 指标 说明 1.成本费用利润率 成本费用利润率=成本费用总额利润总额100%2

5、.品牌市场价值 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 被考核人 考核人 复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.8 行政总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 行政总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指标维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 财 务 类 净资产回报率 10%考核期内净资产回报率在_%以上 主营业务收入 5%考核期内主营业务收入达到_万元 办公用品费用控制 5%考核期内办公用品费用控制在预算范围之内 行政成本控制 10%考核期内企业行政成本控制在预算之内 内部运营类 年度企业发展战略目标完成率 10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%行政工

6、作计划完成率 10%考核期内行政工作计划完成率达到 100%行政工作流程改善目标完成率 10%考核期内行政工作流程改善目标完成率达到_%后勤工作计划完成率 10%考核期内后勤工作计划完成率达到 100%行政办公设备完好率 5%考核期内达到_%客户 类 内部员工满意率 5%考核期内内部员工满意率达到_%后勤投诉次数 10%考核期内后勤投诉次数不得高于_次 学习发展类 培训计划完成率 5%考核期内培训计划完成率达到 100%核心员工保有率 5%考核期内核心员工保有率达到_%本次考核总得分 考核 指标 说明 行政办公设备完好率 行政办公设备完好率=设备总台数完好设备台数100%被考核人 考核人 复核

7、人 签字：日期：签字：日期：签字：日期：方案名称 财务总监绩效考核目标责任书 受控状态 编 号 一、岗位类别和聘期 姓 名 任职部门 财务部 职 务 财务总监 入职时间 _年_月_日 聘 期 _年_月_日_年_月_日 考 核 期 _年_月_日_年_月_日 二、主要职责 1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。3.财务监控。4.财务分析与预测。5.疏通融资渠道。6.审计管理。7.分管部门管理。三、工作目标 1.财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现1 次，减_分。2.财务分析。每月（季度）至少提供一次财务分

8、析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关信息，减_分_分。3.疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务100%地完成，每差 1%，减_分。4.投资回报率达到_%，每低 1%，减_分。5.资金利用率达到_%，每低 1%，减_分。6.成本控制。对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1 次，减_分。7.分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到100%，未完成该项工作，减_分；及时公正地对下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在_分以上，加_分。8.年度重点工作完成情况。年度重点任务完成情况考核表 重点任务工作事项 计划目标 实际完成情况 考核标

9、准 评 估 说明：年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。四、附则 1.责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。2.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。3.本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。4.本责任书解释权归公司人力资源部。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 营销部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标

10、定义/公式 资料来源 1 销售额 月/季/年度 考核期内全部销售收入总计 营销部 2 销售量 月/季/年度 考核期内全部销售数量总计 营销部 3 营销计划达成率 月/季/年度%100营销计划销售或销售量销售量营销实际完成销售额或 营销部 4 销售增长率 年度%1001 售额或销售量上期（或去年同期）销当期销售额或销售量 营销部 5 市场占有率 月/季/年度%100额或销售量当期该产品市场销售总售额或销售量当期企业某种产品的销 市场部 6 实际回款率 月/季/年度 往期应收欠款当月计划合同回款金额当月实际回款金额100 营销部 7 销售费用预算 月/季/年度 在销售过程中发生的、为实现销售收入而

11、支付的各项费用 财务部 8 坏账率 年度%100主营业务收入坏账损失 财务部 9 促销效果评估 月/季/年度 通过一般综合投入产出比评估法、销售增量回报比评估法、效益增量回报比评估法三种方法进行评估 1.投入产出比评估法促销效果=%100促销产出促销费用 2.销售增量回报比评估法促销效果=%1001促销前后的销售差值促销费用 3.效益增量回报比评估法促销效果=%1001促销前后的毛利差值促销费用 营销部 10 新品（重点推介商品）销售收入百分比 月/季/年度%100实际回款金额销售回款金额新品（重点推介商品）营销部 公关部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源

12、 1 公关传播 计划完成率 年度 计划完成的项目数量实际完成的项目数量100%公关部 2 公关策略 目标实现率 年度 数公关策略目标计划实现公关策略目标实现数100%公关部 3 公关效果评估 报告提交及时率 年度 总数公关效果评估报告提交及时数公关效果评估报告提交100%公关部 4 大型活动组织的次数 年度 以公共关系传播为目的，有计划、有步骤地组织大型社会专题活动的次数 公关部 5 危机公关处理认可度 年度 相关公共关系危机处理的社会公众的认可度抽样调查评分的算术平均值 公关部 专业调查机构 6 媒体正面曝光次数 年度 在公众媒体上发表的正面宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数 公关部 7 品

13、牌市场价值增长率 年度 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 公关部 8 企业美誉度 年度 大众心中的企业及其产品的品牌形象和市场地位 公关部 专业调查机构 公关部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 公关部经理 部门 公关部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 公关传播 计划完成率 20%考核期内计划完成率达到%以上 2 公关策略 目标实现率 15%考核期内公关策略目标实现率在%以上 3 大型活动 组织的次数 15%考核期内组织的大型社会专题活动超过 次 4 公关费用控制 10%考核期内公关费用控制在预算范围内 5 公关效果评估 报告提

14、交及时率 10%考核期内公关效果评估报告提交及时率在%以上 6 危机公关认可度 10%考核期内危机公关认可度平均得分在 分以上 7 媒体正面 曝光次数 5%考核期内媒体正面曝光次数达到 次以上 8 企业美誉度 5%考核期内企业美誉度调查得分在 分以上 9 媒体满意度 5%考核期内媒体满意度达到 分以上 10 员工管理 5%考核期内员工绩效考核评分达到 分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 被考核人 考核人 复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期：.8 销售人员绩效管理方案 方案名称 销售人员绩效管理方案 受控状态 编 号 一、总则（一）目的 为了使销售人员明确自己的工作任务和努力方向，

15、让销售管理人员充分了解下属的工作状况，同时促进销售系统工作效率的提高，保证公司销售任务的顺利完成，特制定本方案。（二）适用范围 本方案主要适用于对一线销售人员的考核，考核期内累计不到岗时间（包括请假或其他各种原因缺岗）超过三分之一的销售人员不参与考核。（三）使用本方案得出的绩效考核结果将作为销售人员的薪酬发放以及晋级、降级、调职和辞退的依据。（四）原则 1.定量原则。尽量采用可衡量的量化指标进行考核，减少主观评价。2.公开原则。考核标准的制定是通过协商和讨论完成的。3.时效性原则。绩效考核是对考核期内工作成果的综合评价，不应将本考核期之前的行为强加于本次的考核结果中，也不能取近期的业绩或比较突

16、出的一两个成果来代替整个考核期的业绩。4.相对公平原则。对于销售人员的绩效考核将力求体现公正的原则，但实际工作中不可能有绝对的公平，所以绩效考评体现的是相对公平。二、考核周期（一）月度考核 每月进行一次，考核销售人员当月的销售业绩情况。考核时间为下月1 日10 日。（二）年度考核 一年开展一次，考核销售人员当年 112 月的工作业绩。考核实施时间为下一年度 1 月 10 日1 月 20日。三、考核机构 销售人员考核标准的制定、考核和奖惩的归口管理部门是集团销售总部。各销售分公司、部门对销售人员进行考核，考核结果上报销售总部经理或营销总监审批后生效。四、绩效考核的内容和指标 对销售人员的考核主要

17、包括工作绩效、工作能力、工作态度三部分内容，其权重分别设置为：工作绩效占 70%；工作能力占 20%；工作态度占 10%。其具体评价标准如下表所示。销售人员绩效考核表 考核 项目 考核指标 权重 评价标准 评分 工作绩效 定量指标 销售额完成率 25%计算公式：计划完成销售额实际完成销售额100 考核标准为100%，每低于 5%，扣除该项 1 分；高于 5%另行规定 销售增长率 10%与上一月度或年度的销售业绩相比，每增加 1%，加 1分，出现负增长不扣分 销售回款率 15%超过规定标准以上，以 5%为一档，每超过一档，加 1分，低于规定标准的，记0 分 新客户开发 10%考核期内每增加一个新

18、客户，加 2 分 定性指标 市场信息收集 2%在规定时间内完成市场信息的收集，加 1 分，否则记 0 分 每月收集有效信息不得低于 条，每少 1 条扣 1分 报告提交 3%在规定的时间之内将相关报告交到指定处，加 1 分，否则记 0 分 报告的质量评分为 2 分，达到此标准者，加 1 分，否则记 0 分 销售制度执行 2%每违规一次，该项扣 1 分 团队协作 3%因个人原因而影响整个团队工作的情况出现一次，扣除该项 3 分 工 作 能 力 专业知识 5%了解公司产品基本知识 熟悉本行业及本公司的产品 熟练掌握本岗位所具备的专业知识，但对其他相关知识了解不多 熟练掌握业务知识及其他相关知识 分析

19、判断能力 5%较弱，不能及时地做出正确的分析与判断 一般，能对问题进行简单的分析和判断 较强，能对复杂的问题进行分析和判断，但不能灵活运用到实际工作中来 非常强，能迅速地对客观环境做出较正确的判断，并能灵活运用到实际工作中，取得较好的销售业绩 沟通能力 5%能较清晰地表达自己的想法 有一定的说服能力 能有效地化解矛盾 能灵活运用多种谈话技巧和他人进行沟通 灵活应变能力 5%思想比较保守，应变能力较弱 有一定的灵活应变能力 应变能力较强，能根据客观环境的变化灵活地采取相应的措施 工 作 态 度 员工出勤率 2%员工月度出勤率达到100%，得满分，迟到一次扣 1分（3 次及以内）月度累计迟到三次以

20、上者，该项得分为 0 日常行为规范 2%违反一次，扣 2 分 责任感 3%工作马虎，不能保质保量地完成工作任务且工作态度极不认真 自觉地完成工作任务，但对工作中的失误有时推卸责任 自觉地完成工作任务且对自己的行为负责 除了做好自己的本职工作外，还主动承担公司内部额外的工作 服务意识 3%出现一次客户投诉，扣3 分 五、考核实施程序 由集团销售总部安排相关人员在考核期之前，向各销售分公司、相关部门发放“销售人员绩效考核表”，对销售人员进行评估。考核期结束后的第 3 个工作日，各销售分公司、相关部门向销售总部提交“销售人员的绩效考核表”。考核期结束后的第 5 个工作日，销售总部完成考核表的统一汇总

21、，并发给销售人员本人进行确认，如有异议由销售总部经理进行再确认。确认工作必须在考核期结束后的第 7 个工作日完成。考核期结束后的第 8 个工作日，销售总部完成个人考核表的汇总统计。考核期结束后的第 10 个工作日，将个人考核结果发给其上级主管，将整体统计表提交销售公司总经理和财务部门，财务部门依据考核结果按照销售人员薪酬激励制度进行薪金发放。如果需要对绩效考核指标和方案进行修订，上报总经理批准后，在考核期结束后的第 15 个工作日，由集团销售部完成修订工作。六、考核结果的运用 根据销售人员的年度绩效考核的总得分，企业对不同绩效的销售人员进行销售级别与薪资的调整，具体调整方案如下表所示。销售人员

22、考核结果的运用 考核得分 薪资调整 销售级别调整 90（含）以上 基本工资基本工资2.0 建议升 2 级 80（含）90 分 基本工资基本工资1.5 建议升 1 级或不变 60（含）80 分 基本工资基本工资1.0 建议不变 50（含）60 分 基本工资基本工资0.2 建议降级，给予一定考察期 50 分以下 基本工资基本工资0.4 建议辞退 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 物业部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 物业部经理 部门 物业部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 部门工作 计划完成率 20%

23、考核期内部门工作计划完成率达 100%2 物业费用 预算控制率 15%考核期内物业费用预算控制率在%以内 3 基础设施完好率 15%考核期内基础设施完好率达%以上 4 水、电、暖 设施完好率 10%考核期内水、电、暖设施完好率在%以上 5 设施设备检 修计划完成率 10%考核期内物业设施设备检修计划完成率在%以上 6 保洁达标率 10%考核期内保洁达标率在%以上 7 绿化完好率 5%考核期内绿化完好率在%以上 8 安全消防 设施完好率 5%考核期内安全消防设施完好率在%以上 9 物业服务满意度 5%考核期内企业员工对物业部提供的服务满意度评价达到 分以上 10 员工管理 5%考核期内部门员工绩

24、效考核平均得分达到 分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 1.物业费用预算控制率 物业费用预算控制率部门预算费用支出部门实际费用支出100 2.员工管理 员工管理指标通过考核期内员工绩效考核得分进行评价 被考核人 考核人 复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期：工程预算部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 预算编制计划 按时完成率 季/年度%100预算计划完成量预算按时完成数 工程预算部 2 工程预算 费用达成率 季/年度%100工程预算费用实际工程费用 工程预算部 3 工程预算方案 一次性通过率 季/年度%100量提交审核的预算方案总一次性通

25、过方案数量 工程预算部 4 工程概算误差率 季/年度%100施工方送审额外审审减额内审审减额 工程预算部 5 工程预算误差率 季/年度%100施工方送审额外审审减额内审审减额 工程预算部 6 工程决算与 预算差异 季/年度 工程最终决算与预算的成本差异 工程预算部 7 工程成本降低率 季/年度%100工程成本额工程成本降低额 工程预算部 18.3 工程管理部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 工程质量优良率 季/年度%100验收项目总数项目数质量评定在良好以上的 工程管理部 2 项目施工进度 计划按时完成率 季/年度%100目总数按进度要求应完工的项实

26、际完工的项目数 工程管理部 3 项目成本预算阶段执行评估报告提交及时率 季/年度%100应提交报告总数提交报告及时数 工程管理部 4 工程竣工验收 一次性通过率 季/年度%100申请验收项目总数一次性通过验收项目数 工程管理部 5 客户有效 投诉次数 季/年度 客户对工程质量或工程进度有效投诉的次数 客户服务部 6 工程安全事故 发生的次数 季/年度 考核期内各工程项目发生安全事故的总数 工程管理部 7 工程技术资料归档率 季/年度%100数工程技术资料应归档总数工程技术资料实际归档 工程管理部 18.4 工程预算部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 工程预算部经理 部门 工程预算部 考

27、核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 部门工作 计划完成率 15%考核期内部门工作计划完成率在%以上 2 部门费用控制 15%考核期内部门费用控制在预算范围之内 3 工程成本降低率 15%考核期内部门工程成本降低率达%以上 4 工程预算编制 计划按时完成率 10%考核期内工程预算编制计划按时完成率达 100%5 工程预算方案 一次性通过率 10%考核期内工程预算方案一次性通过率达%以上 6 工程概算误差率 10%考核期内工程概算平均误差率控制在%以内 7 工程预算误差率 10%考核期内工程预算平均误差率控制在%以内 8 工程决算 与预算差异 5%考核

28、期内工程决算与预算差异控制在%以内 9 部门协作满意度 5%考核期内部门协作满意度在 分以上 10 员工管理 5%考核期内部门员工绩效考核平均得分达到 分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 工程预算方案一次性通过率 工程预算方案一次性通过率的计算，以年为单位，通过一次性审核通过的预算方案数量同报审的预算方案数量的比较来进行衡量 被考核人 考核人 复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期：18.5 工程监理部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 工程监理部经理 部门 工程监理部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 部门工作 计划完成率 1

29、5%考核期内部门工作计划完成率达 100%2 部门管理 费用控制 15%考核期内部门管理费用控制在预算范围内 3 内部监理工作 计划完成率 15%考核期内内部监理工作计划完成率达100%4 工程质量合格率 15%考核期内工程质量合格率达100%5 工程技术 交底及时率 10%考核期内工程技术交底及时率达 100%6 施工日志完整率 10%考核期内施工日志完整率达 100%7 施工安全事 故发生次数 5%考核期内工程施工安全事故发生总次数控制在 次以内 8 技术指导满意度 5%考核期内技术指导满意度在 分以上 9 监理报告 提交及时率 5%考核期内监理报告提交及时率达100%10 员工管理 5%

30、考核期内部门员工考核平均得分达到 分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 被考核人 考核人 复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期：18.6 规划设计部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 规划设计部经理 部门 规划设计部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 部门工作 计划完成率 15%考核期内部门工作计划完成率达 100%2 部门管理 费用控制 15%考核期内部门管理费用控制在预算范围内 3 规划设计报告 审核通过率 15%考核期内规划设计报告审核通过率在%以上 4 规划设计费用 预算控制率 10%考核期内规划设计费用预算控制率在%以

31、内 5 设计项目 按期完成率 10%考核期内设计项目按期完成率在%以上 6 规划设计 调整及时率 10%考核期内规划设计调整及时率在%以上 7 规划设计资料 及时归档率 10%考 核 期 内 规 划 设 计 资 料 及 时 归 档 率在%以上 8 工程中标率 5%考核期内参与规划设计的建筑工程中标率达%以上 9 部门协作满意度 5%考核期内相关部门对规划设计的满意度评价达到 分以上 10 员工管理 5%考核期内内部门员工考核平均得分达到 分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 部门协作满意度 规划设计的满意度评价的算术平均值 被考核人 考核人 复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期：行政

32、部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 行政工作 计划完成率 季/年度 行政工作计划完成量行政工作实际完成量100%行政部 2 后勤工作 计划完成率 季/年度 后勤工作计划完成量后勤工作实际完成量100%行政部 3 行政费用 预算控制率 季/年度 行政费用预算额行政费用开支数额100%财务部 4 行政办公 设备完好率 季/年度 设备总台数完好设备台数100%行政部 5 办公用品采购 按时完成率 季/年度 办公用品应采购量量办公用品采购按时完成100%行政部 6 后勤服务满意度 季/年度 企业员工对后勤服务的满意度评价的算术平均值 行政部 7 车辆调度合理

33、性 季/年度 相关部门因车辆调度不合理而对行政部投诉的次数 行政部 8 消防安全事 故发生次数 季/年度 考核期内消防安全事故发生的次数 行政部 9 部门协作满意度 年度 相关合作部门对行政部工作满意度评分的算术平均值 人力资源部 后勤部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 后勤部经理 部门 后勤部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 后勤工作 计划完成率 20%考核期内后勤工作计划完成率达 100%2 后勤费用 预算控制率 15%考核期内后勤费用预算控制率在_%以内 3 基建工作 计划完成率 15%考核期内基建工作计划完成率达 100%4

34、环境卫生达标率 10%考核期内环境卫生标率达 100%5 公共设施维 护及时率 10%考核期内公共设施维护及时率在_%以上 6 维修费用降低率 10%考核期内维修费用降低率在_%以上 7 维修及时率 5%考核期内维修及时率在_%以上 8 食宿服务满意度 5%考核期内员工对食宿服务满意度评分在_分以上 9 安全事故 发生次数 5%重大安全事故发生次数为0 10 员工管理 5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在_分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 安全事故 安全事故是指企业辖区内所有消防安全、意外事故及盗窃事件等，车间工伤除外 被考核人 考核人 复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期：2

35、1.4 接待部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 接待部经理 部门 接待部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 接待部门工作 计划完成率 20%考核期内部门工作计划完成率达 100%2 部门管理 费用控制 15%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 3 接待费用控制率 15%考核期内接待费用控制率在_%以内 4 接待服务方案 提交及时率 15%考核期内接待服务方案提交及时率在_%以上 5 信息传递及时率 10%考核期内接待对象反映的信息传递及时率达100%6 接待服务满意度 10%考核期内接待服务满意度评价在_分以上 7 接待服务 被投诉

36、次数 10%考核期内接待服务被投诉的次数在_次以下 8 员工管理 5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在_分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 部门工作计划完成率 部门工作计划完成率=计划完成的工作计划实际完成的工作计划100%被考核人 考核人 复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期：21.5 行政后勤人员绩效考核方案 方案名称 行政后勤人员绩效考核方案 受控状态 编 号 一、考核目的 通过考核，对行政后勤工作人员在一定时期内担当的职务工作所表现出来的能力、工作努力程度及工作业绩进行分析。全面评价员工的工作表现，为薪资调整、职务变更、人员培训等人力资源决策提供依据。促使各个岗位的工作成

37、果达到预期的目标，提高企业的工作效率，以保证企业经营目标的实现。二、考核内容与标准 对行政后勤人员的考核主要从工作态度、日常工作表现、工作能力三方面进行。其具体考核内容与考核标准，详见下表。行政后勤人员考核内容与标准 考核内容 考核标准 工作 态度 出勤情况 出勤率达到_%以上，每低 1%，减_分 工作主动性 对分内分外的工作都十分积极主动，_分 能主动地完成好本职工作，_分 工作较被动，有时需要外界推动才去做，_分 工作懈怠且工作业绩不能达到工作标准，_分 工作责任心 工作一丝不苟且勇于承担责任，_分 工作勤奋，责任心较强，_分 责任心一般，满足于完成日常的任务，_分 工作较马虎，责任心不强

38、，_分 服务态度 按程序按规定办事，能积极主动地为员工提供服务，员工满意度评价达_分以上，每低 1 分，减_分 日常 工作 员工食堂管理 员工对食堂管理满意度评价达到_分以上，每低 1 分，减_分 企业辖区 环境卫生 保持干净、无杂物，环境卫生检查达标率达_%以上，每低 1%，减_分 车辆管理 严格执行企业车辆安全管理制度，合理安排车辆的使用，每违反 1 次，减_分 出车及时率达到_%，每低于 1%，减_分 存车处管理 车辆摆放整齐，若车辆丢失，根据实际情况，减_分不等 公共设备、设施维修及时 因维修不及时而被投诉的情况每出现 1 次，减_分 治安管理 年度内重大安全事故发生次数为 0，若发生

39、一次，扣除该项的全部分数，一般性事故每发生一次，减_分 工作 能力 专业知识 全面掌握本专业知识，对相关专业知识有广泛的了解 掌握本专业知识，有一定的深度 .对本专业的知识一般性掌握 缺乏本专业知识 团队协作 团队意识强，协作能力强，乐于助人 主动与他人合作 缺乏合作精神 三、考核实施 考核分为季度考核与年度考核两种。考核时成立考核评议小组，负责对考核工作的管理、指导和考核结果的最终审定，考核评议小组由后勤部经理、人力资源部工作人员组成。考核执行人员由被考核者的直接上级、人力资源部工作人员及其他相关人员组成。考核者根据被考核者日常工作表现，对其工作进行评估，并将评估结果报人力资源部。四、考核反

40、馈 考核工作结束后，考评者要对被考核者的工作绩效进行总结，并将考核结果告知被考核者，让考核者明确自身的优势与不足，提出改进的措施，共同制定下一阶段的绩效目标。五、绩效评估奖惩规定 依公司有关绩效奖惩管理规定给付绩效奖金。年度考核分数 分以上的人员,次年度可晋升一至三级工资,视公司整体工资制度规划而定。拟晋升职务等级之人员,其年度考核分数应高于 分。年度考核分数在 分者，应加强岗位训练，以提升工作绩效。相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 第 22 章 人力资源人员绩效考核 22.1 人力资源部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来

41、源 1 人力资源工作计 划按时完成率 月/季/年 计划工作量按时完成的工作量100%人力资源部 2 招聘计划完成率 月/季/年 计划需求人数实际招聘到岗的人数100%人力资源部 3 培训计划完成率 月/季/年）计划培训的项目（次数次数）实际完成的培训项目（100%人力资源部 4 绩效考核计划 按时完成率 月/季/年 绩效考核计划工作总量作量按时完成的绩效考核工100%人力资源部 5 绩效考核申诉 处理及时率 月/季/年 绩效考核申诉总数诉及时处理的绩效考核申100%人力资源部 6 工资与奖金 月/季/年 对工资、奖金核算及发放人为出错次数为0 人力资源部 计算差错次数 财务部 7 员工任职 资

42、格达标率 年度 当期员工总数的员工数当期任职资格考核达标100%人力资源部 8 核心员工流失率 月/季/年 公司核心员工总数员工数一定周期内流失的核心100%人力资源部 被考核人姓名 职位 人力资源部经理 部门 人力资源部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 人力资源工作 计划按时完成率 15%考核期内人力资源工作计划按时完成率达 100%2 人力资源成本 预算控制率 15%考核期内人力资源成本预算控制率在_%以下 3 人力资源规划 方案提交及时率 15%考核期内人力资源规划方案提交及时率在_%以上 4 招聘计划完成率 10%考核期内招聘计划完成

43、率达 100%5 培训计划完成率 10%考核期内培训计划完成率达 100%6 绩效考核计划 按时完成率 10%考核期内绩效考核计划按时完成率达到 100%7 薪酬调查方案 提交及时率 10%考核期内薪酬调查方案提交及时率达 100%8 员工任职 资格达标率 5%考核期内企业员工任职资格达标率达100%9 核心员工流失率 5%考核期内企业核心员工流失率不得高于_%10 员工管理 5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在_分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 1.人力资源成本预算控制率 人力资源成本预算控制率=预算费用实际发生费用100%2.人力资源规划方案提交及时率 人力资源规划方案提交及时率

44、=%100本期应提交的方案数本期按时提交的方案数 被考核人 考核人 复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期：被考核人姓名 职位 人力资源部经理 部门 人力资源部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 人力资源工作 计划按时完成率 15%考核期内人力资源工作计划按时完成率达 100%2 人力资源成本 预算控制率 15%考核期内人力资源成本预算控制率在_%以下 3 人力资源规划 方案提交及时率 15%考核期内人力资源规划方案提交及时率在_%以上 4 招聘计划完成率 10%考核期内招聘计划完成率达 100%5 培训计划完成率 10%考核期内培训计划完

45、成率达 100%6 绩效考核计划 按时完成率 10%考核期内绩效考核计划按时完成率达到 100%7 薪酬调查方案 提交及时率 10%考核期内薪酬调查方案提交及时率达 100%8 员工任职 资格达标率 5%考核期内企业员工任职资格达标率达100%9 核心员工流失率 5%考核期内企业核心员工流失率不得高于_%10 员工管理 5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在_分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 1.人力资源成本预算控制率 人力资源成本预算控制率=预算费用实际发生费用100%2.人力资源规划方案提交及时率 人力资源规划方案提交及时率=%100本期应提交的方案数本期按时提交的方案数 被考核人

46、 考核人 复核人 签字：日期：签字：日期：签字：日期：22.4 绩效薪酬部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 绩效薪酬部经理 部门 绩效薪酬部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 部门工作 计划完成率 15%考核期内部门工作计划完成率达 100%2 部门管理 费用控制 15%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 3 绩效考核计划 按时完成率 10%考核期内绩效考核计划按时完成率达 100%4 薪酬调查方案 提交及时率 10%考核期内薪酬调查方案提交及时率达 100%5 绩效评估报告 提交及时率 10%考核期内绩效评估报告提交及时率在_%以

47、上 6 工资与奖金 计算差错次数 10%考核期内因人为原因造成差错的次数为 0 7 员工保险、福利 计算差错次数 10%考核期内因人为原因造成差错的次数为 0 8 员工薪酬满意度 10%考核期内员工对薪酬满意度评价达到_分以上 9 薪酬考核 资料归档率 5%考核期内薪酬绩效资料归档率在_%以上 10 员工管理 5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在_分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 1.部门工作计划完成率 部门工作计划完成率=%100计划完成工作量已完成工作量 2.员工薪酬满意度 员工薪酬满意度通过对员工发放薪酬满意度调查问卷，计算其满意度评分的算术平均值 被考核人 考核人 复核人 签

48、字：日期：签字：日期：签字：日期：22.5 招聘效果评估方案 方案名称 招聘效果评估方案 受控状态 编 号 一、目的 检验招聘工作的成果与招聘方法的有效性程度 下次招聘工作的改进 二、招聘评估工作小组的构成 招聘工作评估小组由人力资源部经理、招聘工作人员及用人部门的负责人组成。三、评估内容（一）招聘周期 招聘周期是指从提出招聘需求到人员实际到岗之间的时间。（二）用人部门满意度 主要从招聘分析的有效性、信息反馈的及时性、提供人员的适岗程度等方面进行综合评估。（三）招聘成本评估指标 1.招聘成本 招聘成本是指为吸引和确定企业所需要的人才而支出的费用，主要包括广告费、劳务费、材料费、行政管理费等。单

49、位招聘成本=录用人数总成本 招聘所花费的总成本低，录用人员质量高，则招聘效果好；反之，则招聘效果有待提升。总成本低，录用人数多，则招聘成本低；反之，则招聘成本高。2.选拔成本 它由对应聘人员进行人员测评与选拔，以做出决定录用与否时所支付的费用所构成。3.录用成本 录用成本是指经过对应聘人员进行各种测评考核后，将符合要求的合格人选录用到企业时所发生的费用，主要包括入职手续费、安家费、各种补贴等项目。4.安置成本 安置成本是指企业录用的员工到其上任岗位时所需的费用，主要是指为安排新员工所发生的行政管理费用、办公设备费用等。5.离职成本 离职成本是指因员工离职而产生的费用支出（损失），它主要包括以下

50、四个方面。因离职前的员工工作效率的降低而降低企业的效益。企业支付离职员工的工资及其他费用。岗位的空缺产生的问题，如可能丧失销售的机会、潜在的客户、支付其他加班人员的工资等。再招聘人员所花费的费用。（四）基于招聘方法的评估指标 引发申请的数量。引发的合格申请者的数量。平均每个申请的成本。从接到申请到方法实施的时间。平均每个被录用的员工的招聘成本。招聘的员工的质量（业绩、出勤率等）。（五）录用人员数量评价 1.寻用比 录用比=应聘人数录用人数100%2/招聘完成比 招聘完成比=计划招聘人数录用人数100%3.应聘比 应聘比=计划招聘人数应聘人数100%四、评估总结 招聘工作结束后，招聘工作的主要负