(新)211财务会计核心运作流程1570.pdf
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宝洁 分 销 售 客 户 产品供应部 财务部 销售部 管理系统部 人力资源部 总经理 否 否 是 是 产品供应部经理 信用控制员 211 预付款订单审查 步骤：1、从应收帐款处理程序中的收款报告获得预付款信息 2、信用控制员查核预付款是否控制转帐，否则通知产品供应部有关预付款订单事项。3、从产品供应部获取预付款 4、信用控制员核查客户余额是否高于或等于订单金额，如是则发货装运。宝洁公司中国/分销商核心工作流程 流程：会计 版本：1 子流程：信用控制 编号：6.2.3 要素：预付款订单审查 地点：无 输出：1、发货装运 2、搁置订单名录 输入：1、预付款 预付款是否按时转帐？输入：1、预付款订单
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