质量环境食品安全三标一体内审检查表24681.pdf

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1、-.z.质量环境食品平安审检查表 年 月 日 受审部门：最高管理层/管理者代表 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T19001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 总要求 4.1 4.1 4.1 1是否建立有效的管理体系，并在运行过程中形成相关文件，加以实施和保持，持续改良其有效性.2是否确定管理体系所覆盖的围的有效运行.管理承诺 5.1 5.1 1最高管理者是否建立相应的质量管理体系，并持续改良其有效性.2最高管理者是否确定公司的质量/环境目标和方针，予以公布，并确定其有效运行.3在质量体系运行中，是否以顾客满意为关注焦点.方针 5.3

2、 5.2 4.2 1是否有相应的质量/环境方针，并有相应的目标来支持.2方针是否形成文件，并予以发布，公告.3所指定的方针是否与公司的规模相匹配.-.z.受审部门：最高管理层/管理者代表 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T19001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 筹划 5.4 5.3 4.3 1.质量管理体系：有效筹划质量管理体系，满足质量目标的要求，各部门开展运用 PDCA 循环，不断持续改良，保持质量管理体系的完整性.2环境管理体系：筹划环境目标、指标和方案。识别环境因素，确定环境具有或可能具有的重大影响的因素，对其做出评价，

3、并采用相应的措施予以解决。3组织在建立环境管理体系时，并对相应的法律、法规和其他环境加以考虑。目标 1是否有相应的质量/环境目标.2目标要有层次，是否在建立公司的总目标时，各部门有相应的分目标.3目标可量化，要定期监视和测量，并进展改良。职责与权限 5.5 5.4 44.1 1.最高管理者是否明确公司的各项职责和权限，并在组织进展沟通，以确保管理体系有效运行和保持.2.最高管理者是否任命专门的管理者代表，明确规定其作用、职责和权限.3.管理者代表是否认期向最高管理者报告体系的绩效和任何改良的需求.沟通/信息交流 5.6 1最高管理者是否在组织建立适当的沟通过程，确保体系运行的过程中的有效沟通.

4、2在与外部相关方的联络接收、是否形成文件和答复.3是否建立相应的信息交流控制程序.-.z.受审部门：最高管理层/管理者代表 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T19001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 管理评审 5.6 5.8 4.6 1.最高管理者是否按方案定期对组织的管理体系进展评审，以确定它的持续适用性、充分性、有效性.2.是否有相应的评审输入与评审输出.3是否对管理评审的输出结果，进展分析，采取相应的纠正和预防措施.以及相应的改良意见.资源管理 6.0 6.0 1.在管理体系的建立和改良时，是否提供充足的资源，以建立、实施、

5、保持和更新管理体系.包括人力资源，能力、意识和培训，根底设施，工作环境，以及技术和财力资源等。部审核 1.组织是否认期对管理体系进展部审核，确保管理体系运行的有效性.2.组织在进展审核时，是否有明确审核人员权限，并制定相应的审核方案，依据，目的等，制定审核检查表，有效记录审核结果，形成文件.3.是否采取纠正和预防措施，确保体系的不断更新，持续改良。改良 8.5 8.5 1.组织应利用方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审，持续改良管理体系的有效性。2.组织是否建立、实施并保持一个或多个程序，用来处理实际或潜在的不符合，采取纠正和预防措施，减少所造成的环境影响.生产控制

6、7.0 1.管理者是否制定有效的回收程序，以便食品涉及平安性问题时，能够完全、迅速的从市场召回涉嫌的任何产品.-.z.受审部门：最高管理层/管理者代表 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T19001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 以顾客为焦点 5.2 1、以顾客为关注焦点的意识如何.是否了解顾客满意或抱怨的情况.环境因素 1、环境因素是否重新识别和评价.法律法规及其他要求 1、是否及时更新相关的法律法规和其他要求.审核员：陪同人员：日期：质量环境食品平安审检查表 年 月 日 受审部门：质检部 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结

7、果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004-.z.受审部门：质检部 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 文件要求/控制 4.2 1程序/四级文件的编写是否有效，文件编写或更改前是否加以评审，并且编号管理，及时发放到各相关部门，文件是否及时更新，确保体系运行的有效性.2.是否在体系运行的过程中，对各部门的相关文件进展监控管理，做到及时更新.3.是否确保相关的外来文件得到识别(如标准)是否包括在控制围之并控制其发放.4.对报废的文件是否及时回收

8、，处理，防止外部流传.质量手册 1、是否编写和保持质量平安手册，作为质量管理体系过程之间的相互作用的表述，是否包括管理体系的围.手册的发放、更改是否符合文件控制要求.记录控制 1.记录填写是否保持清晰，易于识别和检索，是否编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理所需的控制.以便提供符合要求和管理体系有效运行的证据。2.部门记录填写是否真实，及时，可靠，便于追溯.3.是否认期对体系的各部门记录进展检查，确保记录容清晰，便于检索，查找问题，反响体系运行的有效性.4.体系运行过程中，各部门记录是否及时更新，归档管理.筹划方针/目标和管理体系 5.4 5.3 1质量平安方

9、针、质量平安目标、环境方针、环境目标指标和方案是否形成文件.是否进展有效的管理.2.质量目标是否可测量，并与质量方针相匹配.-.z.受审部门：质检部 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 职责与权限 5.5 5.4 44.1 1.各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的 2.各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系.沟通/信息交流 5.6 1.是否及时收集与公司相关的外来文件，并在公司传达、实施。对已作废文件信息及时回收，调整.2.与各部门之间沟通是否及时、有效.3、是否对顾客反响

10、信息包括抱怨等方面进展及时、有效的沟通.应急准备和响应 5.7 1.是否能对实际识别可能环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，并规定响应措施.2.是否认期评审应急准备和响应程序，并在事故或紧急情况发生后，对其进展修订，必要时，还应定期试验上述程序.3.是否形成应急准备和响应的控制程序.当紧急情况发生后，是否按已制定的应急预案作出响应.管理评审 5.6 5.8 4.6 1.是否有相应的评审输入与评审输出.2管理评审后，是否对管理评审的输出结果，进展分析，采取相应的纠正和预防措施.以及相应的改良意见.资源管理 6.0 6.0 1.对部门新来人员是否有工作容培训以及意识、责任培训.2.对与体系相关的文

11、件，是否在部门有效传达.3.是否制定部门年度培训方案.4.对从事可能产生重大环境影响、食品平安风险的工作人员是否进展了培训效果如何 -.z.受审部门：质检部 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 产品实现的筹划 7.1 7.0 1.是否筹划和实施产品实现所需的过程，是否有删减.删减是否合理.是否编制产品质量方案书.2.是否在产品实现过程中，提供相应的监视和测量方法，制定产品接收准则，最大限度的保证产品的质量.查部门制程及实验室监控和检查作业指导书和相关记录 3.组织是否实施、运行筹划的活动及其更

12、改是否通过确认、监视和验证确保其有效实施 采购 7.4 1.有无对采购产品进展验证的规定及验证的记录有无要求供给商提供合格证明/检疫证明 生产和效劳提供 7.5 1.是否为生产过程提供有效的监视和测量方法，对已发生或潜在的问题进展数据分析，采取相应的纠正和预防措施.2.、是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动特殊过程人员是否具备上岗资格.3.是否有过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、产品特性、合同要求等 4.是否按 HACCP 方案的要求对 CCP 点进展监控CCP 点监控人员是否经过专职培训.是否具备上岗资格.5.是否以适宜的方式在生产和效劳的全过程对产品进展标识是否制定了有

13、关标识的规定标识用的标签等是否得到了有效管理 -.z.受审部门：质检部 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 部审核 1.是否制定相应的审核方案，依据，目的，审核检查表等，有效记录审核结果，形成文件.是否进展了年度审方案筹划且明确规定了审核的准则、围、频次、方法 2纠正措施是否已实施.实施结果是否进展了跟踪验证.-.z.受审部门：质检部 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 过程/成品的监视和测量

14、 1.是否确定了需要监视和测量的过程.2.是否规定了需进展监视和测量的产品实现阶段是否规定了监测点、监视和测量的工程、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求 3.是否对进货、过程、成品等过程的测量仪器是否准确.检测设备和工具是否处于有效期关键控制点的测量设备是否认期校正，确保其高度准确性.4.记录是否工程清楚、数据齐全是否能够证实符合验收准则的要求 -.z.受审部门：质检部 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 不合格品控制 8.3 7.10 1、原辅材料、半成

15、品、成品中不合格品和潜在不平安产品是否有标识和记录.对已交付的不合格品应采取什么措施.2.让步处理经授权人员批准，适用时顾客批准的证据；3.对不合格品的产生是否有原因分析，持续改良.防止此类不合格的再次发生，并采取相应的纠正和预防措施控制程序.4 是否有相应的不合格品控制程序.数据分析 8.4 1.是否认期收集和分析适当的数据，已证实管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改良体系的有效性.2.对哪些数据和信息要进展分析.有哪些分析的方法.3.平时的试验或检测结果，是否有相关记录，为日后的数据分析提供依据.改良 8.5 8.5 1.是否对已经发生的或潜在的不合格的原因进展调查分析，协调提

16、出纠正/预防措施，并进展跟踪验证。运行控制 1.对于组织使用的产品和效劳中所确定的 重要环境因素是否建立、实施并保持程序.2.是否根据识别出来的环境因素制定了运行控制文件.如废水、废弃物 -.z.受审部门：质检部 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 生产控制 7.0 1.食品危害的控制：生产过程中，是否对各工序的关键控制点予以监控和测量，减少过程中的不合格.2.卫生控制：是否对与产品有直接或间接接触的工器具，人等有相应的卫生监控，防止穿插污染，使产品在生产过程中尽量降低其理化因素和生物因素的影

17、响.3.对于与产品生产过程中有直接接触的水是否有相关的检验，确保用水平安.4.当过程操作发生变更时，需对控制程序重新评审.5.是否有产品模拟召回控制程序，并且模拟验证该程序运行的有效性，以便产品涉及平安性问题时，能够完全迅速的召回涉及的所有产品。对回收的产品是否及时处理，销毁.前提方案 7.2 1.是否按照 GMP 及相关的标准制定了前提方案，前提方案是否对生产人员、环境、设备设施、车间、库房、生产过程及储运等过程的卫生进展了要求.查看部门 PRP 方案.危害分析 及预备步骤 1.是否对从原材料到成品整个生产工艺过程进展了危害分析.是否对原材料、成品进展了描述.2.根据危害识别和可承受水平确实

18、定了控制措施，控制措施是否有效.操作性前提方案 7.5 1.按照要求编制了操作性前提方案，各项措施是否得到实施和监控.2.生产用水是否按照要求送外检机构检测.CIP 清洗效果是否得到检测.-.z.受审部门：质检部 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 环境因素 1、是否建立了环境因素识别和评价的程序 2.对新工程和变化是否进展了环境因素的补充识别和评价 3.是否对组织的活动、产品和效劳中的环境因素进展了识别 4.如何对重大环境因素的控制进展筹划.法律法规和其他要求 1.是否建立并保持了识别、获得

19、和更新法律法规及其他要求的程序 2.适用于本公司的法规和其他要求有哪些 3.法律法规文件是否得进展了评价.合规性评价 1、是否进展合规性评价调查.情况如何.审核员：部门代表：陪同人员：日期：质量环境食品平安审检查表 年 月 日 受审部门：生产部 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004-.z.受审部门：生产部 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 文件要求/控制 1.使用的文件是否是最新版本.2.质量

20、性的文件是否有审核、批准，编号管理.3.是否保持文件完整、清洁、清晰、易于识别和检索.文件的编写是否符合工厂的实际要求，便于理解，操作.使用的文件编号、名称是否明确.是否保存完好.是否会产生有误的信息.4.在体系运行过程中，文件是否及时更新，参数标准是否符合工厂实际要求，如有更改时，是否应填写文件更改申请单，并交给管理者代表审核批准后，发布实施.记录控制 1.记录填写是否保持清晰，易于识别和检索，是否编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理所需的控制.以便提供符合要求和管理体系有效运行的证据。2.部门记录填写是否真实，及时，可靠，便于追溯.3.是否认期对部门的记录

21、进展检查，确保记录容清晰，与实际操作相符，便于检索，查找问题，反响体系运行的有效性.-.z.受审部门：生产部 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 筹划方针/目标和管理体系 5.4 5.3 1是否积极学习和遵循公司的质量/环境方针，并在实际工作中有效开展.2.是否有部门的质量目标，并予以发布、实施.3.质量目标是否可测量，并与质量方针相匹配.职责与权限 5.5 5.4 44.1 1.各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的 2.各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系.沟通/信息交

22、流 5.6 1.是否及时收集与部门相关的文件，并在部门部有效传达/实施.2.与各部门之间沟通是否及时、有效.3、是否建立外部沟通的渠道.如何进展信息交流.应急准备和响应 5.7 1.是否能对实际识别可能环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，并规定响应措施.2.是否形成应急准备和响应的控制程序.当紧急情况发生后，是否按已制定的应急预案作出响应.-.z.受审部门：生产部 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 管理评审 5.6 5.8 4.6 1.是否遵从最高管理者的要求，有效配合公司组织的管理评审，以

23、确定它的持续适用性、充分性、有效性.2.是否有相应的评审输入.并在管理评审后，对管理评审的输出结果，进展分析，采取相应的纠正和预防措施.确保今后部门的更好运行.资源管理 6.0 6.0 1.对部门新来人员是否有工作容培训以及人员意识，责任培训.2.对与体系相关的文件，是否在部门有效传达.3.是否制定部门年度培训方案.4.对从事可能产生重大环境影响、食品平安风险的工作人员是否进展了培训效果如何 标识和可追溯性 7.9 现场标识是否满足规定的要求.-.z.受审部门：生产部 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001

24、-2004 产品实现的筹划 7.1 7.0 1.是否筹划和实施产品实现所需的过程，并与体系其他过程的要求一致.2.是否确定产品的质量目标和要求.以及生产过程中所需求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动、产品接收准则等，最大限度的保证产品的质量。3.是否在产品实现过程中，提供所需的数据记录，并符合体系运行的要求.4.是否有月度和年度生产方案，并方案生产所需的相应的设施，物料等方案所需用工人数、购置相关生产设备、方案年生产所需要的原材料等，并将方案交给相关部门执行.生产和效劳提供 7.5 1.是否对生产所需的人、机、料、法、环，做出相应的规定.2.生产和效劳过程的现场实施是否按规定进展.3.关

25、于防护的标识、搬运、包装、贮存和保护是否形成了的制度或规定.是否实施.-.z.受审部门：生产部 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 过程/成品的监视和测量 1.是否对工厂的各 ccp 点的操作严格控制，对不合格项采取纠正和预防措施.2.ccp 点的监控是否有相应的记录支持，确保日后数据分析，追溯，查找原因.3.测量仪器是否准确.关键控制点的测量设备是否认期校正，确保其高度准确性.4.是否认期对员工操作进展培训，加强操作的规性.5.成品出厂前是否严格控制产品包装的质量.有相应的检查包装、规格、批

26、号、等级率等.6.操作性文件是否与实际的操作和记录相匹配.不合格品控制 8.3 7.10 1、是否对所有发现的不合格品都进展了处置.对不合格品的处置措施返工、返修、降级、报废是否按规定实施，是否有记录.2.是否严格规人员的操作，减少不合格的产生.3.对不合格品的产生是否有原因分析，持续改良.防止此类不合格的再次发生，并采取相应的纠正和预防措施控制程序.4.生产过程中的不合格品是否有标识.对于过程中的不合格品如何处置和控制.对已交付的不合格品应采取什么措施.5.是否有相应的不合格品控制程序.-.z.受审部门：生产部 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB

27、/T 22000-2006 GB/T24001-2004 数据分析 8.4 1.对生产数据是否及时统计分析，持续分析，改良.2.对哪些数据和信息要进展分析.有哪些分析的方法.3.是否对不符合要求的环节，及时收集数据，分析原因并有效改良.改良 8.5 8.5 1.是否对不合格原因进展调查分析，并负责纠正/预防措施的实施。.包括：操作方法，监视要点，不符合项的纠正和预防措施等。运行控制 7.0 1.工作中，对操作方法等是否有相应的操作文件支持，并符合工厂的实际操作要求，确保体系的有效运行.设备 6.3 1.工厂用设备和容器是否采用无毒材料制成，便于清洗，消毒.2.设备是否建立了日常维护制定.是否制

28、定了操作规程.设施 6.4 1.是否有良好的工作环境，设施.2.是否有适当的设施用于储存原料和非食物性的化学物品.生产控制 7.0 1.食品危害的控制：生产过程中，是否对严格控制各工艺参数和加工条件，减少过程中的不合格，确保产品的优良率.2.卫生控制：是否对与产品有直接或间接接触的工器具，人等有相应的卫生监控，防止穿插污染，使产品在生产过程中尽量降低其理化因素和生物因素的影响.3.当过程操作发生变更时，需对控制程序重新评审.-.z.受审部门：生产部 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 维护与卫

29、生 7.0 1.是否对卫生体系的有效性进展监控.定期对工作前的检查进展审核，或在适当时，对环境和接触面进展微生物抽样检查等，并对其进展定期复查和修改。2.对产品接触外表是否认期进展清洗或消毒.清洗采用的方法和频率是否符合要求.是否对清洁程度按照规定程序进展验证.个人卫生 1.是否加强部门人员的卫生要求，对卫生要求高的区域加强个人卫生管理.环境因素 1、环境因素是否按要求进展更新识别好评价.有无记录.2、重要环境因素是否变更.法律法规和其他要求 是否及时更新相关的法律法规和其他要求.-.z.受审部门：生产部 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 2

30、2000-2006 GB/T24001-2004 合规性评价 是否进展合规性评价调查.情况如何.审核员：陪同人员：日期：质量环境食品平安审检查表 年 月 日 受审部门：采购部 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 文件要求/控制 1.使用的文件是否是最新版本.2.质量性的文件是否有审核、批准，编号管理.3.是否保持文件的完整、清洁、清晰、易于识别和检索，文件的编写是否符合工厂的实际要求，便于理解，操作.4.在体系运行过程中，文件是否及时更新，如有更改时，是否填写文件更改申请单，并交给管理者代表审

31、核批准后，发布实施.-.z.受审部门：采购部 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 记录控制 1.记录填是否应保持清晰，易于识别和检索.是否编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理所需的控制.以便提供符合要求和管理体系有效运行的证据。2.部门记录填写是否真实，及时，可靠，便于追溯.3.是否认期对部门的记录进展检查，确保记录容清晰，与实际操作相符，便于检索，查找问题，反响体系运行的有效性.筹划方针/目标和管理体系 5.4 5.3 1是否积极学习和遵循公司的质量/环境方

32、针，并在实际工作中有效开展.2.是否有部门的质量目标，并予以发布、实施.3.质量目标是否可测量，并与质量方针相匹配.采购过程 1、是否按规定要求对供方进展选择、评价和重新评价.2、查 3 份合同，确定供方是否在合格供方围.3、采购产品总的合格率是多少.不良率是多少.是否到达质量目标要求.如未到达，采购哪些对策.-.z.受审部门：采购部 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 采购信息 1、是否制定采购方案.采购的信息是否清楚明确.如何确保所规定的采购要充分适宜的.2、所有供方是否提供书面材料：有效

33、的营业执照复印件等，用作评价输入.沟通/信息交流 5.6 1、原辅材料在采购时是如何进展环境方面的要求的.2.与供方之间沟通是否及时、有效.3、是否对各部门反响信息包括抱怨等方面进展及时、有效的沟通.环境因素/运行控制 1、环境因素是否得到及时更新.对重要环境因素控制措施有哪些.法律法规和其他要求 1、是否及时更新法律法规.部门人员是否明确本次法律法规更新的容是什么.合规性评价 1、是否进展合规性评价调查.情况如何.-.z.受审部门：采购部 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 数据分析 8.4

34、 1.是否对采购物品进展统计分析.如何收集数据保证数据的有效性.审核员：陪同人员：日期：质量环境食品平安审检查表 年 月 日 受审部门：设备部 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 文件要求/控制 1.使用的文件是否是最新版本.2.质量性的文件是否有审核、批准，编号管理.3.是否保持文件的完整、清洁、清晰、易于识别和检索，文件的编写是否符合工厂的实际要求，便于理解，操作.4.在体系运行过程中，文件是否及时更新，参数标是否准符合工厂实际要求，如有更改时，是否填写文件更改申请单，并交给管理者代表审核

35、批准后，发布实施.5.设备操作类的说明书是否妥善保管.-.z.受审部门：设备部 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 记录控制 1.记录填写是否保持清晰，易于识别和检索.是否编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理所需的控制.以便提供符合要求和管理体系有效运行的证据。2.部门记录填写是否真实，及时，可靠，便于追溯.3.是否认期对部门的记录进展检查，确保记录容清晰，与实际操作相符，便于检索，查找问题，反响体系运行的有效性.筹划方针/目标和管理体系 5.4 5.3 1是

36、否积极学习和遵循公司的质量/环境方针，并在实际工作中有效开展.2.是否有部门的质量目标，并予以发布、实施.3.质量目标是否可测量，并与质量方针相匹配.沟通/信息交流 5.6 1.是否及时收集与部门相关的文件，并在部门部有效传达/实施.2.与各部门之间沟通是否及时、有效.职责与权限 5.5 5.4 44.1 1.各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的 2.各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系.-.z.受审部门：设备部 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 应急准备和响应 5.7

37、 1.当工厂发生紧急情况时，例如：停气、停电、设备故障等，是否采取相应的措施，及时处理问题.2.为确保工厂的生产，是否能对实际发生的紧急情况和事故做出响应，并预防和减少伴随的有害影响.3.是否形成应急准备和响应的控制程序.当紧急情况发生后，是否按已制定的应急预案作出响应.管理评审 5.6 5.8 4.6 1.是否遵从最高管理者的要求，有效配合公司组织的管理评审，以确定它的持续适用性、充分性、有效性.2.是否有相应的评审输入.并在管理评审后，对管理评审的输出结果，进展分析，采取相应的纠正和预防措施.确保今后部门的更好运行.资源管理 6.0 6.0 1.对部门新来人员是否有工作容培训以及人员意识，

38、责任培训.2.对与体系相关的文件，是否在部门有效传达.3.是否制定部门年度培训方案.-.z.受审部门：设备部 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 生产和效劳提供 7.5 1.是否对设备操作人员的资格和能力进展确认并有操作上岗证.2.是否对生产过程中的操作设备、发电设备等，定期保养维修，确保生产的有效进展.3.是否对工厂的制冷设备日常巡视，确保参数符合要求，为产品的生长创造良好的环境.4.是否对干净区的过滤系统及时更换，保养.5.是否对工厂设备故障及时维修，防止影响生产的正常运行.6.对工厂的设

39、备是否有设备台帐，定期点检，并制定设备维护方案表.改良 8.5 8.5 1.对日常工作中经常出现的设备故障，是否分析原因，改良，防止再次发生.运行控制 1.工作中，一切设备的操作方法是否有相应的操作文件支持，并符合工厂的实际操作要求，确保体系的有效运行.2、设备所用油类、化学品采购、保管和统计、废油收集、处置是否符合规定要求.3、废电池、废灯管收集、贮存管理实施情况如何.设备 6.3 1.是否对与产品生产，培养有关的设备的参数，进展监视和控制.-.z.受审部门：设备部 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001

40、-2004 根底设施 6.3 6.3 1.12 年的设备年检情况.2.工装管理情况，有无制定相应的台账.生产控制 7.0 1.是否在生产过程中，保证各设备的有效运行，并对设备故障及时维修.个人卫生 1.是否加强部门人员的卫生要求，对进入干净区域的维修的人员加强卫生管理.数据分析 8.4 对设备各种情况是否进展统计分析，如何收集数据保证数据的有效性.环境因素 1、环境因素是否按要求进展更新识别好评价.有无记录.2、重要环境因素是否变更.-.z.受审部门：设备部 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004

41、 法 律 法 规和 其 他 要求 是否及时更新相关的法律法规和其他要求.合 规 性 评价 是否进展合规性评价调查，情况如何.审核员：陪同人员：日期：质量环境食品平安审检查表 年 月 日 受审部门：办公室 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004-.z.受审部门：办公室 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 文件要求/控制 1程序/四级文件的编写是否有效，文件编写或更改前需加以评审，并且编号管理，文件需

42、及时更新，确保体系运行的有效性.2.是否收集与产品生产有关的信息和文件.记录控制 1.记录填写应保持清晰，易于识别和检索，应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理所需的控制。以便提供符合要求和管理体系有效运行的证据。2.部门记录填写是否真实，及时，可靠，便于追溯.筹划方针/目标和管理体系 5.4 5.3 1是否积极学习和遵循公司的质量/环境方针，并在实际工作中有效开展.2.是否有部门的质量目标，并予以发布、实施.3.质量目标是否可测量，并与质量方针相匹配.4.管理方案是否形成文件并经审批.是否规定了有关职能和层次的职责、权限.5.管理方案是否针对重大环境因素制定

43、.6.管理方案容是否包含技术方法、资源需求、时间进度和检查验收方法.是否对管理方案的实施进展监视及考核.沟通/信息交流 5.6 1.是否及时收集与公司相关的外来文件，并在公司传达、实施。对已作废文件信息及时回收，调整.2.与各部门之间沟通是否及时、有效.-.z.受审部门：办公室 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 职责与权限 5.5 5.4 44.1 1.各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的 2.各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系.应急准备和响应 5.7 1.是否能对实

44、际识别可能环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，并规定响应措施.2.是否认期组织各部门按应急预案的要求，对有关部门的潜在事故和紧急情况预防措施进展检查，防止应急设施和设备失效.3.是否形成应急准备和响应的控制程序.当紧急情况发生后，是否按已制定的应急预案作出响应.4.是否针对潜在和紧急情况、场所、活动制定了应急响应程序预案或方案.程序容是否充分、恰当.5.是否编写公司的消防管理制度.各项应急设备是否到位.是否对应急预案进展了试验、演练、评审、修订.管理评审 5.6 5.8 4.6 1.是否遵从最高管理者的要求，按方案定期对组织的管理体系进展评审，以确定它的持续适用性、充分性、有效性.2.是否有相

45、应的评审输入与评审输出.3管理评审后，是否对管理评审的输出结果，进展分析，采取相应的纠正和预防措施.以及相应的改良意见.-.z.受审部门：办公室 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 资源管理 6.1-2 -2 1.是否有各岗位工作职责权限与能力要求的说明.2.对公司员工资料是否统一管理，归档.3.对各部门培训记录是否及时收集并保管，并有相应的保存年限.4.对公司员工是否办理员工体检.5.对特殊岗位的员工，是否有相关的上岗证明.对部门新来人员是否有工作容培训以及人员意识，责任培训.6.对与体系相

46、关的文件，是否在部门有效传达.7、是否索取公司年度培训方案，核查其实施情况.是否有培训记录.8、采取了哪些节约能源、资源的措施有无效果 9.可能产生重大环境影响、食品平安风险的岗位有哪些是 否明确 10.培训是否有记录培训后是否对培训效果进展评估 生产和效劳提供 7.5 1.是否为生产正常运行提供相关效劳.改良 8.5 8.5 1.对日常工作中存在的问题是否及时处理，改良.运行控制 1.部门运行过程中，是否有相关文件支持.法律法规和其他要求 是否及时更新了法律法规.部门人员是否明确本次法律法规更新的容是什么.-.z.受审部门：办公室 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T90

47、01-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 监视和测量 对废水、废气排放、噪声是否进展监测.监测结果是否符合要求.合规性评价 是否进展合规性评价调查.情况如何.环境因素 1、环境因素识别是否充分.是否考虑了“三种状态、“三种时态和“七种类型.2、是否及时更新了环境因素.审核员：陪同人员：日期：质量环境食品平安审检查表 年 月 日 -.z.受审部门：市场部 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 文件要求/控制 1程序/四级文件的编写是否有效，文件编写或更改前需加以

48、评审，并且编号管理，及时发放到各相关部门，文件需及时更新，确保体系运行的有效性.2.是否收集与产品生产有关的文件.记录控制 1.记录填写应保持清晰，易于识别和检索，应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理所需的控制。以便提供符合要求和管理体系有效运行的证据。2.部门记录填写是否真实，及时，可靠，便于追溯.筹划方针/目标和管理体系 5.4 5.3 1是否积极学习和遵循公司的质量/环境方针，并在实际工作中有效开展.2.是否有部门的质量目标，并予以发布、实施.3.质量目标是否可测量，并与质量方针相匹配.沟通/信息交流 5.6 1.与经销商进展沟通是否及时有效，根据经销

49、商对产品的意见做相应改良.2.与各部门之间沟通是否及时、有效.3、是否建立外部沟通的渠道.如何进展信息交流.应急准备和响应 5.7 1、当以销售的产品出现问题时，是否及时处理.-.z.受审部门：市场部 检查工程 相关文件 检查容 是否符合 结果记录 GB/T9001-2021 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 管理评审 5.6 5.8 4.6 1.是否遵从最高管理者的要求，按方案定期对组织的管理体系进展评审，以确定它的持续适用性、充分性、有效性.2.是否有相应的评审输入与评审输出.3管理评审后，是否对管理评审的输出结果，进展分析，采取相应的纠正和预防措施.以及相应的

50、改良意见.与产品有关的要求确实定-2 1、如何识别顾客要求.2 2、对产品要求评审的时间、容和结果是否满足规定要求.是否有记录.生产和效劳提供 7.5 1.是否为生产提供相应的效劳.顾客满意 1.是否对顾客进展满意度调查，并持续改良.2.是否及时处理顾客的投诉，并有效解决问题，增强顾客的满意.改良 8.5 8.5 1.对日常工作中存在的问题是否及时改良.产品召回控制 7.104 1.是否有产品模拟召回控制程序，并且模拟验证该程序运行的有效性，以便产品涉及平安性问题时，能够完全迅速的召回涉及的所有产品。数据分析 8.4 1、对订单产量是否进展统计分析.是否收集顾客投诉和意见、效劳信息、顾客满意等