学院报销审批单10410.pdf

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学院报销审批单 结算方式（在方框中划J）持卡人 姓名 卡号（后六位）刷卡 口期 报销项目 金额（元）票据 张数 经办人：口公务卡口冲借款口转账 验收人：口公务卡口冲借款口转账 部门负责人：口公务卡口冲借款口转账 预算支出项目：口公务卡口冲借款口转账 主管校领导：口公务卡口冲借款口转账 主管财务校领导：口公务卡口冲借款口转账 校长：口公务卡口冲借款口转账 电话：合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分 财务审核金额：（小写）备注：说明：1、年初预算内经费和经学校批准不超过5万元的支出（财政专项经费项目除外）由部门负责人审批：单项支出超出5万元（含5万元）的，同时须经主管校领导审批；单项支出超出100万元（含100万元）的，同时须经主管财务校领导审批；单项支出超出300万元（含300 万元）的，同时须经校长审批。2、年初预算内和经学校批准的各类财政专项经费单项支出10（）万元以下的由归口管理部门负责人（项目负责人）审批；单项支出超出10（）万元（含100万元）的，同时须经主管校领导审批。