物料管控管理规定22735.pdf

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1、序号 物料管控作业流程 责任部门 责任人 作业内容 1 相关部门 负责人 相关责任部门材料申购单的填写及办理有效手续 注：1.此份为试运行文件;该流程/制度负责人为 PMC 部主管;主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2.若在试运行过程中遇到运作不畅等情况时;请及时知悉欧博老师指导；3.运行过程中若同变革前文件有冲突时;一律依本文件执行.文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 评 审 栏 部 门 仓库 组装车间 钣金车间 财务 采购 董事长 会 签 申购提出 采购跟进 2 采购部 经理 采购员 采购部负责采购工作的实施 3 品管部 PMC 部 IQC 仓

2、管员 品管部 IQC 负责来料品质检验;PMC 部仓库仓管员负责核对送货单与订货单是否一致 4 PMC 部 仓管员 仓管员确认品质及数量等无误后;办理物料入库手续及仓库管理工作 5 生产部 班组长 由生产部各工序班组长填写领料单并经责任主管或主管级以上人员审核后至仓库领料 6 PMC 部 仓管员 仓管员依正常手续进行发料工作 7 PMC 部 仓管员 所有入、出库单据由仓管员及时传递给相关责任部门 8 PMC 部 财务部 主管 仓库组长 仓管 主管 由 PMC 部主管制定盘点计划组织实施盘点工作;并知会财务部派相关人员进行过程监督 物料管控管理制度 1.0 目的 厂商送货 仓库收料物料入库 生产

3、领料 仓库发料 账务处理 盘点作业 为规范材料申购、入库、存贮、出库的管理;保证及时供应合格的生产用料;降低呆滞品存量;防止库存产品变质损坏;减少发料不规范造成的损失.2.0 范围 从原材料的申购、入库;贮存到出库全过程所涉及的部门、人员、工作流程和物品.3.0 定义 无 4.0 职责 4.1 PMC 部：物控员负责生产主材料、辅助材料的申购及负责低值易耗等相关材料申购单的审批；PMC 仓库组各仓管员依最低库存量、安全存量负责低值易耗材料的申购;物资的出入库、保管、出库、记帐以及月末库存盘点;对材料领发料手续的办理;及其过程监控;并且负责入库单据的审核和不合格材料的退货.4.2 生产部：负责特

4、殊材料工用具、夹具、刀具等及非常用材料的申购.4.3 品管部：负责公司原材料的来料检验工作.4.4 财务部负责物资入库、出库、月末盘点及对采购供应全过程是否符合公司财务部管理制度进行监督.5.0 作业程序 5.1 材料申购程序 5.1.1 主要材料：由 PMC 部物控依有效生产周计划表;在两个工作日内准确核算出计划需求数量;并填写材料申购单;由 PMC 部门主管审核后交采购部.5.2 原材料的入仓程序 5.3 入库物资的存贮“物料卡”标明名称、型号、规格、数量;确保帐、物、卡相符.5.4 库存物资的出库“仓管”联作为发料依据；“财务”联次日由仓管员上交财务部作为记帐依据.5.5 领用材料的退库

5、：5.6 仓库物资的盘点 6.0 管理规定 6.1材料申购单无相关人员签名交采购部要求采购进行采购超过三次的;第四次处罚责任人 10 元/次;采购部未进行要求并制止的;处罚采购部责任人 10 元/次;6.2 领料单无相关责任人签名而要求仓管员发料超过三次的;第四次处罚责任人 10元/次;仓管员未进行要求并制止的;处罚责任仓管员 10 元/次;6.3 无领料单而仓管员进行发料的;处罚责任仓管员 20 元/次;6.4 其他未按规定程序进行操作的;视情况处罚 1050 元不等;或参照相关管理制度进行处罚及追究责任.7.0 相关表单 7.1 材料申购单 7.2 订货单 7.3 材料入库单 7.4 领料单 7.5 退料单 7.6 盘点表