昌平区安全生产标准化自评表格644.pdf
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1、-.z.自评汇总表 企业名称:自评日期:实得分:A 级要素 要素应得分 要素实得分 权重系数 权重后得分 备注 1 法律法规和标准 0.05 2 机构和职责 0.05 3 风险管理 0.10 4 管理制度 0.05 5 培训教育 0.05 6 生产设施及工艺平安 0.25 7 作业平安 0.15 8 职业*0.05 9 危险化学品管理 0.05 10 事故与应急 0.05 11 检查和自评 0.05 12 本地区的要求 0.10 计算方法:iniiMKM1 式中:M总得分;Ki权重系数;Mi各要素的分值;N要素个数。当生产经营单位不涉及本规*中的*些要素时视为缺项,按零分计。要素得分值折算方法
2、如下:满实iM100iiMM 式中:Mi 实实际分值;Mi 满扣除缺项后的要素总分值值。-.z.总得分:-.z.自评记录表 A 级要素 B 级要素 标准化要求 企业达标标准 评审标准 应得分 实得分 实际情况或存在问题 否决项 扣分项 1 法律、法规和标准 100分 1.1法律、法 规和 标准 的识 别和 获取 50分 1.企业应建立识别和获取适用的平安生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度,明确责任部门,确定获取渠道、方式和时机,及时识别和获取,定期更新。1.建立识别和获取适用的平安生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度;2.明确责任部门、获取渠道、方式;3.及时识别和获取适用的平
3、安生产法律法规和标准及政府其他有关要求;4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库,并定期更新。未明确专门部门定期识别和获取,扣 50 分B 级要素否决项。1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求,一项不符合扣 1 分;2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款,一项扣 1分;3.未形成清单或文本数据库,扣 5 分;4.未及时更新清单或文本数据库,扣5分。2.企业应将适用的平安生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。采用适当的方式、方法,将适用的平安生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进展传达,一项不符
4、合扣 1 分。1.2法企业应每年至少 1 次对适用的平安生产法律、法规、标1.每年至少 1 次对适用的平安生产法律、法规、标准及未进展符合性评价,扣 50 分1.未编制符合性评价报告,扣 5 分;-.z.A 级要素 B 级要素 标准化要求 企业达标标准 评审标准 应得分 实得分 实际情况或存在问题 否决项 扣分项 律、法 规和 标准 符合 性评价 50分 准及其他要求的执行情况进展符合性评价,消除违规现象和行为。其他有关要求的执行情况进展符合性评价;2.对评价出的不符合项进展原因分析,制定整改方案和措施;3.编制符合性评价报告。B 级要素否决项。2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求
5、进展评价,一项扣 2 分;3.对评价出的不符合项未进展原因分析的,一项扣 2 分;未制定整改方案或整改措施,或整改措施不落实,一项扣2分。2 机构和职责 100分 2.1 方 针目标 20分 1.企业应坚持“平安第一,预防为主,综合治理的平安生产方针。主要负责人应依据国家法律法规,结合企业实际,组织制定文件化的平安生产方针和目标。平安生产方针和目标应满足:1形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施;2符合或严于相关法律法规的要求;3与企业的职业平安*风险相适应;4目标予以量化;1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的平安生产方针;2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度平安生
6、产目标;3.平安生产目标应满足:1形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施;2符合或严于相关法律法规的要求;3与企业的职业平安*风险相适应;4根据平安生产目标制定未制定平安生产方针或年度平 安 生 产 目标,扣 20 分 B级 要 素 否 决项。1.缺一项扣 2 分;2.平安生产目标不满足标准要求,一项不符合扣 1 分;3.从业人员不了解平安生产方针或平安生产目标,1 人次扣1 分;4没有制定平安生产工作指标或指标未进展量化,扣2分;5.发布平安生产目标 -.z.A 级要素 B 级要素 标准化要求 企业达标标准 评审标准 应得分 实得分 实际情况或存在问题 否决项 扣分项 5公众易于获得。量化
7、的平安生产工作指标;5应以公众易于获得的方式发布平安生产目标。的方式不符合公众易于获得的要求,扣2 分。2.企业应签订各级组织的平安目标责任书,确定量化的年度平安工作目标,并予以考核。企业各级组织应制定年度平安工作方案,以保证年度平安工作目标的有效完成。1.将企业年度平安目标分解到各级组织包括各个管理部门、车间、班组,签订平安生产目标责任书;2.定期考核平安生产目标完成情况;3.企业及各级组织应制定切实可行的年度平安生产工作方案。未签订各级组织的平安目标责任书,扣 20分 B 级要素否决项。1.每缺一个组织的平安生产目标责任书,扣 2 分;2.平安生产目标责任书内容与本组织的平安生产职责不符,
8、扣 1 分;3.企业未制定年度平安生产工作方案,扣4 分;各级组织未制定年度平安生产工作方案,缺一个组织扣 2 分;4.未定期考核,扣 4分;考核与平安生产目标责任书内容不符,扣 2 分;5.未落实平安生产目标考核奖惩,扣2分;6.有关人员不了解本组织的平安生产目 -.z.A 级要素 B 级要素 标准化要求 企业达标标准 评审标准 应得分 实得分 实际情况或存在问题 否决项 扣分项 标,1 人次扣 1 分。2.2 负 责人 20分 1.企业主要负责人是本单位平安生产的第一责任人,应全面负责平安生产工作,落实平安生产根底和基层工作。1.明确企业主要负责人是平安生产第一责任人;2.主要负责人对本单
9、位的危险化学品平安管理工作全面负责,落实平安生产根底与基层工作。未明确第一责任人,或不符合规定,扣 20分 B 级要素否决项。主要负责人对本单位的危险化学品平安管理工作情况、对平安生产根底管理工作情况不清楚,扣5 分。2.企业主要负责人应组织实施平安标准化,建立企业平安文化。1.主要负责人组织开展平安生产标准化建立;2.制定平安生产标准化实施方案,明确实施时间、方案、责任部门和责任人;3.制定平安文化建立方案或方案;1.平安生产标准化实施方案内容,一项不符合扣 2 分;2.无主要负责人组织或参与平安生产标准化记录,扣 3 分;3.未制定平安文化建立方案或方案,扣 2分。二级企业应初步形成平安文
10、化体系。二级企业 未初步形成平安文化体系,扣 100 分A级 要 素 否 决项。一级企业有效运行平安文化一级企业未有 -.z.A 级要素 B 级要素 标准化要求 企业达标标准 评审标准 应得分 实得分 实际情况或存在问题 否决项 扣分项 体系。效运行平安文化 体 系,扣100 分A 级要素否决项。3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的平安承诺,并确保平安承诺转变为必需的资源支持。1.平安承诺的内容应明确、公开、文件化;2.主要负责人应确保平安生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。1.主要负责人未作出平安承诺,扣 10 分;2.平安承诺未明确、公开、文件化,一项不符合扣 2
11、 分;3.资源支持、配备不充分,一项不符合扣2 分;4.从业人员不清楚主要负责人的平安承诺,1 人次扣 1 分。4.企业主要负责人应定期组织召开平安生产委员会或领导小组会议以下简称安委会。主要负责人定期组织召开安委会会议,或定期听取平安生产工作情况汇报,了解平安生产状况,解决平安生产问题。1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报,扣 10 分;2.未形成会议记录或纪要,扣 2 分;3.平安生产问题未及时解决,一项不符合扣 2 分。-.z.A 级要素 B 级要素 标准化要求 企业达标标准 评审标准 应得分 实得分 实际情况或存在问题 否决项 扣分项 5.1.落实领导干部带班制度;2主要负责人
12、要对领导干部带班负全责。未实施领导干部带班,扣 20分 B 级要素否决项。1.领导干部无故不参加带班,1 人次扣 2分;2.带班记录一项不符合扣 1 分;3.未按规定进展领导带班制度执行情况考核,扣 2 分;4.主要负责人不清楚领导干部带班情况,扣 2 分。2.3 职责 30分 1.企业应制定安委会和管理部门的平安职责。制定安委会和各管理部门及基层单位的平安职责。1.缺少一个管理部门或基层单位的平安职责,扣 2 分;2.平安生产责任制内容与部门平安职责不符合,一项扣2分;3.主要负责人不清楚安委会平安职责,扣10 分;4.有关人员不了解本部门平安职责,1 人次扣 2 分。5.缺少安委会的平安职
13、责,扣 10 分。-.z.A 级要素 B 级要素 标准化要求 企业达标标准 评审标准 应得分 实得分 实际情况或存在问题 否决项 扣分项 2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的平安职责。1.明确主要负责人平安职责,对平安生产法规定的主要负责人平安职责进展细化;2.明确各级管理人员的平安职责,做到“一岗一责;3.明确从业人员平安职责,做到“一岗一责。1.未建立平安生产责任制,扣 100 分A级 要 素 否 决项;2.主要负责人对其平安职责不清楚,扣 30分 B 级要素否决项。1.平安职责与其所在岗位职责不符合,一项扣 2 分;2.其他人员对其平安职责不清楚,1 人次扣 2 分。3.企
14、业应建立平安生产责任制考核机制,对各级管理部门、管理人员及从业人员平安职责的履行情况和平安生产责任制的实现情况进展定期考核,予以奖惩。1.建立平安生产责任制考核机制;2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员平安生产责任制进展定期考核,予以奖惩。未建立平安责任 制 考 核 机制,扣 30 分 B级 要 素 否 决项。未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的平安责任制进展定期考核,予以奖惩,一项不符合扣 2 分。二级企业建立了健全的平安生产责任制和平安生产规章制度体系,并能够持续改良。不 符 合,扣100 分A 级要素否决项。-.z.A 级要素 B 级要素 标准化要求 企业达标
15、标准 评审标准 应得分 实得分 实际情况或存在问题 否决项 扣分项 2.4 组 织机构 20分 1.企业应设置安委会,设置平安生产管理部门或配备专职平安生产管理人员,并按规定配备注册平安工程师。1.设置安委会;2.设置平安管理机构或配备专职平安管理人员。平安生产管理机构要具备相对独立职能。专职平安生产管理人员应不少于企业员工总数的2%缺乏 50 人的企业至少配备 1 人,要具备化工或平安管理相关专业中专以上学历,有从事化工生产相关工作 2 年以上经历;3.按规定配备注册平安工程师,且至少有一名具有 3 年化工平安生产经历;或委托平安生产中介机构选派注册平安工程师提供平安生产管理效劳。未 设 置
16、 安 委会、平安生产管理部门或配备专职平安管理 人 员,扣100 分A 级要素否决项。1.专职平安管理人员配备不符合要求,一项扣 2 分;2.未按规定配备注册平安工程师,或未按规定委托中介机构,扣 2 分;3.注册平安工程师不具有化工平安生产经历,扣 1 分。2.企业应根据生产经营规模大小,设置相应的管理部门。1.根据生产经营规模设置相应管理部门;2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位,应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。1.机构设置与企业生产经营规模不符,扣2 分;2.未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员,一项扣 1分。3.企业应建立、健全从安委会到基层班组的平安生产管
17、理建立从平安生产委员会到管理部门、车间、基层班组的 1.未建立平安生产管理网络,扣 2 分。-.z.A 级要素 B 级要素 标准化要求 企业达标标准 评审标准 应得分 实得分 实际情况或存在问题 否决项 扣分项 网络。平安生产管理网络,各级机构要配备负责平安生产的人员。2.平安生产管理网络中每缺 1 个单位或 1个单位未明确平安管理人员,一项扣 2分;3.有关人员不清楚平安生产管理网络构成,1 人次扣 1 分。2.5 平 安生 产投 入10分 1.企业应依据国家、当地政府的有关平安生产费用提取规定,自行提取平安生产费用,专项用于平安生产。根据国家及当地政府规定,建立和落实平安生产费用管理制度,
18、确保平安生产需要。未按有关规定投入平安生产费用,扣 10 分B 级要素否决项。平安生产费用管理制度内容不符合有关规定,一项扣1分。2.企业应按照规定的平安生产费用使用*围,合理使用平安生产费用,建立平安生产费用台账。1.按照国家及地方规定合理使用平安生产费用;2.建立平安生产费用台帐,载明平安生产费用使用情况。1.未规定平安生产费用使用*围,扣 5 分;2.未建立平安生产费用台帐,扣 2 分;3.平安生产费用台帐内容与规定要求不符,一项扣 1 分;4.平安生产费用使用情况与台帐记录不符,一项扣 1 分。3.企业应依法参加工伤保险或平安责任险,为从业人员缴纳保险费。依法参加工伤保险,为全体从业人
19、员缴纳保险费。未参加工伤社会保险,扣 5 分;每漏缴 -.z.A 级要素 B 级要素 标准化要求 企业达标标准 评审标准 应得分 实得分 实际情况或存在问题 否决项 扣分项 工伤保险费1人次扣1 分。实行全员平安风险抵押金制度或平安责任保险。未考核兑现,扣2分。3 风险管理 100分 3.1*围 与评 价方法 10分 1.企业应组织制定风险评价管理制度,明确风险评价的目的、*围和准则。1.制定风险评价管理制度,并明确风险评价的目的、*围、频次、准则及工作程序;2.明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。1.未制定风险评价管理制度,或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序,一项
20、不符合扣 1分;2.未明确各部门及有关人员的职责和任务,一项不符合扣 1分;3.企业负责人没有组织开展风险评价工作,或不了解风险评价工作情况,一项不符合扣 2 分;4.从业人员不了解风险评价制度内容,1人次扣 1 分。2.企业风险评价的*围应包括:1规划、设计和建立、投风险评价*围满足标准要求。风险评价*围不符合 -.z.A 级要素 B 级要素 标准化要求 企业达标标准 评审标准 应得分 实得分 实际情况或存在问题 否决项 扣分项 产、运行等阶段;2常规和非常规活动;3事故及潜在的紧急情况;4所有进入作业场所人员的活动;5原材料、产品的运输和使用过程;6 作业场所的设施、设备、车辆、平安防护用
21、品;7丢弃、废弃、撤除与处置;8企业周围环境;9气候、地震及其他自然灾害等。标准要求,一项扣 1分。3.企业可根据需要,选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有:1工作危害分析JHA;2 平安检查表分析 SCL;3预危险性分析PHA;4危险与可操作性分析HAZOP;5失效模式与影响分析FMEA;6故障树分析FTA;7事件树分析ETA;8作业条件危险性分析LEC等方法。1.可选用JHA法对作业活动、SCL 法对设备设施平安生产条件进展危险、有害因素识别和风险评价;2.可选用 HAZOP 法对危险性工艺进展危险、有害因素识别和风险评价;3.选用其他方法对相关方面进展危险、有害因素识别和
22、风险评价。1.未规定选用何种风险评价方法,扣2分;2.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法,1 人次扣1 分。4.企业应依据以下内容制定风险评价准则:1.根据企业的实际情况制定风险评价准则;1.未根据实际制定风险评价准则,扣2分;-.z.A 级要素 B 级要素 标准化要求 企业达标标准 评审标准 应得分 实得分 实际情况或存在问题 否决项 扣分项 1 有关平安生产法律、法规;2设计规*、技术标准;3企业的平安管理标准、技术标准;4企业的平安生产方针和目标等。2.评价准则应符合有关标准规*规定;3.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。2.风险评价准则不符合标
23、准规定,一项扣1 分。3.风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确,或风险等级评定标准不明确,一项扣2 分。3.2 风 险评价 10分 1.企业应依据风险评价准则,选定适宜的评价方法,定期和及时对作业活动和设备设施进展危险、有害因素识别和风险评价。企业在进展风险评价时,应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。1.建立作业活动清单和设备、设施清单;2.根据规定的频次和时机,开展危险、有害因素辨识、风险评价;3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进展评价。未按规定的频次和时机开展风险评价,扣10 分B 级要素否决项。1.未建立作业活动清单、设备设施清单,每一
24、项不符合扣 1分;2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确,一项扣 1 分。2.企业各级管理人员应参与风险评价工作,鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。1.厂级评价组织应有企业负责人参加;2.车间级评价组织应有车间负责人参加;1.没有组织开展风险评价的文件,一项扣2 分;-.z.A 级要素 B 级要素 标准化要求 企业达标标准 评审标准 应得分 实得分 实际情况或存在问题 否决项 扣分项 3.所有从业人员应参与风险评价和风险控制。2.各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作,1 人次扣1 分。3.3 风 险控制 15分 1.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等,确定不可承受的风险,制定
25、并落实控制措施,将风险尤其是重大风险控制在可以承受的程度。企业在选择风险控制措施时:1应考虑:可行性;平安性;可靠性。2应包括:工程技术措施;管理措施;培训教育措施;个体防护措施。1.根据风险评价的结果,建立重大风险清单;2.结合实际情况,确定优先顺序,制定措施消减风险,将风险控制在可以承受的程度;3.风险控制措施符合标准要求。未将重大风险降到可以承受的程度,扣 15分B 级否决项。1.未建立重大风险清单,扣 1 分;2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性,一项扣1分。2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进展宣传、培训,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素,
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- 昌平区 安全生产 标准化 表格 644
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