电力安全检查表.pdf
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1、 修试中心 2014 春季安全检查表 1.安全生产目标检查表 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 备注 安 全生 产目标 中心生产目标要每年以文件化的形式设立 1、查中心安全生产目标文件。2、是否经最高管理者签发。3、安全生产目标是否具体、合理。安全生产目标应传达到全体员工及相关方.全体员工及相关方应熟悉并理解安全生产目标。1、抽查班组人员。是否了解安全生产目标。2、查中心公布方式。是否在显著位置张贴并作为员工岗前培训及再教育的内容印刷在现场安全手册中.安全生产目标要进行分解,并签订班组的安全目标责任书,制定奖惩措施.1、安全生产目标是否进行分解。2、每个班组是否签订安全目标责任书。3、查
2、各班组的安全目标责任书是否符合各班组实际情况的,即目标责任书有针对性。4、查各班组有无安全考核内容及奖惩措施 各班组安全工作规划或计划,以保证安全生产方针和目标的有效完成。检查班组是否制定年度安全工作计划。对目标的完成情况进行考核。检查班组考核记录或考核结果资料.是否按目标责任书考核内容进行考核的。2 安全生产管理机构与职责检查表 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 备注 一、安全 生产 管理 机构 与人员 安全生产管理网络 1、查中心下发的有效文件,是否建立安全生产委员会或领导小组的;并由主要负责人担任领导,开展工作。2、各级生产系统(车间、班组)均有主管安全的领导和专(兼)职安全员.查
3、中心下发的有效文件。安 全 生 产 管理 机 构 或 安全 生 产 管 理人员 1、是否符合河南省安全生产条例规定设置安全生产管理机构或专职安全生产管理人员.2、专职安全生产管理人员任命文件符合相应要求时,相关人员安全生产资格证书的发证机关不符合 生产经营单位安全培训规定(国家安全监管总局令第 3号)的、资格证书不在有效期内的或任命文件中专职安全生产管理人员与所持任职资格证书或注册安全工程师执业资格证书不符的,均视为没有证书,持有证书的专职安全生产管理人员不少于 河南省安全生产条例规定。安 全 生 产 主要负责人 检查主要负责人的安全生产资格证书。发证机关不符合生产经营单位安全培训规定(国家安
4、全监管总局令第 3 号)的或资格证书不在有效期内的,视为没有证书。注:主要负责人是指被检查中心(单位)的董事长(总经理)、厂长(经理)和主管安全生产的副厂长等。特 种 作 业 人员 检查特种作业人员岗位和特种作业人员类别、持证情况。1、特种作业人员是否持证上岗。2、检查特种作业人员的档案。二、安全 生产 职责 安全生产责任制文件 主要负责人:1、查有无主要责任人的安全生产责任制。2、主要负责人的职责是否符合河南省安全生产条例列述的内容,.安全生产管理机构或安全生产管理人员:1、查有无安全生产管理机构或安全生产管理人员的 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 备注 安全生产责任制。2、安全生产
5、管理机构或安全生产管理人员的职责是否符合河南省安全生产条例列述的内容。3、各安全生产管理人员职责、分工不明确的,每人次扣 2 分。扣完为止.各职能管理部门、生产基层单位(车间、班组):1、是否缺少职能管理部门安全生产责任制。2、是否缺少生产基层单位(车间、班组)安全生产责任制。3、安全生产职责是否具体、合理,并与其主要职能相符.岗位人员:1、查特种作业人员的安全生产责任制,职责明确的.责 任 宣 贯 与执行 1、抽查从业人员。对相关安全生产职责的了解情况.2、抽查培训及教育材料。是否作为员工岗前培训及再教育的内容印刷在培训教材中。责任考核 1、查安全生产责任考核制度,内容应包括各部门、各从业人
6、员的安全职责考核。2、安全生产责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等。3、查考核记录,是否进行考核。4、查有无安全生产奖惩管理台帐。3 安全生产投入与安全生产设施“三同时”检查表 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 备注 一、安全 生产 投入 制定年度安全技术措施计划 1、计划有文本,有审批。2、内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目,且有配套的检查、管理办法。3、安全措施计划中安全投入应包括安全教育培训费用、安全检查工作费用、劳动防护用品及保健费用、工伤保险费用、安全设施(设备、器材)购置更新和维护保养投入的费用、作业场所职业危害防治措施投入的费用、重大隐患治理费用
7、、安全风险抵押金等。按 计 划 和 有关 规 定 提 取安 全 技 术 措施费用 1、年度财务中是否将安全生产专款单独列支。2、是否提取重大隐患治理费用的或提取的重大隐患治理费用是否能满足要求。3、是否依法参加工伤社会保险。4、是否按制度规定使用安全费用或将安全费用挪作它用。按 计 划 使 用安 全 技 术 措施费用,建立台账 是否建立安全技术措施费用使用情况台账。二、安全 设施“三同时”建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。1、查相关安全预评价备案资料,安全预评价是否进行备案。2、查安全设施设计资料,有无安全设施投资。3、查安全设施竣工验收资料,是否按规定进行
8、安全设施竣工验收,经验收同意投入生产使用的,安全验收评价报告是否进行备案。1。4 法律法规与安全管理制度检查表 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 备注 一、法律 法规、标准 规范 制度保障 1、中心应建立识别和获取中心适用的安全生产法律法规、标准规范的制度.2、是否明确安全生产法律法规、标准规范管理的主管部门。识别需求,定期更新 1、查中心存档资料清单是否及时识别和获取中心适用的安全生产法律法规、标准规范。3、查清单内容,法律法规、标准规范是否失效.及时对从业人员进行宣传和培训 1、查培训记录,中心是否对从业人员进行安全生产法律法规、标准规范的宣传和培训。二、安全 生产 规章 制度 制订
9、健全的安全生产规章制度 1、查中心主要负责人签发发布令的安全生产管理制度.2、查制度内容应明晰、全面,现场检查。注:中心应建立以下规章制度:1)安全检查制度;2)安全教育培训制度;4)生产安全事故管理制度;5)重大危险源监控和重大隐患整改制度;6)设备安全管理制度;7)安全生产奖惩制度等规章制度。规章制度落实情况 1、现场抽查,中心是否将规章制度发放到相关工作岗位。三、安全 操作 规程 建立健全操作规程和运行规程 1、查操作规程,有无遗漏岗位.注:锅炉运行规程、汽机运行规程、发电机运行规程、电气设备运行规程、化学水处理运行规程、热工控制运行规程、设备检修规程等.操作规程执行情况 1、中心应将操
10、作规程发放到相关工作岗位,现场抽查。检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 备注 四、文件 和档案 中心应建立健全档案 1、查档案,是否缺少记录。注:发电中心应建立健全以下档案:1)法律法规与安全管理制度档案;2)安全培训记录档案;3)特种设备及强制检测设施档案;4)安全会议记录档案;5)设备缺陷处理档案(记录);6)危险源及测控档案;7)安全设施及职业危害防护设施档案;8)违章记录及安全奖惩档案;9)主要设备、设施档案。5 教育培训考评检查表 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 备注 一、教育 培训 管理 明确安全生产教育培训主管部门。制度、文件明确规定。按规定及岗位需要,系统辨识安全生
11、产教育培训需求。查安全教育培训档案,有无辨识安全生产教育培训需求的内容 中心应根据识别需求进行培训计划的编制。查安全教育培训档案,有无培训计划的,二、安全 生产 管理 人员 教育 培训 主要负责人 查安全教育培训档案 分管安全生产负责人 查安全教育培训档案 安全生产管理人员 查安全教育培训档案 职能管理部门主要责任人 查安全教育培训档案 生产系统(车间、班组)主要负责人 查安全教育培训档案 三、岗位 作业 人对新职工进行厂、车间、班组三级安全培训教育 查安全教育培训档案 特种作业人员培训教育 查特种作业人员教育台帐 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 备注 员 教育 培训 调换工种和“四新
12、”教育 查安全教育培训档案 全员教育 查安全教育培训档案 复工教育 查安全教育培训档案 表 6 特种设备、强制检测设备设施管理检查表 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 备注 特 种设备、强 制检 测设 备设 施管理 建立、健全各特种设备、安全设施档案 应建立特种设备、安全设施安全技术档案:1、特种设备、安全设施的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料.2、特种设备、安全设施定期检验和定期自行检查记录。3、特种设备、安全设施的日常使用状况记录。4、特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录;安全设施的日常维护
13、保养记录。5、特种设备运行故障和事故记录。特种设备/强制检测设备定期检验/校验 1、依据规定的特种设备检验周期,由法定检验机构进行检验,查阅特种设备台帐和检验报告 2、依据规定的强制检测设备检验/校验周期,由法定检验机构进行检验/校验,查阅强制检测设备台帐和检验/校验报告。表 7 隐患排查和治理检查表 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 备注 一、隐患 排查 排查计划 计划有文本。制定隐患排查计划.隐患排查计划中应对隐患排查方案的制定、隐患分析评估、隐患登记建档、隐患排查的周期、变更处理等有相应的规定。排查方案 1、隐患排查前应制定排查方案.2、排查方案与发电中心相关的法律法规、标准规范以
14、及中心安全生产目标符合。3、排查方案应明确排查的目的、范围。隐患排查 查隐患排查记录,有隐患排查内容及结果、存在隐患部位及类别。评估登记建档 查制度中有无对隐患评估分级、登记建档进行规定。二、排查 范围 与方法 排查范围 现场检查并查记录。排查方法 现场检查并查记录 排查方法有:综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等.三、隐制定治理方对于较大的安全隐患,发放安全整改通知单,其内容 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 备注 患 治理 案 应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求 隐患治理措施 隐患治理措施包括:工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施
15、和应急措施。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患排除 查隐患治理报告,并抽查现场完成情况,未按照治理内容要求进行治理。治理复查以及效果评估 针对治理情况进行复查,合格后各类记录文件存档,不合格继续治理。隐患排查和治理档案 查档案,有无隐患排查记录、隐患整改方案、隐患整改报告、隐患治理复查以及效果评估的记录 表 8 重大危险源监控检查表 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 备注 一、辨识 与评估 建立健全重大危险源管理制度,规范辨识与评估内容,并确定中心的重大危险源。查制度,有辨识与评估两方面相应的管理规定,确定重大危险源.制定危险源的识别和评价方法.查资料,有无识别和
16、评价方法。结合发电中心特点,组织实施压力管道、压力容器、锅炉等各场所危险源的识别和评价,且无遗漏。查资料和现场核对.每年一次组织实施重大危险源辨识结果的评估。安全评估报告应包括:1、安全评估的主要依据。2、重大危险源的基本情况。查资料。检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 备注 3、危险、有害因素辨识。4、潜在事故后果分析.5、现有安全控制措施的确认和有效性分析.6、存在隐患分析。7、评估提出的安全对策措施。8、监控意见与评估报告有效期。二、登记 建档 与备案 建立健全重大危险源管理制度,规范登记建档与备案内容。查制度 对重大危险源必须登记建档。查资料,是否建立重大危险源档案。中心应将重大危
17、险源上报有关单位备案。查资料和现场核对,三、监控 与管理 对危险源制订了管理和技术措施。1、对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员,查现场人员。2、所有危险源均制定了管理和技术措施、应急措施等 3、对于重大危险源应制定应急预案,查现场岗位 表 9 作业安全检查表 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 备注 一、作业 安全 管理 对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业实施作业许可管理,并履行审批手续。查作业许可证存根(作业许可证保留一年)及现场作业许可证抽查(动火作业、清库作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、设备检维修作业、断路作业、高处作业、
18、起重作业、施工作业等)检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 备注 作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。查作业许可证记录,有无危害因素分析和安全措施内容 交接班时,要对作业场所的安全状况进行交代,并有交接班记录。查交接班记录,有无安全状况记录.特种作业操作人员要有特种作业操作证,其它作业人员要有上岗证。查作业记录及相关资料 表 10 应急管理检查表 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 备注 应 急管理 应急机构与人员 1、中心应建立安全生产应急管理机构或与中心特点相适应的应急救援队伍 2、中心各安全生产应急管理机构、应急救援队伍及其人 员制定有明确责任,查中心下发的有效文件;中心
19、应对应急管理人员和应急救援人员进行培训并考试合格.查培训记录。应急预案 1、针对中心可能发生的重大事故,进行定量或定性评价,根据可能发生的事故类型和评价结果,根据生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则要求编制相应的应急预案。应急预案由中心最高领导签发,分发到所有承担应急职责的部门和人员。2、应急预案应根据中心规模,提交评审或进行论证。并按规定报送有关部门备案。应急保障 1、查应急预案及人员名单,在发生紧急情况下,确保有数量足够的应急专职人员和兼职人员及时调用,分工合理、人员充足。2、查应急预案、应急设备设施台账,确保在事故发生后有相应的足够应急设备实施可以及时到位.3、查应急预案、物资入库单
20、,确保足够的紧急物资可以在紧急情况发生后能够被及时调运到指定现场.应急演练 1、有年度应急演练计划.2、根据本单位的事故预防重点,每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练。查演练记录.3、抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握。扣完为止。表 11 事故管理检查表 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 备注 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 备注 一、事故 报告 中心应编制完善的事故处理运行规程.查规程.中心各项制度中有事故报告的相应规定,应明确报告人、报告内容和报告程序等。查制度。事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告.查记
21、录。单位负责人接到报告后,应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告,并应当迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故进一步扩大。查记录。报告事故应当包括下列内容:1、事故发生单位概况。2、事故发生的时间、地点以及事故现场情况.3、事故的简要经过。4、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失。5、已经采取的措施。6、其他应当报告的情况。查记录。二、事故 调查 和处理 中心各项制度中有事故调查和处理的相应规定等,应明确事故类型、调查机构及人员、人员职责、调查内容、调查方法、现场调查要求、证据资料的搜
22、集整理等。查制度。事故调查报告应当包括下列内容:1、事故发生单位概况。2、事故发生经过和事故救援情况。3、事故造成的人员伤亡和直接经济损失.4、事故发生的原因和事故性质。5、事故责任的认定以及对事故责任者查记录。10 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 备注 的处理建议.6、事故防范和整改措施.事故应按“四不放过”的原则进行处理.1、事故原因未查清不放过。2、事故责任人未受到处理不放过.3、事故责任人和周围群众没有受到教育不放过.4、事故没有制订切实可行的整改措施不放过。查事故处理结案记录,应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容。中心对事故应登记建档,事故档案内应有:
23、现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容。查档案。表 14 锅炉设备及系统检查表 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 备注 一、锅炉 本体 余热锅炉:1、锅炉出厂时,有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。2、锅炉安装时委托锅炉压力容器特种设备检测所进行了检测,并出具有检测报告。并在质量技术监督部门办理了使用登记证。3、每台锅炉应装独立的排污管。4、除氧器和其他压力容器安全阀的总排放能力,应能满足其在最大进汽工况下不超压。5、给水系统中各备用设备及系统应处于正常备用状态,按规程定期切换。当失去备用时,应制定安全
24、运行措施,限期恢复投入备用。其他辅机设备应符合机械安全要求。6、锅炉本体承压部件安装完毕,应进行整体超压水压试验。给水设备应能可靠供水,炉墙无严重漏风、漏烟,防爆装置完好。7、水质处理应能达到指标要求.8、电气系统装置齐全、线路完整,接地(0)线符合要求。9、应制定有锅炉、炉膛爆炸事故应急预案。燃气锅炉:1、锅炉应设置吹灰系统、锅炉水清洗系统与清洗后废水收集系统。2、锅炉排烟温度应高于烟气的酸露点温度 10以上。3、除氧器及其有关系统的设计,应有可靠的防止除氧器过压爆炸的措施。4、锅炉的向空排汽管和起跳压力最低的安全阀排汽管应装设消声器。5、给水箱的有效储水量宜为 510min 的锅炉最大连续
25、蒸发量时的给水消耗量。现场检查。二、锅炉 安全 附1、每台锅炉应至少装两个全启式安全阀。2、锅炉的进口、出口烟风道及旁通管道上应设置可靠的控制阀门。现场检查。检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 备注 件 3、锅炉应至少配置两只彼此独立的就地汽包水位计和两只远传汽包水位计。三、锅炉 保护 及监视 1、锅炉应有:汽包水位保护、主汽压力高等保护。2、锅炉的监视应有:汽包水位、压力,蒸汽压力、烟气温度给水压力、给水温度、烟气温度、给水流量、蒸汽流量等指标.现场检查。表 15 化学水处理及系统检查表 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 备注 一、化 学水 设备 及系统 1、酸碱贮存间、计量间及酸
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